《生产过程控制程序》word版.doc

生产过程控制程序 1 目的 为了对生产过程进行有效控制，使生产各工序处于受控状态，保证最终产品符合规定要求，特制订本程序。2适用范围本程序适用于公司生产过程的控制和管理。3 职责3.1公司规划计划处负责公司生产经营计划的制定，完成计划统计工作以及公司总体生产方案的优化。3.2电子商务部负责生产过程需求的原材料的采购、供应，确保生产所需的原材料能够保质保量，及时运到现场。 3.3 人事处负责具备岗位资格人员的配置，并组织对生产岗位劳动纪律检查考核。3.4 生产运行处3.4.1生产运行处是生产过程控制的归口管理部门，负责生产过程中的工艺技术管理工作，负责组织编写、修订、审核相关的工艺技术文件，保证生产过程中各项操作实现受控，指导各单位解决生产过程的技术问题，使生产过程处于受控状态。3.4.2负责组织全公司总体生产过程的实时监控与协调指挥。3.4.3负责组织生产过程的工艺事故分析，并采取相应防范措施。3.4.4负责工艺纪律的监督、检查及考核。3.5 机动设备处3.5.1负责组织编写、修订、审核设备检维修技术文件，保证设备满足生产过程需要。指导各单位A类设备维护和检修。3.5.2负责组织生产过程的设备事故分析，并采取相应防范措施。3.5.3负责组织编制月、年度设备检维计划并组织实施。3.5.3负责组织编制月、年度检修计划并组织实施。3.5.4负责组织处理临时出现的设备问题。3.6 质量安全环保处3.6.1负责组织对人身、火灾、爆炸、质量环保事故分析，并采取相应防范措施。3.6.2负责生产过程现场的安全检查和监督工作。3.6.3负责生产过程中员工劳动保护用品的发放。3.6.4负责质量控制点的设置和监督检查。3.6.5负责工业卫生、环境监测点的设置和监督检查。3.7 气防消防部负责气、消防设施管理和配置工作。3.8 中心化验室、质检中心3.8.1负责生产过程的检验和试验，并按分析频率一览表中的指标对分析结果进行判定。3.8.2负责生产过程的置换和动火分析。3.8.3工业卫生和一、二类排放口环境监测。3.9各单位负责按有关规定确保生产过程处于受控状态。4 工作程序4.1 生产计划4.1.1规划计划处负责编制年度和月度公司生产经营计划，对公司生产过程进行总计策划和控制。4.1.1.1下一年度计划由总经理审批后于12月25日前下发执行。4.1.1.2月计划由主管副总经理审批，25日前下发下一月生产计划。4.1.2生产运行处根据年度检修计划编制开停车统筹，报主管副总经理审批，下发相关部门。4.1.3 机动设备处按装置运行周期和装置运行情况，编制年度和月度生产装置检修计划，经主管副总经理审批后，发送相关部门。4.2 人员控制4.2.1人事处负责员工培训，具体按员工培训控制程序执行。4.2.2人事处负责组织各部门制订岗位责任制，并对劳动纪律进行抽查。4.3 生产过程控制4.3.1生产运行处组织编写装置操作规程、工艺卡片，制定相关工艺控制文件，负责装置开停工条件确认的管理，做好新、改、扩建装置开停工条件的确认，监督生产过程中的工艺技术操作，严格执行“四有一卡”操作规定，以保证装置在生产过程中的操作受控，对工艺三剂实施技术和计划管理，对其采购实施监督管理。根据月综合计划和公司生产装置的运行情况，以调度指令的方式，安排互供原料的输送，组织协调各生产单位的生产，以保证装置达到最佳运行工况，并填写岗位记录。4.3.2各生产单位按照审批过的操作卡、方案及调度指令，进行生产过程控制。a)各生产单位对生产过程各控制点、各种工艺过程进行连续监控。b)各生产单位按规定的时间间隔巡检、抄表和记录。c)对生产单位对生产过程各工序确定分析控制点，中心化验室（质检中心）按照规定的分析频率，对各分析控制点进行取样分析，并将分析、判定结果报相关工序。具体按过程检验和试验控制程序执行。d)各生产单位依据在线仪表的监控值和中心化验室（质检中心）分析结果，对偏离工艺指标的参数及时进行工况调整。必要时通知中心化验室（质检中心）加样分析。e)中心化验室（质检中心）分析结果报相关工序。f)各生产单位依据中心化验室（质检中心）的分析结果，证实工况调整的是否正确。g)每月初，各生产单位依据上月在线仪表监控记录、化验分析结果、工况的调整情况及出现问题解决的情况，进行综合分析，并编写分析报告，以工艺技术月报的形式及时上报生产运行处。