(沈阳某大型购物中心建设前期财务可行性分析方案)营销分析方案.xls

九九、营营销销费费用用 工工作作内内容容工工作作说说明明目目标标成成本本(a)(a) 动动态态成成本本 20072007年年1010月月 止止已已付付 20082008年年 3 3月月 20082008年年 4 4月月 20082008年年 5 5月月 20082008年年 6 6月月 20082008年年 7 7月月 （一一）部部门门的的运运营营费费用用 日日常常办办公公费费用用 租金200.0019.17 水电杂费48.00 办公用品12.000.58 人员工资209.0011.62 行政费用含通讯费交通费等 24.000.65 不可予见49.00 佣佣 金金 销售佣金248.00 招商佣金490.00 （二二） 营营销销推推广广费费用用 前前 期期 投投 入入 售楼中心室内布置100.00 样板间20.00 工地广告围档40.000.06 模型30.00 宣传资料50.00 顾问费用 前期策划100.00 广告设计50.00 签约律师40.00 销售工具20.00 销销售售、招招商商的的广广告告推推广广费费 广告费 户外路牌 120.00 报纸432.00 杂志120.00 网络50.00 电台50.00 软宣50.00 公关活动200.00 招商差旅费含酒店住宿50.003.723.25 业务招待费100.000.640.35 小小计计2,902.0036.4433.480.000.000.000.00 . 20082008年年 8 8月月 20082008年年 9 9月月 20082008年年 1010月月 20082008年年 1111月月 20082008年年 1212月月 20092009年年 1 1月月 20092009年年 2 2月月 20092009年年 3 3月月 20092009年年 4 4月月 0.000.000.000.000.000.000.000.000.00 九九、营营销销费费用用 动动态态成成本本 . 20092009年年 5 5月月 20092009年年 6 6月月 20092009年年 7 7月月 20092009年年 8 8月月 20092009年年 9 9月月 20092009年年 1010月月 20092009年年 1111月月 20092009年年 1212月月 20102010年年 1-61-6月月 0.000.000.000.000.000.000.000.000.00 动动态态成成本本 差差额额 备备注注 合合计计(b)(b)金金额额(c=b-a)(c=b-a) 比比例例(d=c/a)(d=c/a) 19.17-180.83-0.90 0.00-48.00-1.00 0.58-11.42-0.95 11.62-197.38-0.94 0.65-23.35-0.97 0.00-49.00-1.00 0.000.00#div/0! 0.00-248.00-1.00 0.00-490.00-1.00 0.000.00#div/0! 0.000.00#div/0! 0.00-100.00-1.00 0.00-20.00-1.00 0.06-39.94-1.00 0.00-30.00-1.00 0.00-50.00-1.00 0.000.00#div/0! 0.00-100.00-1.00 0.00-50.00-1.00 0.00-40.00-1.00 0.00-20.00-1.00 0.000.00#div/0! 0.000.00#div/0! 0.00-120.00-1.00 0.00-432.00-1.00 0.00-120.00-1.00 0.00-50.00-1.00 0.00-50.00-1.00 0.00-50.00-1.00 0.00-200.00-1.00 3.72-46.28-0.93 0.64-99.36-0.99 36.44-2,865.56 动动态态成成本本 辽辽宁宁大大发发房房地地产产有有限限责责任任公公司司 项项目目发发展展成成本本流流动动资资金金预预算算计计划划明明细细表表 营销费用 工作内容工作说明金额(万元)2008年3月2007年7月 （一一）部部门门的的运运营营费费用用 日日常常办办公公费费用用 租金(200.00)(19.17)(3.83) 水电杂费(48.00)(1.00) 办公用品(12.00)(0.50) 人员工资(209.00)(9.35)(4.12) 行政费用(24.00)(1.18)(0.28) 不可予见(49.00) 佣佣 金金0.00 销售佣金(248.00) 招商佣金(490.00) （二二） 营营销销推推广广费费用用0.00 前前 期期 投投 入入0.00 