安全生产规章制度汇编1.doc

安全生产规章制度汇 编李沟矿业有限责任公司目 录目 录2第一章 李沟公司安全管理办法7第二章 李沟公司安全风险抵押金考核办法21第三章 李沟公司质量标准化管理办法24第四章 李沟公司质量标准化风险抵押金考核办法33第五章 李沟公司安全指数评价体系管理办法36第六章 李沟公司领导井下带班制度40第七章 李沟公司领导上岗、值班制度43第八章 李沟公司安全目标及奖惩制度43第九章 李沟公司隐患排查治理制度47第十章 李沟公司安全大检查制度52第十一章 李沟公司安全办公会议制度53第十二章 李沟公司安全教育、安全培训制度54第十三章 李沟公司“四亲自、四必开”安全工作制度55第十四章 李沟公司安全工作述职制度56第十五章 李沟公司安全生产责任书制度58第十六章 李沟公司安全投入保障制度62第十七章 李沟公司“六条线”安全管理制度64第十九章 李沟公司安全确认制度70第二十章 李沟公司班组建设安全管理制度73第二十一章 李沟公司安全信息管理制度77第二十三章 李沟公司事故应急救援制度85第二十四章 李沟公司安全生产评价制度86第二十五章 李沟公司主要灾害预防管理制度90第一节 安全活动会议制度91第二节 班前会制度92第三节 现场交接班制度92第四节 “三违”和事故追查分析制度93第五节 作业规程、安全技术措施贯彻学习制度94第六节 区队值班员安全管理制度95第七节 干部上岗和值班制度95第八节 安全互保联保制度97第九节 “三违”帮教制度98第二十七章 李沟公司安检部安全管理工作99第一节 安检员工作考核标准101第二节 信息站值班人员工作考核标准103第三节 管理人员工作考核标准104第二十八章 安全技术审批制度106第二十九章 入井人员验身制度106第三十章 出入井人员清点制度107第三十一章 安全调度制度108第三十二章 事故统计报告制度109第三十三章 事故追查制度109第三十四章 生技科管理制度110第一节 生产管理制度110第二节 作业规程技术措施的编制、审查、贯彻制度111第三节 防治水制度112第四节 地测工作管理制度113第五节 仪器管理制度116第六节 巷道维修制度119第三十五章 机电管理制度120第一节 机电设备管理制度120第二节 电缆管理制度123第三节 配件管理制度124第四节 防爆检查管理制度125第五节 电气试验制度125第六节 机电干部上岗检查制度127第七节 设备的润滑管理制度127第八节 停送电制度128第九节 矿灯管理制度129第十节 矿井负荷审批及电气安全管理制度130第十一节 设备检修制度131第十二节 材料管理领用制度132第十三节 要害场所管理制度132第十四节 主提升钢丝绳验绳制度133第十五节 风机保护装置试验制度134第十六节 巡回检查制度135第十七节 包机制度136第三十六章 “一通三防”管理制度136第一节 “一通三防”织组机构管理制度136第二节 主要通风机管理制度137第三节 矿井通风管理制度138第四节 矿井瓦斯检查制度139第五节 巷道贯通管理制度142第六节 局部通风管理制度143第七节 排放瓦斯管理制度145第八节 井下爆破管理制度147第九节 放炮后洒水降尘制度149第十节 爆破物品清退制度149第十一节 电雷管编号制度150第十二节 民爆物品领用制度150第十三节 掘进工作面放炮停电制度150第十四节 爆破材料丢失后处理办法151第十五节 火工品的管理制度152第十六节 防灭火管理制度154第十七节 综合防尘管理制度155第十八节 定期冲刷巷道制度158第十九节 防尘检查验收制度159第二十节 