生产制度表格-某化工有限公司安全生产规章制度范本(doc 118页)

XH/AQ/ 003 邢台市大曹庄管理区兴化化工有限公司 安全生产规章制度安全生产规章制度 名称起草人审核人批准人 部门安监部安全生产副总总经理 签名 日期 XH/AQ/ 003 邢台市大曹庄管理区兴化化工有限公司 1 安全生产规章制度目录安全生产规章制度目录 1、安全生产工作例会等安全生产会议制度4 2、安全投入保障制度4 3、安全生产奖惩制度5 4、安全培训教育制度6 5、领导干部轮流现场带班制度9 6、特种作业人员管理制度10 7、安全检查管理制度12 8、隐患排查治理制度 14 9、重大危险源管理制度 16 10、变更管理制度19 11、应急管理制度20 12、防火、防爆、防中毒、防泄漏管理制度23 13、设备和设施检维修制度26 14、设备管理制度29 15、安全作业管理制度34 16、危险化学品安全管理制度44 17、职业卫生管理制度49 18、劳动防护用品（具）和保健品管理制度53 19、承包商管理制度57 20、安全管理制度及操作规程定期修订制度59 21、安全生产台账制度60 XH/AQ/ 003 邢台市大曹庄管理区兴化化工有限公司 2 22、开停车安全管理制度62 23、安全管理制度执行情况检查制度63 24、工艺管理制度及考核办法65 25、岗位标准操作制度67 26、交接班制度67 27、工伤事故管理办法68 28、危险化学品管道定期巡检安全管理制度73 29、安全生产责任制度74 30、法律法规及其他要求识别获取管理制度74 31、建设项目安全“三同时”管理制度75 32、仓库、罐区安全管理制度77 33、消防安全管理制度80 34、风险评价管理制度82 35、作业场所职业危害因素检测管理制度85 36、生产设施拆除和报废管理制度89 37、厂区道路交通管理制度90 38、电气管理制度92 39、关键装置、重点部位管理制度95 40、供应商管理制度96 41、员工风险抵押金制度98 42、特种设备安全管理制度99 43、安全活动管理制度101 44、事故管理制度102 XH/AQ/ 003 邢台市大曹庄管理区兴化化工有限公司 3 45、建（构）筑物管理制度105 46、公用工程管理制度106 47、文件档案管理制度108 48、安全设施管理制度109 49、监视和测量设备管理制度110 50、生产设施管理制度111 51、节假日管理制度114 52、安全生产报告制度115 53、安全标准化自评管理制度116 4 一、安全生产会议管理制度一、安全生产会议管理制度 1.1.目的目的 为及时的了解各科室安全生产动态，解决问题，总结经验，更好地指导安全生产工 作，特制订本制度。 2 2、适用范围、适用范围 本制度适用公司各职能科室。 3.3.要求要求 3.1 厂安全生产委员会会议每季度召开一次，如有需要可增加频次；安全生产委员 会成员要及时参加，会议由安全生产委员会主任主持。会议内容：总结安全生产工作， 解决安全生产工作中提出或遇到的问题，部署下一步安全生产工作。 3.2 安监部每月召开一次各科室负责人会议，由厂长和安监部科长主持召开。会议 内容：总结全月的安全生产工作，针对存在的安全隐患制定纠正预防措施，交流工作经 验，传达安全生产方面文件，布置有关安全工作，通报安全检查情况。 3.3 各科室与会人员要准时参加，并及时地将会议精神进行传达，认真贯彻执行。 3.4 各科室每月召开一次安全会议，通报安全检查情况，传达安全生产方面会议精 神，布署安全生产工作。 3.5 各班组每周召开一次安全会议，传达安全生产方面会议精神，提高职工安全意 识。 二、安全投入保障制度二、安全投入保障制度 1 1、目的、目的 为了搞好公司的安全费用管理工作,保障公司的安全费用切实的为员工落实,维护企 业员工的合法权益,确保公司生产,经营活动正常有序地开展.根据中华人民共和国国 家安全生产法及危险化学品管理条例作的各项规定,结合公司的实际情况,特制定 本制度。 2 2、适用范围、适用范围 本制度适用公司用于各项安全费用的提取以及使用管理。 3 3 内容及要求内容及要求 3.1 按照国家规定，1000 万以下提取公司销售额的 4%，1000 万元至 10000 万元 （含）按公司销售额的 2%提取，10000 万元至 100000 万元（含）按公司销售额的 0.5% 提取，100000 万元以上按公司销售额的 0.2%提取。作为公司的安全费用，以本年度实 际销售收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准逐月提取。安全生产费用是指 企业按照规定标准提取，在成本中列支，专门用于完善和改进企业安全生产条件的资金。 安全生产费用优先用于安全技术措施的实施及为满足和达到安全生产标准而进行的整改。 5 3.2 安全生产费用应当按照项目计取、确保需要、企业统筹、规范使用的原则进行 管理。财务应将安全费用纳入公司财务计划，保证专款专用，并督促其合理使用。 