第一章 概述

第一章 概 述 一、诺水河风景名胜区 诺水河风景名胜区位于四川省东北部“中国银耳之乡”通江县境 内，地理坐标东经 107410727，北纬 32163233，景区幅员面 积 525 平方公里，森林面积 31.8 万亩，森林覆盖率 49.6%，区内以山 青、水秀、峡幽、洞奇、石美为主要特征，大致可分“诺水洞天”、 “临江 丽峡”、 “空山天盆”、 “麻坝石林”四大独立风景名胜区，尤其以 128 个各 具特色的溶洞群构成具有旅游观赏价值的特色旅游圈，与毛泽东同 志誉为“全国第二大苏区”川陕苏区的首府通江县构成一条环形风 景线，1986 年被四川省人民政府批准为首批省级风景名胜区，现已 通过国家级风景名胜区专家组的评审。 二、临江（诺水）峡谷基本情况 临江峡谷位于通江北部，临江乡境内，与陕西省接壤。属诺水河 风景名胜区一个独立的风景名胜区，该风景名胜区幅员面积 120 平 方公里，地理坐标东经 1071710718，北纬 32223225，海拨 5002088.6 米。该区有 60 多个著名景点，是国内外罕见的岩溶地貌 区域，由于石灰岩垂直节理及河流切割，形成了“白山画廊”、 “鬼门关” 几处大面积色彩斑斓的绝壁，勾画出一幅幅巨大的画屏，巍峨壮观； 灰岩垂直裂缝发育及河流深切，形成了“五马泛江”、 “跳鱼潭”、 “白山峡 谷”等几条颇具特色的峡谷，其中“白山峡谷”南北长 5 公里，宽 10 20 米，谷底海拨 620750 米，两岸山峰海拨 14001500 米，峡谷相 2 对深度 700750 米，两岸陡壁如削，谷中林深似海，谷底河水奔涌， 远远望去，犹如一条巨龙，在山间蜿蜒盘旋，吞云吐雾，时隐时现，神 奇莫测；一个个小潭似宝葫，被白色流水串在一起，象蓝宝石项链一 样闪闪发光。潭水清澈纯净，绝无污染，潭中游鱼历历可数。具有极 高的游览观赏、科考价值。 第二章 项目背景 诺水河风景名胜区对外开放已十余年，先后开发了狮子洞、宋家 洞，水上娱乐城及地面旅游景点二十余处，年接待游客近 10 万人次。 随着交通、通讯、能源等硬件设备的改观，尤其是 1999 年水泥路面 的硬化，年均接待游客量以 20%以上的速度增大，社会、经济效益将 会大为提高，旅游业正在成为当地发展经济的支柱产业。 一、社会经济现状 诺水河风景名胜区所辖的临江乡，幅员面积 20.4 平方公里，辖 61 个村、18 个社、3348 人，1999 年人均产量不足 400 元，相当部分 农民靠政府救济过日子。由于该地区生产生活环境恶劣，农民思想观 念落后，市场经济意识淡薄，加之本身温饱问题尚未解决，只有发展 旅游，才能达到脱贫致富奔小康之目的，所以峡谷的开发利用迫在眉 睫。 二、地质环境与资源现状 诺水河风景名胜区处于秦岭构造南缘扬子江板块北端，是米仓 山、大巴山逆掩推覆带前缘地带，区内褶皱较发育，大型断裂带较少， 3 构造强度为北强南弱，体现为向南倾斜的单斜构造。褶皱轴线走向近 东西，中段呈弧形向南凸，区内沿褶皱转折端发育了数十条走向北东 南西或近东西向小型剪切断裂及近南北向细小的张裂缝，这些断裂 缝是溶洞发育的基础。而临江峡谷的水皆源于半山之上的溶洞，峡谷 的形成正是亿万年水冲蚀的结果。由于山体呈钙化多层式地貌。这里 峡谷奇特，水潭众多，瀑布壮观，其中常年可见 50100 米以上落差 的瀑布有五处，飞流直下，形态万千。小型瀑布则比比皆是，随处可 见。 景区植被种类丰富，覆盖率达 70%以上，仅乔木就有 60 科 158 种，属大巴山常绿阔叶林和山地常绿中阔叶、落叶阔叶混交林。其中 珍稀植物有红豆木、银杏、香樟、楠木等 6 科 14 属。野生脊椎动物 331 种，国家保护珍、稀、少动物如锦鸡、猕猴、苏门铃等 29 种。 