外包过程控制程序

外外包包过过程程控控制制程程序序 1 总则 为确保外协加工厂商供应的产品质量符合本公司的需要，保证外协加工产品的加工进度、按时交货， 特制定本制度。 2 适用范围 a)用于本公司人员、设备不足，生产能力负荷已达饱和时。 b)特殊产品无法购得现货，也无法自制时。 C)协作厂商有专门性的技术，利用外协质量较佳且价格较低。 3 职责 a)业务部/国际贸易部为外协加工业务的归口管理部门，负责本程序的正确执行，保证加工进度，按 时交货。 b)品管部负责外协加工业务的技术、质量控制。 4 内容和方法 4.1 审查方式：书面审查及实地调查(见附表)。 4.1.1 根据外协加工量的大小及外协加工单位的生产能力，选择三家以上厂商的资料，填具厂商资料调查 表。 4.1.2 实地调查时，由质量管理、生产管理、技术、业务/国际贸易部等单位派员组成调查小组，但每一 次不一定所有人员都要参加，要视加工或产品制造的重要性而定，将调查结果填入厂商资料调查表中。 4.2 审查标准及流程 按采购程序“4 方法和步骤”执行。 4.3 外协 4.3.1 负责单位：由业务部/国际贸易部负责外协加工或外协制造的对外联络事务。 3.3.2 外协资料：外协加工或外协制造时要为协作厂商提供以下资料： 样品 检查标准 检验标准 3.3.4 外协核价 a)签订外协加工合同前须由业务部/国际贸易部与财务部进行详细预算价格，报总经理批准后方可签 订合同，并报财务部存档。 b)原辅材料耗用量必须要经负责的生产管理人员签证，必要时可由核算员重新核算。 3.3.5 外协指导管理 由业务部/国际贸易部组织相关部门对外包过程进行检查、指导和督促，以： a)使外协厂商确实按照我们的规定来加工或制造。 b)协助外协厂商提高质量。 c)经常联系协调，了解外协的进度、质量，确保如期交货。 d)对外协厂商实施指导与考核。 4.4 质量管理 4.4.1 入厂检验： 根据双方协定的验收标准及抽样计划，按采购程序和产品的监视和测量程序检查验收。 4.4.2 外协厂商的质量管理 为确保试用厂商或协作厂商供应的产品符合要求，业务部/国际贸易部必须组织对各协作厂商进行巡 回检查，对每个协作厂商，每月至少要做二次以上的检查。 4.4.2 不合格处理 4.4.2.1 验收时发现的不合格： a)验收人员将检验报告通知外协管理人员，并将资料存档，作为下次验收的依据。 b)业务部/国际贸易部将验收情况通知协作厂商，使其针对缺陷进行改进，资料存档，作为考核依据。 4.4.2.2 使用过程中发现的不合格： a)生产中发现不合格的主要原因是由于外协而发生时，有关部门要及时通知品管部。 b)由品管部重检外协厂商交来的半成品或成品，并通知外协管理人员，资料存档，作为验收依据。 c)业务部/国际贸易部通知协作厂商，资料存档，并作为考核的依据。 4.4.2.3 质量管理日常检查发现的不合格及国内外客户的抱怨和投诉等，参照顾客沟通和服务程序和 改进程序执行。 4.4.3 责任分担 不合格发生时，除要通知协作厂商针对不合格及其原因进行改进外，还要依照合同规定罚款或退换货。 外协厂商质量管理检查表 外协厂商调查表 外协厂商质量管理检查表 原料供应商 ： 外协加工厂商 1.1 厂商名称：4.1 是否执行操作规程？ 是 否 1.2 地址电话：4.2 是否执行检验规范？ 是 否 1.3 供应原料、成品名称：4.3 是否保存检查记录？ 是 否 1 概况 1.4 经办人姓名、职称： 4 生产 控制 4.4 发现不合格品的处理： 2.1 有否质量管理组织表：有否 2.2 质量负责人姓名职称： 5.1 对本公司供料的贮存情况： 2.3 质量管理部门是否独立存在？ 不存在存在，名称： 5.2 成品检验如何实施？ 全检 抽检 不检验 5.3 被退货时实施措施：全检后送回 改换包装后送回 等催货急时送回 2.4 检验人员共计（ ）人 进料验收人员（ ）人 过程检查人员（ ）人 成品检验人员（ ）人 其 他 人 员（ ）人 5.4 本公司要求水平和厂商生产能力的比较 （厂商意见）： 要求过高 要求适中 要求过低 2.5 检验人员是否兼任其他工作？ 是否 5.5 不合格品率能否降低？ 依照规定 打算降低 2 质量 管理 部门 2.6 对不合格反应是否有人负责处理？ 有没有 5.6 现已接受本公司订单进度情况： 3.1 进料时，有否检验？ 有 没有 有时有，有时没有 3.2 检验方式：全检抽检其他 5 其他 5.7 其他： 3.3 进料时发现不合格品的处理： 批退让步使用返工照用其他 3 检验 控制 3.4 进料验收单是否保存？有没有 6 需要本 公司协助 事项 外协厂商调查表 ： 厂商资料调查评分 公司名称质量能力供应能力管理 工厂地址 联系电话 负责人 执照号码 经营范围 员工人数 管理人员： 人 操作工： 人 生产设备 调查 内容 质 量 管 理 观 念 及 管 理 组 织 进 料 管 理 、 生 产 过 程 管 理 材 料 保 管、 成 品 保 管、 运 输 检 查、 检 验 等 各 类 标 准 设 备 维 护 保 养 制 度 监 测 仪 器 的 精 密 度 及 其 校 正 设 备 规 模、 生 产 能 力 技 术 水 平、