由生产运行处确定部分单位在每月的生产动态分析会上做重点发言。4.3.3生产运行处负责对各相关生产单位工艺纪律进行抽查，具体按宁夏石化分公司生产受控管理制度汇编执行。负责协调、检查、监督全公司的节能、节水工作；机械设备处按生产设备管理规定的要求组织对生产设备进行维护保养。4.3.4各相关生产单位根据岗位操作卡、方案及调度指令，进行生产。当工况出现大的偏离时，生产单位要及时分析、纠正，并汇报生产运行处，生产运行处不能自行解决时，由生产运行处组织相关部门分析研究，提出技术方案，并协调解决，做好记录。各相关生产单位依据操作卡，在调度的组织协调下，进行开停车，具体按开停工过程控制程序执行。4.3.5生产过程中发生的事故按事故处理程序执行。4.3.6 当装置中存在明显的生产隐患而又无法立即消除时，责任单位应立即制定操作预案，报生产运行处审核，经生产副总经理或（副）总工程师审批后，下发至岗位执行。4.3.7 各生产单位对生产过程现场实行定置管理，具体按文明生产制执行。4.3.8质检中心及时将分析结果发送到有关部门，保证生产过程受控。原料、工艺三剂投用前的检验执行物资采购管理制度，发生不合格品执行不合格品控制程序。4.4 质量控制点及工业卫生、环境监测点的控制4.4.1对公司主要质量控制点和工业卫生、环境监测点由质量安全环保处确定，通过在线仪表进行连续监控或通过中心化验室进行化验分析。 a)生产运行处将质量控制点和工业卫生、环境监测点纳入公司分析频率下发执行。b)生产单位记录质量控制点环境监测点数据，对超标情况及时调整并加样确认。c)工业卫生监测点具体按职业卫生监测控制程序执行，环境监测点具体按环境监测控制程序执行。d) 各生产单位每月向公司质量安全环保处上报本月质量控制点的执行情况。e)其它控制按4.3.2中b)、c)、d)、e)、f)条款执行。4.4.2质量安全环保处按质量安全环保考核办法进行检查考核。4.5 设备使用和维护4.5.1由机动设备处制定全公司的设备管理责任单位界定办法，使得每台设备的管理能明确落实到相关单位。并负责组织设备的维护和检修，使设备处于完好状态。具体按设备维护检修控制程序执行。4.5.2机动设备处根据生产需要，配置计量检测设备，计量检测设备的控制按测量管理体系文件执行。4.5.3各生产单位操作人员，按巡查时间间隔要求，到设备现场进行巡回检查，抄表记录，并按生产设备管理规定对设备进行维护保养，发现异常问题，由当班人员处理或汇报到当班调度，属于设备问题通知机动设备处，由机动设备处组织相关部门分析研究，并协调解决。4.5.4各生产单位需根据现场装置的实际情况，确定关键巡检部位，使用测量仪器（电子巡检仪、测振仪、测温仪、可燃气体检测仪等）按规定时间间隔进行测量，并做好记录。4.5.5电仪部按规定的时间间隔检查、维护在线仪表，并做好记录，如发现检查情况和中心化验室分析化验结果不符，则对仪表进行校验。4.6 安全生产管理4.6.1质量安全环保处负责人身、火灾、爆炸、质量环保事故的分析、处理、制定防范措施并实施和验证。对其它事故进行统计分析。具体按事故管理控制程序执行。4.6.2质量安全环保处定期对各单位安全生产情况进行检查，具体按安全检查控制程序执行。4.6.3消气防管理部负责气、消防器材的配置、检修和管理。4.7 生产技术改造4.7.1对生产装置进行生产技术改造，以提高生产过程能力，并使产品更加符合顾客要求。具体按生产准备控制程序相关条款执行。4.7.2验收合格后的技改项目投运前必须编制操作文件，内容包括流程图、操作规程（流程叙述、开车、停车、正常操作、事故预案）、操作卡、工艺卡片、联锁逻辑图、分析频率一览表等。4.7.3技改项目试车完毕后，按机动设备处的设备管理界定办法，归入相关生产单位，转入正常管理。5 相关文件5.1 宁夏石化分公司生产受控管理制度汇编5.2过程检验和试验控制程序5.3仪表检定规程5.4操作规程5.5岗位操作卡5.6分析频率一览表5.7巡回检查制5.8不合格品控制程序5.9安全生产责任制5.10质量安全环保考核办法5.11事故管理程序5.12生产准备控制程序5.13安全检查控制程序5.14测量管理体系文件5.15设备维护检修控