平均气温 10.016.0，最冷月一月均温 2.75.0，最热月 八月均温 23.626.6，无霜期为 230280 天，年降水量 1100 1300 毫米。 第三章 项目建设条件 一、基础条件 （1）交通便利。诺水河到县城 78 公里，水泥路面工程已全面竣工， 而临江峡谷位于离这条主干道 10 公里处，由此与西安到汉中高速公 路连结，成为四川连结九寨沟、广元至西安、汉中至重庆最便捷的出 川道路。 4 （2）通讯建设。景区内已实现程控电话国际国内直拨，无线寻呼， 移动联通电话已正式开通。 （30 能源建设。与县内联网的输电工程已竣工。 （4）接待能力。每天接待 300500 人的游、吃、住、行、购等硬件 设施和软件服务已经具备。 二、项目建设的必要性 诺水河风景名胜区自 1986 年被四川省人民政府批准列为首批 省级重点风景名胜区以来，游客流量、旅游收入逐年上升，旅游业已 成为全县经济发展的支柱产业，旅游资源已成为当地经济发展最具 潜力的优势资源，因此，围绕旅游资源的开发，结合山区开发式的扶 贫，使他们从旅游业中发展经济，真正达到脱贫致富奔小康。 临江峡谷是诺水河风景名胜区的一部分，集雄、险、幽、趣为一 体，其中串珠式水潭角绿宝石一样镶嵌整个峡谷之中，堪称四川一绝。 它的开发对诺水河风景名胜区扩大游客流量，提高资源品位价值，全 面促进旅游业上规模、上档次，带动该景区脱贫致富乃至全县经济发 展，都将起到重要的作用。 三、项目建设的可行性 1、省委、省政府已将旅游业列为全省新的经济增长点，县委、县 政府也把诺水河风景名胜区的旅游资源开发建设列为全县经济发展 的重要产业。 2、诺水河风景名胜区已通过国家级风景名胜区专家组的评审， 国家重点风景名胜区审批在即。 5 3、诺水河风景名胜区经过多年的开发建设，积累了丰富的项目 开发经验，同时临江峡谷也经过多次反复勘查论证，材料准确详实， 开发前期准备工作就绪。 4、近年来到诺水河风景名胜区参观考察人数猛增，2002 年底接 待游客人数突破 21 万人次，预计今后将会有更大幅度的增长。 第四章 项目建设内容及规模 一、基础建设 1、车行主干道，按 3 级标美路修建。其中白山村空山小骡马， 白山上鲁坝，唐家营茅岭子，茅岭子临江乡长 25 公里。 2、峡谷内栈道长 4 公里，用钢筋混凝土铺筑 2 公里，步行泥碎 石路铺筑 2 公里。 3、拦河筑坝 2 处，其中唐家营筑坝 1 处，高 15 米，长 20 米，宽 20 米；转角潭筑坝 1 处，高 15 米，长 10 米，底宽 20 米。 4、修建铁索桥 8 座，跨度 15 米20 米。 二、配套设施建设 本项目计划占地面积 3.87 万平方米。 1、唐家营停车场 3000 平方米，混凝土浇筑。 2、综合服务楼 2200 平方米。其中添置床铺 120 个，并置配套设 施；设置餐厅 200 平方米，供 200 人同时就餐；设置小卖部 200 平方 米。 3、购游船。橡皮舟 20 只，机动船 4 只。 6 4、修建白山、龙洞河瀑布、猴山、张三坪接待站，共 1200 平方米。 5、二星级宾馆 8000 平方米。 6、接待中心 2300 平方米。 7、野生动植物展示园 2.2 万平方米。 配套设施面积分布表 单位：平方米 项 目面 积备 注 唐家营停车场3000 综合服务楼2200 白山、龙洞河瀑布、 猴山、张三坪接待站 1200 二星级宾馆8000 接待中心2300 动植物展示园22000 第五章 投资概算与资金筹措 一、投资概算：项目总投资 11140.5 万元，固定资产投资 9295 万 元，流动资产投资 100 万元。 