3.3 安全费用应当用于以下安全生产事项： 3.3.1 完善、改造和维护安全防护设备、设施支出，是指车间、库房等作业场所 的监控、监测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、消毒、中和、防 潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防护围堤或者隔离操作等设施设备。 3.3.2 配备必要的应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护物品支出。 3.3.3 安全生产检查与评价支出。 3.3.4 重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控支出。 3.3.5 安全技能培训及进行应急救援演练支出。 3.3.6 其他与安全生产直接相关的支出。 3.4 企业安全员应建立安全费用台帐，记录安全生产费用的费率、数额、支付计划、 使用要求、调整方式等条款。安全工作结束，多余的安全生产费用纳入财务，由会计管 理。 3.5 总经理对安全生产费用全面领导。审批安全费用提取、安全投入计划、经费使 用报告、安全经费提取和使用情况年度报告。 3.6 财务科负责对安全生产资金进行统一管理，审核安全费用提取、安全投入计划、 安全经费使用等，根据年度安全生产计划，做好资金的投入落实工作，建立安全经费台 帐，确保安全投入迅速及时。 3.7 安全管理委员会负责审核、汇总并编制公司安全投入计划，审核安全投入报告， 监督检查安全投入落实情况，汇总并建立公司安全经费投入台帐，编制年度安全经费提 取和投入情况报告。 3.8 安全生产费用实行专户核算。企业应当按规定范围安排使用，不得挪用或挤占。 年度结余资金结转下年度使用；安全生产费用不足的，超出部分按正常成本费用渠道列 支。 3.9 各科室主管按照职责分工对有关专业安全生产费用计取、支付、使用实施监督 管理。 3.10 发现安全费用支取人擅自挪用安全费用的，公司将按情节严重程度严肃处理， 处理办法由安全生产委员会讨论决定。 3.11 本制度由公司安全生产委员会负责解释。 三、安全生产奖惩管理制度三、安全生产奖惩管理制度 1.1.目的目的 6 奖励正确积极地安全行为，惩处不安全行为，以保持和强化正确的安全行为，控制 和消除不良行为。 2.2.范围范围 厂各职能科室。 3.3.职责职责 3.1 安监部负责制定安全管理考核细则。 3.2 安监部负责按照安全管理考核细则对厂管理人员定点承包情况、安全生产情况 和安全隐患整改情况进行考核，并建立安全生产奖惩台帐。 3.3 财务科负责按安监部提报的考核情况实施奖惩。 3.4 各科室负责各自范围的安全管理和考核。 4.4.工作要求工作要求 4.1 实行安全生产领导责任制，对本科室安全工作全面负责。 4.2 将目标进行层层分解，层层签订安全生产目标责任书，落实到人。 4.3 根据安全生产目标完成情况，定期进行考核，严格奖惩兑现。 4.4 安监部根据季节性检查、专业检查、日常检查、事故事件及隐患整改的情况， 进行汇总。 4.5 汇总材料按照厂安全管理考核细则进行考核，并编写安全通报，奖惩情况记 入安全生产奖惩台帐。 4.6 安全通报及时下发至各科室，财务科依据安全通报中的考核结果实施奖惩。 4.7 各科室依据厂安全管理考核细则对本科室的安全管理情况进行考核，奖惩情 况记入各单位安全责任制考核记录中，在绩效考核工资发放时实施。 4.8 对错误的安全生产行为进行处罚；对及时发现隐患并果断处理，防止事故的 发生及扩大的安全生产行为进行奖励，由所在科室提出申请，安监部负责审核，总经 理批准后，财务科实施奖励。 四、安全培训教育制度四、安全培训教育制度 1 1 目的：目的： 为贯彻“安全第一，预防为主，综合治理，全员参与，持续改进”的方针，提高员 工安全意识，减少事故的发生，特制定本制度。 2 2 范围：范围： 2.1 公司级、中层干部、工程技术人员 2.1 厂全体员工（包括新员工、合同工、临时工）； 2.2 外来人员（外单位来厂业务联系、施工、培训、学习等）； 2.3 转岗、顶岗、脱岗人员。 3 3 职责职责： 7 3.1 安监部负责组织新员工、临时工入厂一级安全教育； 3.2 安监部进行一级安全教育；识别、计划并组织实施专项、日常安全培训教育； 3.3 办公室协助安监部进行一级安全教育；识别、计划并组织实施消防、保卫、交 通运输培训教育； 3.4 各科室负责对新员工进行二级安全教育；协助安监部、办公室进行安全培训教 育；识别、计划、组织进行本科室安全培训教育； 3.5 各生产班组负责进行三级安全教育；协助上级实施各种安全培训教育工作； 3.6 财务科负责保障教育资金的落实。 4 4 培训：培训： 4.1 厂领导、专职安全管理人员、工程技术人员应按照国家政策法规，参加政府组 织的安全培训教育，经考核后培训上岗 4.2 入企业教育 4.2.1 一级安全教育 由安监部组织对新入厂员工进行一级安全教育，教育内容包括：国家有关安全生产 的方针、政策、法规、制度、厂安全管理制度、厂安全生产特点、相关事故分析、安全 注意事项以及职业卫生防护知识等，并经考试合格后方可分配到单位。