通风设施管理制度159第二十一节 通风工程质量管理验收制度161第二十二节 测风制度162第二十三节 通风仪表仪器检修管理制度163第二十四节 监控室值班制度164第二十五节 监控汇报制度165第二十六节 安全监测装置校验室管理制度166第二十七节 监控系统瓦斯超限报警的处理程序166第二十八节 关于监控系统出现故障的处理措施168第三十七章 保卫科管理制度169第一节 保卫科值班制度169第二节 保卫科工作制度170第三节 巡逻制度171第四节 门卫管理制度171第五节 消防工作制度171第六节 火工品的贮存172第三十八章 职业危害日常监测管理制度173第三十九章 劳动保护用品发放、使用管理制度174第一章 李沟公司安全管理办法为持续提升安全管理水平，不断完善安全生产保障体系，实现本公司科学发展、安全发展，制定本办法。一、指导思想以党的十八大会议、集团公司“三会“精神为指导，牢固树立“以人为本、科学发展、安全发展”和“责任有我，我必负责；安全有我，我必安全”的安全理念，坚定“安全生产零事故”目标不动摇，全面推行安全风险预控，强化隐患自主排查治理，严格安全责任落实追究，构建安全生产长效机制，持续完善“大、小三防”和“理念引领、管理科学、技术支撑、投入强基、文化固本、救援有力”六大防控体系，努力建设本质安全型矿井，为李沟公司科学跨越创造更加稳定的安全环境。二、安全目标（一）实现“七零”奋斗目标：人身安全事故为零、机电设备运转事故为零、工程质量事故为零、顶板事故为零、瓦斯超限（突出）为零、自然发火事故为零、水害事故为零。（二）杜绝重伤和一级非伤亡事故；三、安全管理规定（一）严格依法依规组织生产。认真贯彻落实国务院关于进一步加强企业安全生产的通知（国发201023号）、国务院关于坚持科学发展安全发展促进安全生产形势持续稳定好转的意见（国发201140号）和上级有关安全生产的指示精神，牢固树立依法依规生产意识，严格按照煤矿安全规程、防治煤与瓦斯突出规定、煤矿防治水规定、关于预防煤矿安全事故的特别规定（国务院国第446号令）及上级有关安全生产的法律法规，认真落实煤矿安全生产主体责任，坚持依法依规组织生产。（二）严格落实安全生产主体责任。1、完善安全生产责任体系，实行矿领导包片，职能部门包队，安检部门监管责任制，形成齐抓共管，责任共担的管理体系。2、各业务部室按照“管业务必须管安全”的原则，经常深入井下，深入现场，指导、帮助、督促隐患整改，及时消除各类隐患，确保安全生产。3、公司各部（科）室执行安全包保制度，业务部（科）室包业务系统，按有关规定严格考核落实。4、公司各单位要逐级签订安全生产责任书，一级抓一级，层层抓落实；矿级领导全部实行安全包区队，分片包干，责任到人；实施安全风险抵押金制度，把安全责任与个人利益挂钩，严格考核落实。5、落实安全生产“一岗双责”。单位主要领导对安全生产工作负总责，其他副职领导在认真履行好分管业务工作职责的同时，也要对所分管工作负安全责任。各单位、各部门都要按照“谁主管，谁负责”、“谁审批，谁负责”的原则，切实履行好所分管领域范围内的安全工作。6、认真落实领导24小时值班、下井和带班制度。总经理、党委书记每月下井不少于10次，其中带班下井不少于5个；分管安全、生产、机电、防突工作的副总经理和总工程师、副总工程师每月下井不少于15次，其中带班下井不少于8个。机关生产业务科室领导每月下井不少于12次，其它科室下井不少于6次，区队主管每月下井不低于16次，跟班不少于8次，零点、四点不四次，其它副职每月下井不低于18班，跟班不低于16班，区队每月底前将次月跟班人员安排（跟班时间、班次）上报安检部信息站，各级领导下井必须在信息站进行登记，安检科进行考核落实。