区审计局xx年工作总结.docx

区审计局区审计局 XXXX 年工作总结年工作总结 20xx 年，区审计局在区委、区政府和上级审计机关的 领导下，认真学习贯彻党的十八大、十八届三中、四中全 会和中央经济工作会议精神、 国务院关于加强审计工作的 意见 、 广东政府关于加强审计工作的意见等文件精神， 进一步适应新常态，切实履行审计职能，全面强化审计监 督。截止到 6 月底共完成审计项目 80 个，出具审计报告 576 份，查出不规范金额 8,万元，核减投资额 7,万元;提出 审计建议 30 条，促进被审计单位建章立制 9 项。各项工作 取得明显成效。 区审计局紧紧围绕区政府批准的 20xx 年度审计计划， 统筹兼顾、精心组织，认真克服破解今年审计工作“项目 多、任务重、时间紧”的难题，全面推进各项工作落实。 (一)开展预算执行和其他财政收支审计。以全口径预 算审计监督、审计监督全覆盖为主线，在扩大审计覆盖面 的同时，扩展审计广度和深度，在开展财政预算执行审计 中，加强政府性资金、预算外资金、专项资金审计监督， 并将 20 个以上预算单位纳入审计范围，实现对区财务独立 核算的行政事业单位 5 年轮审最少 1 次的目标;全面落实对 重大政策贯彻落实情况进行常态化审计的要求，把区各单 位部门预算执行情况、历年结余资金动向及往来款长期挂 账现象列入重点审计事项，突出对“三公”经费、会议费 和培训费等“六项费用”支出管理情况，通过跨年度横向 比较，进一步优化公用经费支出结构，推动用好增量、盘 活存量，促进财政资金合理配置、高效使用。 (二)提速提效强化政府投资项目的审计监督。加大工 程建设项目预算、竣工结(决)算审计力度，强化重点投资 项目的跟踪审计，实行政府投资项目审计监督全覆盖，截 止到 6 月底出具政府投资项目审计报告 561 份，累计送审 金额 89,万元，审定金额 81,万元，核减政府投资金额 7,万 元，平均核减率为%。一是加大对区重大投资项目审计监督， 多次召开审计业务会议强化审计沟通与协调，重点完成了 罗湖区优质饮用水入户改造工程及罗湖区排水管网改造工 程共计 137 项的预算审计工作，合计送审金额亿元;二是扎 实高效推进民生领域项目顺利开展，10 个工作日内完成了 罗湖绿道 5 号线提升及延长线建设工程竣工财务决算审计， 累计送审金额 7029 万元;比规定时间提早 10 个工作日完成 了人民小学、莲南小学合计 3000 多万元的改造扩建工程项 目结算审计，高效推进罗湖区福利大厦二期工程的结算审 计、翠竹街道办湖景大厦等 7 个老住宅区安全隐患整治工 程等项目，保障惠民工程尽快投入使用。三是探索建立新 型协审机制，按照我区采购制度要求实施审计服务采购招 标，从预选承包商库公开抽签选定了 5 个协审单位并着手 签订合同，加强协审单位审计业务的管理，整理资源实现 国家审计机关、社会审计组织和建设单位内部审计三方联 动;四是完成协同办公政府投资审计管理系统正式上线前的 试运行、培训、调试和沟通协调等工作。 (三)探索推进新形势下经济责任审计工作。截至 6 月 底共完成经济责任审计项目 12 个;结合当前罗湖发展和行 政管理体制改革不断深化的新形势，加强对权力制约和管 理，坚持任中审计与离任审计、经济责任审计与其他审计 相结合工作方式，将生态环境、机构设置、编制使用以及 有关规定的执行情况纳入审计范围，进一步拓展和深化经 济责任审计内容，促进依法行政、提高财政资金使用效益; 认真落实经济责任审计结果评级制度、经济责任审计联席 会议制度，于 4 月 23 日召开区经济责任审计工作领导小组 第九次会议，为组织部门加强干部监督管理和考核任用提 供依据，通过多部门联动强化审计结果运用，全面促进领 导干部自觉遵守财经纪律和增强经济责任意识，依法履行 职责。 (四)深入开展绩效审计、审计调查和专项审计。认真 总结 XX 年绩效审计工作情况，督促审计整改落实，于 4 月 23 日向区六届人大常委会作深圳市罗湖区 XX 年度绩效审 计工作报告 ，XX 年绩效审计工作得到区人大常委会的充分 肯定。积极探索绩效审计新模式，深化开展罗湖区安全生 产专项基金、政府性基金预算收支、城市管理服务外包项 目;积极配合开展上级审计机关和区纪委委托审计项目，开 展大望股份公司和大望村有关情况的审计调查、罗湖区产 业转型升级资金和对口扶贫资金审前调查，配合上级审计 机关开展保障性安居工程审计、社会抚养费征收管理使用 情况专项审计调查等。 区审计局不断创新审计方式方法，着力在审计管理和 创新上下功夫，以“审计全覆盖” 、 “审计信息化” 、 “审计 质量控制” 、 “审计结果运用” 、 “审计整改落实”和“审计 管理制度创新”等方面为着手点，推动审计工作再上新台 阶。 (一)推动改革创新力度，全面提高审计工作水平。一 是探索建立领导干部任期生态责任审计制度，会同环保水 务局前往大鹏新区审计局、生态保护和城市建设局调研， 与区环水局紧密联动，配合研究制定罗湖区领导干部自 然资源资产离任审计制度;摸底我区自然环境特征、生物 资源状况以及资源环境现状特征，将自然资源资产的开发 利用和保护、生态环境保护情况列为重点审计事项，从定 性分析入手规范审计评价，上半年已完成了对环水局、翠 竹街道、桂园街道等 6 个领导干部自然资源资产离任审计。 