培训时间不少于 24 学时。 4.2.2 二级安全教育 由各科室第一负责人负责，教育内容包括：厂安全生产制度、生产特点、工艺流程、 主要设备的性能、安全技术规程、相关事故教训、安全防护设施、劳动保护用品使用等， 并经考试合格，方可分配到班组。培训时间不少于 24 学时。 4.2.3 三级安全教育 由班组长负责，教育内容包括：岗位生产任务、特点、主要生产设施结构原理、操 作注意事项、岗位责任制、岗位安全操作规程、预防措施、相关事故案例、安全设施装 置、工（器）具、个人防护用品（器具）消防器材等，并经考试合格方可上岗作业。培 训时间不少于 24 学时。 4.3 特种作业教育 4.3.1 由安监部组织特种作业人员到相应的国家管理部门培训。特种作业人员必须 按特种作业人员安全技术考核管理规则（QJ 1423-1988）的要求进行安全技术培训 考核，取得特种作业证后，方可从事特种作业。 4.3.2 特种作业人员须按各业务主管部门的有关规定的期限组织复审。 4.4 危险化学品运输、押运人员教育培训 从事危险化学品运输的驾驶员、押运人员必须进行有关安全培训，经所在地设区的 交通部门考核合格，取得上岗证后方可上岗作业。 4.5 变更培训 8 各单位在新工艺、新技术、新设备、新材料、新产品投产前要按新的安全操作规程， 对岗位作业人员和有关人员进行专门教育，考试合格后，方可独立作业。 4.6 事故教育 凡发生重大事故和恶性未遂事故后，厂要及时组织有关人员进行现场教育，吸取教 训，防止类似事故重复发生。 4.7 大修或关键、重点部位检修前教育 各单位在大修或关键、重点部位检修前，各单位要组织并实施相关人员的专门安全 教育。安监部进行监督检查。 4.8 转岗、顶岗、脱岗人员教育培训 员工转岗、干部顶岗以及脱离岗位 6 个月以上者，必须由厂、班组进行相关内容的 安全教育培训，并经考核合格方可上岗作业。 4.9 外来人员培训 4.9.1 外来施工人员必须经安监部和办公室进行安全教育培训，培训内容包括：厂 生产特点、相关制度、相关规定、安全注意事项、事故应急救援等内容，并经考试合格 方可发放入厂证。 4.9.2 外来参观、学习、业务联系人员，须由相关单位进行相关安全制度、规定厂 及注意事项培训教育。 4.10 日常安全教育 4.10.1 安监部协助厂安委会制定并实施厂级日常安全教育，教育对象包括厂级、厂 级领导及安全员，教育内容包括：国家政策法规、厂安全文件、规章制度、典型案例讨 论及其他相关内容。 4.10.2 各单位组织制定本单位日常安全教育、班组安全学习计划，班组安全学习每 月不少于一次，班组所有人员必须参加，教育内容包括：国家政策法规、厂安全文件、 规章制度、厂安全规章制度、典型案例等相关内容。 4.10.3 厂各级管理人员要定期参加班组安全学习，安监部和生产厂安全管理部门要 定期检查班组安全活动情况，在活动记录上签字。 4.10.4 厂安全培训是全员培训，任何人缺席均需进行补培训。 4.10.5 厂内安全管理人员初次安全培训不得少于 72 学时，每年在培训时间不得少 于 20 学时。新入厂员工初次安全培训不得少于 72 学时，每年在培训时间不得少于 20 学时。 4.11 安全培训教育管理 4.11.1 厂各科室要建立从业人员培训教育档案，记录培训时间、内容和考核结果。 4.11.2 厂、各单位要根据生产需要，确定培训目标，指定培训计划并实施，培训计 划变更要有记录。 4.111.3 各科室要对培训教育方式和效果进行评价，确定是否达到培训目的。 9 五、领导干部轮流现场带班管理制度五、领导干部轮流现场带班管理制度 一、目的一、目的 为强化公司生产过程管理中的领导责任，进一步改进和加强安全生产现 场管理，更好地落实安全生产主体责任，根据国务院关于进一步加强企业 安全生产工作的通知（国发201023 号）的要求，特制定本制度。 二、适用范围二、适用范围 本制度适用于公司中层以上值班人员管理。 三、术语、定义三、术语、定义 1、领导：是指企业主要责任人和领导班子内的其他成员。 2、现场带班：是指企业值班领导对本班内所有作业范围内的安全生产工作 进行现场全过程的监督和管理。 3、值班：是指企业领导在节假日期间为有效处置各类突发事件而专门进行 的值守和监督的管理行为。 四、四、 职责职责 1、公司办公室负责本规定的制订和公司领导值班与现场带班表编排；负责 本规定的具体开展情况的监督落实；负责对违反本规定人员的考核。 2、公司各单位负责本单位领导现场带班、值班表的编制；本单位主要负责 人负责带班值班工作的安排和监督落实。 3、带班领导的主要职责： （1）监督检查各项安全生产规章制度的执行和落实情况； （2）检查、纠正作业现场出现的物的不安全状态、人的不安全行为、管理 缺陷及作业环境不良的状况； （3）督促检查现场出现的事故隐患的整改情况； （4）针对本班次的安全生产情况进行合理的安排布置。 （5）组织处置本班次中出现的紧急情况和生产安全事故，遇到险情时第一 时间下达停产撤人的命令。 五、管理内容五、管理内容 1、公司领导现场带班制，是由负责带班的领导，对本时段内本单位全过程 所有作业活动进行现场巡查与监督管理。 2、公司领导值班，是由负责值班的领导，在规定的办公地点进行值守，检 查指导、协助解决问题及信息收集和反馈。 10 3、正常情况下领导值班和现场带班时间不应超过 8 小时。值班或带班结束 后应给予相同工时的换休。 六、公司领导带班制的具体规定六、公司领导带班制的具体规定 1、公司办公室负责每月 27 日前编制完成下月的现场带班表（标注带班领导 手机号码和办公室电话号码），经总经理批准后执行，并报送公司生产部、人事 部备案。 2、带班表必须明确规定每个工作时段的带班领导，不得出现人员遗漏和空 缺。 3、公司办公室建立并保管领导现场带班记录，由带班人员填写在带班过程 中发现并处置的有关事项。 4.、领导带班必须规定时间上班、下班，不得迟到、早退或中途离岗。 5、每日值班领导必须与下工作日值班领导进行工作交接，并做好记录，签 字确认。 6、 严禁领导带班空岗。确有特殊原因无法当班时，必须向总经理请假，并 由公司办公室安排其他领导值班，同时向生产部和人事部通报变动信息。 7、当班领导必须严格履行工作职责，认真做好当班中的各项安全生产工作。 七、七、 考核考核 1、公司办公室未按时编排带班表或有遗漏、空缺的；或未按时报送备案的， 考核责任人 50 元。 2、未安排领导带班，考核单位主要负责人 500 元。 3、现场带班人员出现以下事项的，考核责任人 300 元。 （1）迟到、早退或中途离岗的; （2）无故不带班或因故无法带班但未请假导致空班的; （3）未进行领导带班工作交接的； （4）不填写相应记录的; （5）不认真履行带班和值班工作职责的; 4.、因未履行安全生产职责导致事故发生的；或因指挥实施现场应急处置措 施不当导致事故扩大的按公司生产安全事故领导责任追究规定执行。 11 5、发生事故而没有领导现场带班的，按照国务院关于进一步加强企业安 全生产工作的通知国发201023 号第 5 条的规定对责任人给予经济处罚。 八、本制度由公司办公室负责解释。八、本制度由公司办公室负责解释。 九、本制度自下发之日起执行。九、本制度自下发之日起执行。 六、特种作业人员管理制度六、特种作业人员管理制度 1 1、为规范特种作业人员的管理工作，防止人员伤亡事故的发生，促进安全生产， 根据国家有关法律、法规，制定本规定。 范围范围 2.1 本规定适用于厂一切涉及特种作业的单位和特种作业人员。本规定所称特种作 业，是指在劳动过程中容易发生人员伤亡事故，对操作者本人、他人及周围设施的安全 有重大危害的作业。 2.2 我厂特种作业包括： 电工作业； 金属焊接切割作业； 锅炉作业(含水质化验) 压力容器操作(含压力容器焊接切割等)； 2.3 本规定所称特种作业人员是指直接从事特种作业的人员。 特种作业人员必须具备以下基本条件： 年龄满 18 周岁； 身体健康，无妨碍从事相应工种作业的疾病和生理缺陷； 初中以上文化程度，具备相应工种的安全技术知识，参加国家规定的安全技术理 论和实际操作考核并成绩合格； 符合相应工种作业特点需要的其他条件。 3.3.培训培训 3.1 特种作业人员在独立上岗作业前，必须进行与本工种相适应的、专门的安全技 术理论学习和实际操作训练。 3.2 安排职工从事特种作业操作的科室应以书面形式向安监部提出特种作业人员上 岗计划，提出培训需求申请，由安监部联系有关单位进行培训。 3.3 特种作业人员的培训工作由上级安全管理部门审查认可的、具有特种作业人员 培训资格的单位负责。 4.4.考核和发证考核和发证 4.1 特种作业人员的考核和发证工作，必须坚持公正、公平、公开的原则，不得弄 虚作假。 12 4.2 特种作业人员安全技术考核分为安全技术理论考核和实际操作考核两部分。 4.3 特种作业人员的考核和发证工作由上级安全管理部门审查认可的、具备特种作 业人员考核和发证资格的单位进行。 5.5.复审复审 5.1 特种作业操作证必须定期复审。复审时间以特种作业人员操作证上的复审时间 或有效期到达时间为准。 5.2 特种作业操作证复审由各用人单位在证件复审时间前一个月向安监部提出申请， 由安监部联系发证单位进行复审工作。 5.3 特种作业操作证复审内容包括： 健康检查； 违章作业记录检查； 安全生产新知识和事故案例教育； 本工种安全知识考试。 5.4 复审合格的，由复审单位签章、登记，予以确认。复审不合格的，可在接到通 知之日起 30 日内向原复审单位申请再次复审。再复审仍不合格或未按期复审的，特种 作业操作证失效。 6.6.管理和监督管理和监督 6.1 各用人单位负责对特种作业人员进行严格管理，严禁安排无特种作业操作证的 人员从事特种作业的操作。 6.2 从事特种作业的人员必须持有相应工种的、有效的特种作业人员操作证。无证 上岗操作的，按国家有关规定对用人部门和作业人员进行处罚。 