（三）充分利用安全指数评价体系，全面开展煤矿安全评价。及时准确将影响安全生产的因素反映到安全指数评价系统，将日常开展的隐患排查、隐患分析和安全评价相结合，实时反映安全生产动态，科学指导公司实现安全生产。严格按照煤矿安全评价体系及实施细则（义煤发2012266号）规定，定期对井下所有采掘头面、生产系统、安全管理等进行认真评价，对评价中发现的重大隐患和问题，由业务部室牵头制订措施、督促落实整改，安检部门负责监督检查。（四）坚持执行周安全办公会制度。公司每周召开一次安全办公会，专题研究安全生产工作中存在的重大问题，对会议所定议项，有关业务部室和各单位必须坚决贯彻执行。（五）推行安全和质量标准化工作计划管理。为了促进安全管理工作的规范化、精细化、常态化，按照“管生产、管业务必须管安全”原则，公司各部（科）室要根据业务分工，每月制定出具体安全管理和质量标准化工作计划，每旬由质量标准化办公室牵头逐项进行验收，验收结果作为月底考核的依据，考核结果与质量风险抵押挂勾兑现。（六）建立隐患信息库，杜绝同类型隐患反复出现。对各类检查中发现的隐患和问题，各业务部（科）室、安检部门要认真进行梳理分析、整理编码、分级分类，建立业务部室、安检部门两级隐患问题信息库，对逾期整改不到位隐患、搁置隐患、重复隐患、反弹隐患和隐瞒隐患，按照职责范围进行严厉追究。采取激励约束制度，鼓励主动自查自纠，对自查隐患免于追究，确保隐患排查零盲区，隐患治理零搁置。（七）实施安全约谈制度。对存在重大安全隐患不及时整改、重大灾害治理措施落实不到位或效果不达标、质量标准化滑坡严重、安全管理混乱等事关安全生产的重大问题，按照分级负责原则，对责任单位负责人或分管副职进行约谈，督促约谈对象从思想上引起重视，及时采取有效措施，防患于未然。（八）全面实行安全“红线”管理。2013年，公司将按照集团公司在瓦斯管理、防火、防治水、机电运输等全面实施红线管理，对于触碰红线的，按有关规定严肃责任追究。（集团公司安全红线五十条附后）（九）坚持开展“一月一活动”。结合安全工作实际和形势，每月组织开展一次有针对性的安全活动，确定活动主题，明确牵头部门，做到主题鲜明、目的明确、内容具体，效果显著。通过活动开展，达到解决问题或发挥先进典型的示范带动作用，促进各项安全工作深入开展，达到以月促季、以季保年。（十）建立隐患分析制度。严格实施“13571闭合式”隐患排查治理体系和“隐患闭合销号”体系，坚决不放过每一条隐患，特别是对重点工程、重点部位，坚持24小时动态排查，对排查出的各类隐患实施分级管理，对重大隐患、典型性隐患、反复出现隐患要认真分析成因，实施责任追究。（十一）积极开展风险预控。认真学习借鉴神华集团风险预控管理经验，不断完善公司关于建立矿井危险源辨识制度的规定，对井下危险源实施挂牌管理，通过将危险源进行分类划分，对生产现场各道工序、每个环节具有危险源的作业地点做出醒目标识，并对存在的危险程度进行系统安全风险评价，提出防护措施和解决办法，有针对性预防和监控，实现安全工作的超前防范。（十二）加强入井人员管理。严格按照公司核定人数下井，对出入井人员采取人员定位系统、矿灯发放统计和人工统计三种手段相结合进行综合管理，以确保随时、准确掌握入井人数和人员信息。（十三）建立健全隐患排查治理长效机制。（按照集团公司要求）一是坚持执行隐患“零汇报”制度，公司安检部每天下午17时前必须向集团公司安康部信息中心汇报当天排查重大隐患情况；二是公司各系统部（科）室每月必须对各类事故隐患进行排查、分析，对存在的重大不安隐患于次月1日前报安检部，由安检部次月3日前报集团公司安康部；三是实行安全隐患自述（公司内部自述及向集团公司自述）。