临江峡谷投资估算表 序号项目 投资估算 （万元） 建设指标投资指标备注 1工程费用9295 7 1.1车行主干道192024 公里80 万元/公里 1.2峡谷内道250 1.3拦河坝220 其中唐家营 160 万元,转角 潭 60 万元 1.4铁索桥2008 座25 万元/座 1.5唐家营停车场45 1.6综合服务楼680 1.7配套设施购置费251.6 1.8接待站400 1.9二星级宾馆3600 2.1接待中心1129 2.2动植物展示园599.4 II其它工程费用511.2 II.1勘察设计费278.85 II.2建设单位管理费139.4 II.3监理及质检费92.95 III预备费1146.1 3.1基本预备费588.4 3.2涨价预备费557.7 合计11140.5 流动资金100 总投资11140.5 二、资金筹措 1、合作方式：独资或合资 2、资金筹措计划：第一期筹措资金 6200 万元，第二期筹措资金 3985 万元。 第六章 建设进度计划 本项目计划建设进度 2 年，即 2004 年 1 月至 2005 年 12 月。 8 第七章 财务分析 一、营业收入测算 门票收入：按诺水河风景区每年接待游客 20 万计，进入临江峡 谷游客按 80%计，门票按 90 元/人计，测得营业收入为： 2080%90=1440 万元 接待站及二星级宾馆收入估算：550 万元 动植物展示园收入：150 万元 其它收入：停车场、综合服务楼承包收入 150 万元 年营业总收入：2290 万元。 二、营业税及附加 营业税按营业收入的 5%计，景区保护建设税按营业税的 5%缴 纳，教育费附加按营业税的 3%缴纳，由此算出营业税及附加为：123. 67 万元。 三、经营成本 1、外购燃料及动力，按营业收入的 10%计，为 229 万元。 2、工资及福利：预计工作人员 25 人，工资标准为人均工资 500 元，福利按工资总额的 15%取，职工工资及福利为 17.25 万元。 3、折旧费：工程建筑折旧年限 40 年，装璜及设备折旧年限为 10 年，故一年应提折旧费 25 万元。 4、维修费：按折旧费的 50%计，年应提 12.5 万元。 5、摊销费：无形资产摊销年限为 50 年，每年应摊销 20 万元经营 成本总额：313.75 万元。 9 四、利润总额 本项目可实现利润总额 1852.58 万元。 所得税率为 33%，应缴所得税为 611.35 万元。 税后利润为 1241.23 万元。 投资利率为 12.1%。 第八章 项目市场前景评价 一、区位优势 1、市场环境。全球旅游业正以高于其它行业经济增长率的速度 快速发展。旅游业被誉为无烟工业，随着经济的发展，参与旅游活动 的人会越来越多。 2、市场区位。川东北片区岩溶地貌为主的自然风光很少，而诺 水河风景名胜区正以溶洞地貌风光显示了其独特魅力。从旅游小圈 看：广元、汉中、达川、巴中四个县级市到诺水河都不足 200 公里，其 中到汉中市 200 公里，到广元市 149 公里，到巴中市 130 公里，到达 川市 200 公里，总人口 1600 多多万人，其城市居民 300 多万人。从 旅游大圈看：诺水河到西安市 490 公里，到成都市 520 公里，到重庆 市 500 公里，而且公里均是三级和二级以上水泥和柏油路面，上述最 远地区一天即到。诺水河风景名胜区正处于这些地区的腹心位置，区 位优势相当明显，其旅游市场前景看好。 3、交通方便。 （1）铁路运输：襄渝线达川站距诺水河 200 公里，达 成铁路已竣工，广元乐坝站到诺水河 95 公里，汉中站到诺水河 114 10 公里，同时汉中进入东西铁路大干道陇海线。 （2）公路运输：达渝高速 公路已完工，成绵高速公路已正式运行，绵广高速公路已完工，广 （元）巴（中）高速已进入实施阶段，汉中至西安高速公路