6.3 办公室应当建立特种作业人员档案。 6.4 有下列情形之一的，由安监部收缴其特种作业操作证： 未按规定接受复审或复审不合格的； 违章操作造成严重后果或违章操作记录达 3 次以上的； 弄虚作假骗取特种作业操作证的； 经确认健康状况已不适宜继续从事所规定的特种作业的。 6.5 离开特种作业岗位满 6 个月以上的特种作业人员，如需重新上岗，各用人单位 要向主管部门提出申请，由主管部门联系发证单位对其重新进行实际操作考核，经确认 合格后方可上岗操作。 6.6 特种作业人员操作时应严格遵守安全操作规程，并有权拒绝违章指挥，有权制 止违章作业。 6.7 任何单位和个人不得伪造、涂改、转借或转让特种作业操作证。若特种作业操 作证遗失，应及时向主管部门挂失并申请补办新证。 6.8 安监部负责对特种作业人员持证上岗的情况进行监督。 13 七、安全检查管理制度七、安全检查管理制度 1 1、目的、目的 为了加强企业管理，保障安全生产，保护职工的人生安全，必须按国家规定，设置 明显的安全警示标志，及时提醒从业人员注意，防止事故的发生。 2 2、范围、范围 本制度规定了本企业进行安全检查的一般规定、管理程序和相关文件。适用本企业 进行的各项安全检查活动。 3 3、术语、术语 3.1 安全检查 为确保本企业安全生产而进行的综合性检查、专业性检查、季节性检查、日常检查 和节假日检查等各种检查活动。 3.2 综合性检查 以落实岗位安全责任制为重点，各专业共同参与的全面安全检查。 3.3 专业性检查 对锅炉、压力容器、危险物品、电气装置、机械设备、构建筑物、安全装置、防火 防爆、防尘防毒、监测仪器等专业设备设施和物品进行的专业检查。 3.4 季节性检查 对防火防爆、防雨防汛、防雷电、防暑降温、防风及防冻保暖工作等进行预防性的 季节检查。 3.5 日常检查 岗位操作人员的巡回检查和管理人员的日常检查。 3.6 节假日检查 对节假日前安全、保卫、消防、生产物资准备、备用设备、应急预案等方面进行的 检查。 4 4、职责、职责 4.1 分管安全负责人：负责厂级综合性检查、节假日检查工作。 4.2 安监部门：负责组织厂级综合性检查、节假日检查工作。 4.3 业务部门的负责人：负责各自负责的相关业务的季节性检查。 4.4 专业小组：负责各自负责的专业性检查工作。 4.5 车间负责人：负责车间级综合性检查工作。 4.6 岗位操作日常检查人员：交接班检查和班中巡回检查。 4.7 管理日常检查人员：负责各自业务范围内的安全检查。 4.8 各级安全员：负责组织相应级别的安全检查。 5 5、一般规定、一般规定 14 本企业规定，各项安全检查工作列入当年安全工作计划。 6 6、各种安全检查程序、各种安全检查程序 6.1 综合性检查 分管安全负责人负责厂级综合性检查，安监部门负责组织厂级综合性检查。综合性 检查以落实岗位安全责任制为重点，各专业共同参与的全面安全检查。厂级综合性安全 检查每季度末最后一周进行一次，安监部门负责记录厂级综合性安全检查表 车间负责人负责本车间综合性安全检查，以落实岗位安全责任制为重点，车间级综 合性安全检查每月末进行一次，车间安全员做好车间级综合性安全检查表。 6.2 专业性检查 专业部门（设备部门、消防主管部门等）负责人组建各自的专业小组，每年 6 月份 和 12 月份各共进行 2 次专业性检查。主要是对锅炉、压力容器、危险物品、电气装置、 机械设备、构建筑物、安全装置、防火防爆、防尘防毒、监测仪器等进行专业检查。做 好记录专业性检查表。 6.3 季节性检查 由各业务部门的负责人（安全、生产、消防、综合等）组织本系统相关人员进行， 是根据当地各季节特点对防火防爆、防雨防汛、防雷电、防暑降温、防风及防冻保暖工 作等进行预防性季节检查。做好记录季节性检查表。 6.4 日常检查 岗位操作人员巡回检查，认真履行岗位安全生产责任制，进行交接班检查和班中巡 回检查。做好记录交接班检查记录和巡回检查记录。 6.5 节假日检查 分管安全负责人负责，安监部门组织节假日检查，每逢节假日前对安全、保卫、消 防、生产物资准备、备用设备、应急预案等方面进行的检查。安监部门记录节假日检 查表 7 7、整改、整改 各种检查的负责人（部门）将检查出的问题进行原因分析，制定整改措施，落实整 改时间、责任人，并对整改情况进行验证，保存相应记录隐患整改台账。 8 8、监督检查、监督检查 安监部门每月检查各种检查所查出问题和整改情况，并在相应记录上签署意见。 9 9、相关记录、相关记录 厂级综合性安全检查表 车间级综合性安全检查表 专业性检查表 季节性检查表 交接班检查记录 15 巡回检查记录 节假日检查表 隐患整改台账 1010、依据依据危险化学品从业单位安全标准化通用规范危险化学品从业单位安全标准化通用规范 AQ3013-2008AQ3013-2008 八、隐患排查治理制度八、隐患排查治理制度 1 1、目的目的 实现隐患排查制度化，是以安全检查为手段，以消除隐患为目的一项系统工程。工 作的重点是通过日常而有效的检查，及时发现和消除各类事故隐患和安全生产工作中存 在的问题与缺陷，进而提升安全生产的保障程度，避免各类事故的发生。 