本公司内部自述：公司各系统分管领导、区队主管定期向分管矿领导汇报本系统、本单位目前存在的主要问题、隐患及采取的防范措施，如存在应查未查隐患或关键性技术措施落实不到位等情况，分管领导不清楚的，要追究责任；向集团公司自述：按照要求，本公司各分管矿领导定期向集团公司业务部室汇报本系统目前存在的主要问题、隐患及采取的防范措施。四是全面实施隐患排查制度。在坚持职工岗位查，班组班查，区队日查，安检人员盯头包面查，公司日常检查及专项检查的基础上，公司每周必须进行一次安全质量大检查，全面排查安全隐患；五是实施隐患闭合管理。公司及各单位必须建立隐患闭合管理台帐，对排查出的各类隐患要按“五定”（定标准、定时间、定人员、定措施、定责任）原则落实整改，对存在重大隐患危及安全生产的工作地点必须实施停产整顿。（十四）严格事故及隐患查处，严肃责任追究。对发生事故或造成重大事故隐患的严格按照公司集团公司安全责任事故追究管理办法和关于重大事故隐患排查治理责任追究的实施办法进行严肃查处；（十五）严肃安全信息报告制度。各单位行政正职对本单位安全信息报告全面负责，分管副职具体负责，对发生的各类事故，必须严格按照上级事故汇报条例及河南大有能源股份有限公司安全信息管理办法（大有发201149号）规定，严格执行。（十六）加大安全投入。公司要按50元/吨提取安全技措费用，安检部门要参与对安全技措费用和专项费用的审核，并对其使用情况进行严格监督落实。（十七）加强事故应急救援预案编制的应用和管理。以事故应急救援预案编制为平台，不断完善本系统、本单位应急救援信息化管理体系，建立科学合理、全面具体、有针对性和可操作性的事故应急救援预案，并进行救灾演练，及时有效处理突发事件，不断提高抗灾救灾能力。（十八）加强煤矿职业危害防治管理。认真贯彻落实煤矿作业场所职业危害防治规定（试行）、工作场所职业卫生监督管理规定、建设项目职业卫生“三同时”监督管理暂行办法、职业病危害项目申报办法、用人单位职业健康监护监督管理办法等职业卫生法规，切实按照大有能源职业病防治监督管理办法（试行）和职业安全健康考核标准要求，进一步改善生产作业环境和条件，切实从源头上提高职业病防治的总体管理水平，有效预防和控制井下职业场所危害，并依法为职工配备劳保用品，维护广大职工的健康权益。（十九）加强安全培训管理。按照2013年安全培训计划，采取多种培训形式，理论与实操并重，加大培训工作力度，提高培训质量,确保所有职工必须全部达到持证上岗；特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。一般工种参加所属培训机构组织的安全培训，保证所持证件合法有效。（二十）深化“两述两化”（手指口述、岗位描述和质量标准化、军事化）管理内涵。把职工岗位风险预控和现场安全确认相结合，规范职工行为、提高安全技术素质和自主保安能力，实现行为规范标准化。（二十一）加强班组安全建设。切实抓好班前会、交接班、安全活动日等各项制度的落实，实行班前会、交接班程序化管理，加强安全培训和安全教育，增强职工自主保安意识（进班会必须布置安全工作）。强化班组现场安全管理，发挥班组长兵头将尾的作用，提高班组长安全责任心，进入现场必须首先排查隐患，在确认安全的情况下方可组织施工。要积极组织开展班组无“三违”创建活动，严格落实职工互保联保工作制度，坚决把好班组安全第一道防线，不断提升班组安全管理水平，为实现安全生产奠定坚实基础。（二十二）加强安全文化建设和安全宣传教育工作。