售楼中心室内布置(100.00)(33.33) 样板间(20.00)(6.67) 工地广告围档(40.00) 模型(30.00) 宣传资料(50.00) 顾问费用0.00 前期策划(100.00) 广告设计(50.00)(10.00) 签约律师(40.00) 销售工具(20.00) 销销售售、招招商商的的广广告告推推广广费费0.00 广告费0.00 户外路牌 (120.00) 报纸(432.00) 杂志(120.00) 网络(50.00) 电台(50.00) 软宣(50.00) 公关活动(200.00) 招商差旅费(50.00)(3.25)(1.00) 业务招待费(100.00)(0.53) 营销费用小计(2,902.00)(33.48)(60.73) 2007年8月 2007年9月2007年10月 2007年11月2007年12月 2008年1月2008年2月2008年3月2008年4月2008年5月 (3.83)(3.83)(3.83)(3.83)(3.83)(3.83)(9.05)(9.05)(9.05)(9.05) (2.00)(2.00)(2.00)(2.00)(2.00)(2.00)(2.00)(2.00)(2.00)(2.00) (0.50)(0.50)(0.50)(0.50)(0.50)(0.50)(0.50)(0.50)(0.50)(0.50) (4.13)(8.70)(8.70)(8.70)(8.70)(8.70)(8.70)(8.70)(8.70)(8.70) (0.54)(1.00)(1.00)(1.00)(1.00)(1.00)(1.00)(1.00)(1.00)(1.00) (1.33)(1.33)(1.33)(2.25)(2.25)(2.25)(2.25)(2.25)(2.25)(2.25) (13.78)(13.78)(13.78)(13.78)(13.78) (33.33)(33.34) (6.67)(6.66) (30.00)(2.00)(2.00) (15.00)(15.00) (25.00)(15.00)(10.00) (30.00)(30.00)(10.00)(10.00) (10.00)(10.00)(10.00)(10.00) (2.67)(2.67)(2.67)(2.67)(2.67)(2.67)(2.67)(2.67) (10.00)(10.00) (60.00)(60.00) (36.00)(36.00)(36.00)(36.00)(36.00)(36.00) (10.00)(10.00)(10.00)(10.00)(10.00)(10.00) (10.00)(10.00)(10.00)(10.00)(10.00) (20.00)(15.00)(15.00) (5.00)(5.00)(5.00)(5.00)(5.00)(5.00) (14.00)(14.00)(14.00)(14.00)(14.00)(14.00)(14.00) (1.00)(1.00)(1.00)(1.00)(3.00)(3.20)(3.20)(3.20)(3.20)(3.20) (2.47)(3.00)(3.00)(7.00)(7.00)(7.00)(7.00)(7.00) (53.33)(168.36)(58.50)(143.95)(153.95)(134.93)(220.15)(127.15)(135.15)(115.15) 2008年6月2008年7月 2008年8月2008年9月2008年10月2008年11月 2008年12月 至2009年6月 (9.05)(9.05)(9.05)(9.05)(9.05)(9.05)(63.52) (2.00)(2.00)(2.00)(2.00)(2.00)(2.00)(15.00) (0.50)(0.50)(0.50)(0.50)(0.50)(0.50)(3.50) (8.70)(8.70)(8.70)(8.70)(8.70)(8.70)(60.90) (1.00)(1.00)(1.00)(1.00)(1.00)(1.00)(7.00) (2.25)(2.25)(2.25)(2.25)(2.25)(2.25)(15.76) (13.78)(13.78)(13.78)(13.78)(13.78)(13.78)(96.42) (490.00) (2.00)(2.00)(2.00) (10.00)(10.00) (2.67)(2.67)(2.67)(2.67)(2.67)(2.67)(2.62) (36.00)(36.00)(36.00)(36.00)(36.00)(36.00) (10.00)(10.00)(10.00)(10.00)(10.00)(10.00) (5.00)(5.