2 2、适用范围适用范围 本制度适用公司各部门、车间、岗位。 3 3、内容及要求、内容及要求 厂内的安全生产检查依据“分级管理，分线负责”的原则，分为经常性检查、专 业检查、定期检查和综合性检查四类。 3.1 经常性检查是指安全技术人员和车间、班组管理者、员工对安全生产的日查、周 查和月查。检查的形式为岗位检查、巡逻检查、重点检查和相互检查四种。 3.1.1 岗位检查是指各岗位员工在班组长带领下实施一班三检（班前、班中、班后） 制。检查的重点是设备设施、工艺装备、厂房建筑、作业环境和违章现象的纠正。 3.1.2 巡逻检查是指各级安全生产专业人员定期或不定期的巡逻检查。检查的重点 是及时发现和纠正各类“三违”现象；各类危险点、危险源的控制措施的落实情况；设 备、设施及厂房、建筑缺陷和现场环境的安全状况等。 3.1.3 重点检查是指厂内组织相关人员对事故或未遂事故所反映的问题或根据上级 各时期的工作重点布置专项检查。检查强调针对性和专业性要强，切实解决安全生产存 在的问题。 3.1.4 相互检查是指厂内或行业（含市县安全监管部门）组织的各单位间的相互检 查。重点是检查各项安全生产法律法规和各项制度、规程、标准的落实情况，及时发现 各类事故隐患，采取坚决措施，避免各类事故发生。 3.2 专业检查是根据不同时期的工作特点，有针对性的针对某种设备、设施及专项工 作进行的特殊检查。 3.2.1 重点设备的检查，特别是特种设备要在厂内自检的基础上报请有资质的部门 进行检查认证。 3.2.2 重大风险源的检查，重点检查设备、设施的运行情况和各种监控措施及管理 制度的落实情况等。 3.2.3 根据季节气候的特点，开展针对性检查。 16 3.3 定期检查： 3.3.1 各班组要坚持一班三检制工作原则； 3.3.2 车间的安全检查每月不少于一次； 3.3.3 厂内的安全检查每季度不少于一次； 3.3.4 节假日前后各单位都要组织一次全面的综合检查。 3.4 综合性检查： 综合防治性安全检查是指厂内领导带队，组织相关科室参加的安全生产、安全防 火、防盗、预防各类灾害的全面检查。此项检查全年不得少于 4 次。 各级、各类的安全检查，都要有详细记录，并装订成册，对查出的问题有明确 的整改意见，落实整改措施。 同时要建立隐患报告、举报奖励制度，设立专项奖励资金，鼓励职工报告和举报 事故隐患，对报告、举报和在事故隐患治理过程中的有功人员予以奖励。 3.5 隐患治理 隐患治理工作要落实隐患整改责任 一是建立健全隐患排查治理工作责任制度，明确各级领导、各科室和每个职工在隐 患排查治理工作中的职责。二是对各类事故隐患要按照“三定、四不推”的原则（定人 员、定措施、定整改时间，班组能解决的不推给车间、车间能解决的不推给工厂、工厂 能解决的不推给上级），做到职责明确、责任到人，避免隐患酿成事故。 九、重大危险源管理制度九、重大危险源管理制度 1 1、目的目的 第一条 为了进一步加强公司重大危险源管理，有效预防重大事故发生，保障公司 财产和职工生命安全，根据中华人民共和国安全生产法以及公司安全生产要求，结 合公司实际，特制定本规定。 第二条 本规定所称重大危险源，是指长期或者临时生产、搬运、使用或者储存危 险物品，且危险物品的数量等于或者超过临界量的单元（场所或设施）。 2 2、适用范围适用范围 第三条 本规定适用于公司区域范围内存在重大危险源的车间或设施仓储场所（以下统 称“重大危险源所在单位”）的监督和管理。 3 3、内容内容 第四条 重大危险源所在单位负责本单位内重大危险源的登记、评价（评估）、上 报与管理监控工作。 第五条 公司生产科、安监部负责指导协调检查监督重大危险源的管理工作。 17 第六条 重大危险源所在单位应加强对重大危险源监控管理，并将此项工作纳入安 全生产目标管理考核体系。 第七条 重大危险源所在单位应对本单位存在的重大危险源进行登记建档。 第八条 每年公司定期须委托具备安全评价资质的评价机构对重大危险源进行安全 评价。评价机构对安全评价报告的内容和结果负责。 第九条 重大危险源安全评价报告主要包括以下内容： （一）重大危险源基本情况、生产过程、危险物质的描述； （二）安全评价的主要依据； （三）危险、有害因素的辨识与分析； （四）可能发生最严重事故的情况、可能性、严重程度、影响范围、人员伤亡和财 产损失情况； （五）重大危险源等级； （六）安全组织管理和工程技术措施； （七）应急救援措施； （八）安全评价结论与建议。 安全评价报告应做到数据完整可靠，附图附表齐全，对策措施具体可行，评价 结论客观公正。 第十条 当重大危险源的生产过程、材料、工艺、环境等因素发生变化，应对重大 危险源进行新的安全评价（评估），危险源所在单位应上报公司生产科、安监部备案， 由安监部报请总经理批准、执行。 第十一条 按照重大危险源的种类和能量在意外状态下可能发生事故的最严重后果， 重大危险源分为以下三级： （一）一级重大危险源：可能造成特大事故的； （二）二级重大危险源：可能造成重大事故的； （三）三级重大危险源：可能造成一般事故的。 