二是推进绩效审计选项机制课题研究成果转化，配合市审 计局组织全市审计机关开展绩效审计选项系统使用培训， 启动绩效审计选项系统上线试运行。三是加快审计信息化 建设，以政府部门业务为导向加大财务数据综合利用力度， 探索开展罗湖区城市管理服务外包项目绩效审计调查，以 基本建设管理类项目为突破口，运用计算机审计软件探索 开展 91 个老旧住宅区排水预算审计、罗湖区 36 个老住宅 区管道燃气改造工程项目绩效审计。 (二)加强审计结果运用，狠抓审计整改落实。实行审 计报告网上公开，20xx 年上半年公开审计报告 397 份;畅通 审计报告、信息报送渠道，上半年审计报告、审计工作以 及相关信息共获得上级审计机关领导和区委区政府领导批 示 11 篇次;注重把微观成果提升到宏观层面，上半年促进 区政府有关部门建立健全制度 9 项。强化对整改落实情况 的跟踪、回访和检查，督促区教育部门启动了教育系统所 有校舍建筑物资产清理、入账工作，推动区财政加快盘活 区属学校项目结余资金等;促使区残疾人联合会规范临聘人 员申报备案管理、对自有物业出租收入实行收支两条线管 理等。探索进一步加强纪检监察与审计部门合作的有效途 径，同区监察局研究探讨审计整改监察点设置与监察权限 管理等难点，启用协同办公平台政府投资审计管理系统， 组织全区各单位负责工程管理、财务相关人员开展专项培 训，有力推进区权力在线运行平台审计子模块建设进程。 (三)坚持抓好建章立制，推动审计管理制度创新。一 是拓展审计工作新内涵。根据国务院关于加强审计工作 的意见 、 广东政府关于加强审计工作的实施意见等文 件精神，研究出台了罗湖区审计局贯彻落实政府关于加 强审计工作实施意见的举措 ，并邀请区发改、财政等相关 单位围绕新形势下进一步加强审计监督召开审计工作座谈 会，就推动财政联网审计平台、深化与国库支付中心财务 数据实时联动以及加强政府投资审计监督制度建设进行深 度讨论，研究完善具体贯彻落实措施，并向区政府提交专 题报告。二是开展制度“废改立”工作。对审计局现有规 章制度进行梳理，结合基层审计机关实际制定制度“废改 立”工作计划，健全完善审计工作制度。 区审计局深入开展“三严三实”专题教育活动，严肃 工作纪律和廉政纪律，认真对照中央“八项规定” 、上级审 计机关廉洁从审相关规定，对审计人员严格教育、严格管 理、严格要求，坚持以品德为核心、作风为基础、能力为 重点、业绩为导向，落实审计干部队伍建设。 (一)以落实“两个责任”为抓手，深入推进党风廉政 建设。根据区纪委六届五次全体(扩大)会议精神，成立罗 湖区审计局落实党风廉政建设主体责任工作办公室;坚持党 风廉政建设工作与审计工作同部署、同落实、同考核，把 党支部建在审计现场上，全面推动廉政建设和反腐朽工作 深入开展。一是聚焦审计一线，把廉政建设传导到审计现 场，在审计进点前组织审计人员明确审计全过程的廉政风 险点，在审计过程中严格执行各项廉政纪律和审计“八不 准”要求;对照中央“八项规定” 、上级审计机关廉洁从审 相关规定，开展廉洁从审情况自查自纠，坚持廉政回访机 制，认真落实廉政责任问责。二是强化内部控制管理，以 政府投资项目审计为重点，加强廉政高风险点的防控，将 政府投资项目审计工作纳入罗湖区协同办公系统审计管理 子系统操作流程中，实现权力运行走程序、留痕迹;实行项 目审理情况通报，加强审计结果公开,有效发挥党风廉政建 设对审计工作的坚强保障作用。 (二)以转变作风为路径，扎实推进“三严三实”教育。 一是制定印发了罗湖区审计局关于开展“三严三实”专 题教育的实施方案 ，于 6 月 3 日召开“三严三实”专题教 育动员会暨“三严三实”专题党课，继续深化“四风”整 治，推进作风建设;二是结合“三严三实”要求贯彻落实市 第六次党的代表大会精神，以“马上就办、真抓实干”的 工作要求查找问题、抓好问题整改，研究和查找梳理出了 单位存在的六方面问题：“全口径”财政资金审计监督未 能及时到位、审计结果运用不够、审计查出的历史遗留问 题整改不到位、制度建设系统性和操作性不强、党建工作 质量不够高和作风不够扎实等;当前，区审计局已从“不严 不实”角度查找问题原因，列出问题整改清单，明确整改 责任科室与整改时限，坚持一改到底。三是制定印发了 罗湖区审计局党支部 20xx 年度工作计划 ，量化党建工 作指标，明确由党支部书记负总责的工作模式，全面推进 “质量党建”工作任务;做好挂点社区工作，开展义工服务 活动，截止至 6 月份底，累计开展活动 5 次，参与人数 33 人次，累计服务 66 小时,深化基层党组织建设。 (三)以业务培训为载体，全面打造审计铁军。将“审 计文化书屋”建设作为年度书记项目，拓展“审计文化书 屋”平台，并于近期向党员干部推荐领导干部违纪违法 典型案例警示录与优秀领导干部先进事迹选编 ，开展 正反面典型教育;通过审计会商系统、深圳党员干部在线学 习平台开展党建学习及业