对新设立或新构成的重大危险源，重大危险源所在单位要及时准确报送公司生产科、 安监部备案；生产科、安监部要在接到报告后要及时准确的向总经理报告,对已不构成 重大危险源的，危险源所在单位应向公司生产科、安监部提出撤销申请,由公司生产科、 安监部报请公司同意后宣告撤销。 以上一、二、三级重大危险源，由公司生产科、安监部上报至总经理。 第十二条 重大危险源所在单位要对本单位区域范围内的重大危险源做好监督控制 管理工作，公司生产科、安监部要对执行情况定期监督检查与考核。 18 第十三条 重大危险源所在单位应根据本单位重大危险源的级别，采取有效的措施 进行监控管理。单位主要负责人对本单位的重大危险源管理监控工作全面负责，并确定 重大危险源管理与监控的具体负责人。 （一）一级重大危险源所在单位必须建立有效的动态监控系统，进行不间断的监控， 随时掌握危险物品有关参数的变化情况，发现问题立即进行处理，重大危险源所在单位 每月向公司生产科、安监部书面汇报监控运行情况，公司生产科、安监部每季度向总经 理报告一级重大危险源的运行情况。 （二）二级重大危险源所在单位必须建立有效的监控措施，定期监测危险物品的状 态，发现问题及时处理，并每两月向总经理书面报告一次监控运行情况，公司生产科、 安监部每半年向总经理报告二级重大危险源的运行监控情况。 （三）三级重大危险源所在单位应建立有效的监控措施，监测危险物品的状态，发 现问题及时处理，并半年向总经理书面报告重大危险源的运行情况。 第十四条 重大危险源所在单位应在重大危险源现场设置明显的安全警示标识。 第十五条 重大危险源所在单位要对重大危险源监控管理人员进行安全教育和技术 培训，建立安全生产教育培训档案。 第十六条 重大危险源所在单位必须建立健全重大危险源安全管理规章制度，制定 重大危险源安全管理与监控实施方案。 第十七条 重大危险源所在单位主要负责人应保证重大危险源安全管理与监控所需 的资金投入。 第十八条 对存在安全隐患的重大危险源，所在单位必须立即进行整改，整改期间 必须采取切实可行的安全措施，明确安全负责人，并及时上报总经理。 第十九条 公司每年要对重大危险源的设备和安全设施进行定期检测、检验，做好 检测和检验记录。 第二十条 公司要建立健全重大危险源安全管理档案，主要包括以下内容： （一）重大危险源报表； （二）重大危险源管理制度； （三）重大危险源管理与监控实施方案； （四）重大危险源安全评价（评估）报告； （五）重大危险源监控检查表； （六）重大危险源应急救援预案和演练方案。 第二十一条 重大危险源所在单位应落实重大危险源应急救援预案的各项措施，根 据应急救援预案制定演练方案和演练计划，每年至少进行一次实战演练。 第二十二条 公司重大危险源应急救援预案必须报公司办公室备案。现场应急救援 预案主要包括以下内容： 19 （一）应急救援组织机构及职责； （二）重大危险源的确定及潜在的危险性评估； （三）应急救援报警系统及信息传递； （四）应急救援设备、设施、物资； （五）事故报告和现场保护； （六）应急救援程序与行动方案； （七）善后和恢复； （八）培训与演练； （九）应急救援预案的经费保障。 第二十三条公司应定期对重大危险源进行专项监督检查，发现重大危险源存在事故 隐患应责令所在单位立即整改；在整改前或整改期间无法保证安全的，应责令从危险区 域内撤出作业人员，暂时停产、停业或者停止使用；对不能立即整改的，要限期完成整 改，并采取切实有效的监控措施。 十、变更管理制度十、变更管理制度 1.1.目的目的 规范公司安全生产的变更管理，消除或减少由于变更而引起的潜在事故隐患。 2.2.范围范围 本制度适用于公司生产过程中工艺技术、设备设施及管理等永久性或暂时性的变化。 3.3.职责职责 3.1 变更申请人负责填写安全生产变更申请表。 3.2 生产科负责工艺技术的变更审核，负责设备、设施的变更审核。 3.4 办公室负责管理、计算机及软件变更的审核。 3.5 质检科负责仪表仪器的变更审核。 3.6 安监部负责安全设施的变更审核。 3.7 变更的审核科室负责对变更情况进行验收。 3.8 办公室负责人员的变更审核。 3.9 总经理负责变更的审批。 4.4.工作程序工作程序 4.1 变更分类 4.1.1 工艺技术变更包括以下内容： 1）原料介质变更； 20 2）工艺流程及操作条件的重大变更； 3）工艺设备的改进和变更； 4）操作规程的变更； 5）工艺参数的变更； 6）公用工程的水、电、气、风的变更等。 4.1.2 设备设施变更包括以下内容 1）设备设施的更新改造； 2）安全设施的变更； 3）更换与原设备不同的设备或配件； 4）设备材料代用变更； 5）临时的电气设备变更等； 6）监控、测量仪表的变更。 4.1.3 管理变更包括以下内容： 1）法律、法规和标准的变化； 2）人员的变更； 3）管理机构的较大变更； 4）管理职责的变更； 5）安全标准化管理的变更等。 4.2 变更申请人填写安全生产变更申请表，说明变更及其技术依据，并对变更 的风险情况进行分析，变更申请科室负责人签字认可。 4.3 申请变更科室将安全生产变更申请表报至变更审核科室，审核科室负责人 对变更的情况进行审核。 4.4 申请变更科室将安全生产变更申请表报安监部长复审后，报总经理批准。 4.5 变更审批后，变更申请科室组织相关部门进行变更的实施。 4.6 变更实施前，变更的实施科室对变更实施过程进行风险分析，制定控制措施后 实施变更。 4.7 变更审核科室对变更的实施结果进行验收。 十一、应急救援管理制度十一、应急救援管理制度 1 1、目的和适用范围、目的和适用范围 1.1、为了预防和控制潜在的事故或紧急情况发生时，做出应急预警和响应，最大 限度地减轻可能产生的事故后果，特制定本制度。 1.2、本制度适用于公司生产经营中可能和已发生的安全生产事件的预防和处理。 2 2、应急管理原则、应急管理原则 21 2.1、实行领导负责制和责任追究制 应急管理工作实行统一领导，分级负责。在公司的统一领导下，建立健全“分 级管理，分线负责”为主的应急管理体制，充分发挥应急预警和响应的指挥作用。 2.2、以人为本，安全第一 把保障员工的生命安全和身体健康、最大程度地预防和减少事故造成的人员伤 害作为首要任务。切实加强应急救援人员的安全防护。 2.3、预防为主，强化基础，快速反应 坚持预防与应急相结合、常态与非常态相结合，常抓不懈，在不断提高安全风 险辨识、防范水平的同时，加强应急基础工作，做好常态下的风险评估、物资储备、队 伍建设、完善装备、预案演练等工作。居安思危，强化一线人员的紧急处置和逃生的能 力，早发现、早报告、迅捷处置。 2.4、科学实用 应急预案应具有针对性、实用性和可操作性。通过危险源辨识、风险评估进行 编制；应急对策简练实用，通过演练不断完善改进。依法规范，加强管理。 2.5、分级响应： 应急工作按照事故的危害程度、波及和影响范围，实施分级应急响应。 3 3、应急管理机构、应急管理机构 3.1、领导机构 在总经理领导下的公司生产安全事故应急救援领导小组，是安全生产事故应急 管理工作的最高领导机构。负责安全生产事故的应急救援领导工作。 3.2、办事机构 公司生产安全事故应急救援领导小组办公室设在安全生产部，负责制度起草、 落实及日常管理职责。 4 4、运行机制、运行机制 4.1、预警 各单位要针对各种可能发生的安全生产事故，完善预警机制，建立预警系统， 开展危险源辨识、环境因素识别和风险评价工作，做到及时发现、及时报告、妥善处置。 每个应急人员必须在岗位能熟练使用两个以上预警电话或其他报警方式。 4.1.1、预警级别和发布 根据危险源辨识、环境因素识别和风险评价预测分析结果，对可能发生和可以 预警的潜在事故进行预警。预警级别依据安全生产事故可能造成的危害程度、紧急程度 和发展势态，一般划分为三级：公司级（重大可能产生特别严重后果）、站点级 （较大可能产生严重后果）和班组级（一般可能产生较重后果）。 预警信息包括事故的类别、地点、起始时间、可能影响范围、警示事项、应采 取的措施和发布级别等。 22 预警信息的发布和解除经应急领导小组批准可通过广播、信息网络、警报器等 进行发布；特殊情况下目击者可大声呼叫或打电话的方式进行。 4.2、应急处置 4.2.1、信息报告 安全生产事故发生后，事发源的第一目击者必须立即报告本单位领导，最迟不 得超过 5 分钟，同时报告专职人员和专业部门。应急处置过程中，注意及时续报有关情 况。 4.2.2、先期处置 事故发生后，事发源的现场人员与增援的应急救援人员在报告事故信息的同时， 及时、有效地进行先期处置，控制事态的蔓延。 4.2.3、应急响应 4.2.3.1、对于先期处置未能有效控制事态的安全生产事故，要及时启动应急预案， 由公司应急领导小组统一指挥开展应急救援工作。 4.2.3.2、应急救援领导小组负责现场的应急处置工作，现场应急救援人员应携带 相应的专业防护装备，采取安全防护措施，严格执行应急救援人员进入和离开事故现场 的相关规定。 4.2.4、应急结束 事故应急处置工作结束，由应急领导小组发布应急工作结束信息。 4.3、恢复与重建 4.3.1、善后处置 要积极稳妥、深入细致地做好善后处置工作。对突发事故中的伤亡人员、应急 处置工作人员，以及紧急调集有关单位及个人的物资，要按照规定给予补偿。 4.3.2、调查与评估 对安全生产事故的起因、影响、责任、经验教训和恢复重建等问题按照“三不 放过”原则进行调查评估和处理。 4.3.3、恢复重建 根据事故恢复重建计划，组织实施恢复重建工作。 4.4、信息的报告与发布 安全生产事故的信息发布应当及时、准确、客观、全面。事故发生后应及时按 规定向主管上级和当地政府报告，并根据事件处置情况做好后续报告工作。也应当向员 工发布简要信息和应对防范措施等。 信息的报告与发布形式主要包括授权报告或发布、组织报道、接受采访等。 5 5、应急保障、应急保障 各单位要按照职责分工和相关预案做好安全生产事故的应对工作，同时根据总 体预案切实做好应对安全生产事故的人力、物力、财力、运输、医疗卫生及通