组织开展形式多样的安全宣传教育活动，不断深化对公司一系列安全理念的宣传贯彻，以文化理念为引导，提升员工安全素质，为加快构建本质安全型企业和安全生产管理长效机制提供有力的文化支撑。（二十三）强化管理创新。高度重视安全技术、安全管理、安全文化创新，着力推进在管理制度、安全监管、责任落实和技术支撑等方面有所创新，积极学习借鉴、推广外单位在安全管理方面经验，从各方面丰富安全管理内容，提升公司整体安全管理水平。（二十四）加强安检队伍建设。一是抓培训，强素质。通过采取组织安全知识授课、知识竞赛、相互交流、技能培训和月考制度等形式，不断提高安检队伍整体素质；二是抓教育，强责任。通过深入学习上级一系列安全指示、文件精神，激发安检人员立足岗位、敢于负责，自觉搞好安全监督检查的积极性，牢固树立“安全至高无上”的安全观，增强责任意识，切实履行安全监督职责；三是抓考核，强管理。从规范队伍管理、加强作风建设、强化绩效考核入手，督促、引导安检人员提高工作执行力，充分发挥安检人员的职能作用，积极构筑安全生产的坚固防线。四、现场安全监督（一）切实强化“一通三防”安全监管。一是认真贯彻落实全国煤矿瓦斯防治现场会会议精神和义煤集团公司关于进一步加强瓦斯治理工作的若干规定(试行)，坚决贯彻执行“先抽后采、监测监控、以风定产”瓦斯防治十二字方针，构建“通风可靠、抽采达标、监控有效、管理到位”的煤矿瓦斯综合治理工作体系。二是严格落实区域和局部两个“四位一体”综合防突措施，进一步强化区域瓦斯治理“五量二期”考核机制。坚持区域防突措施先行，局部防突措施补充的原则，积极实施立体交叉网格预抽技术，坚决做到不掘突出头、不采突出面。三是在矿井通风方面，要建立合理稳定可靠的通风系统，增大矿井通风能力。井下回采工作面和掘进工作面风量配备能力必须达到规程规定。四是加大瓦斯抽采力度，积极推广应用带压封孔技术，加大封孔长度，在现有基础上瓦斯抽采效果提高30%以上。五是进一步完善打钻视频监控系统，杜绝出现打假孔、虚报进尺、假监钻现象。高度重视施工钻孔现场安全管理，进一步完善施工钻孔安全技术措施，提高打钻质量和效果。六是实现抽采管网计量监控，达到分系统、分采区、分采面、分方法、分地点抽采计量的要求，为瓦斯抽采准确计量和抽采达标提供可靠依据。七是全面提高全员防尘意识，积极采取各种有效措施，加强监测监控，消除粉尘超标。八是坚持开展“瓦斯无超限”活动，确保“一通三防”管理水平再上新台阶。（二）加大防治水工作力度。健全防治水管理责任体系；按照集团公司制定的三级排水能力设防标准，进一步完善排水系统，提高矿井抗灾排水能力；对于存在寒灰水危害的掘进工作面，应采取“有掘必探、有异必治、有治必评，不安全不掘进”的防治措施，采煤工作面应坚持“采前评价、采中查异、有异必探、有水必治、有治必评”的原则，做到水文地质条件不清楚不回采，水灾隐患不解除不回采，防排水系统不完善不回采；要定期现场调查井田内及周边小煤（铝）矿、地面塌陷坑、采动裂隙以及可能影响矿井安全生产的水库、河流、堤防工程等情况，对影响矿井安全生产的地面塌陷坑、采动裂隙等要及时充填。矿井井田范围内及周边区域水文地质条件不清楚的，应当采取有效措施，查明水害情况，在水害情况查明前，严禁进行采掘活动。（三）进一步提高煤层注水效果。按照“全矿井、全头面、全数据”实施煤层注水工作要求，结合实际，积极开展技术攻关，根据不同地质条件，因地制宜采用不同的注水方式，严格落实各项注水技术措施，通过采取深孔与浅孔、动压与静压、掘进过程与采煤过程相结合，提高注水质量，真正达到“四防两快”（防突、防冲、防尘、防火和快速掘进、快速揭煤）的综合效果。（四）切实加强机电运输安全管理工作。认真落实矿车掉道就是事故、电器失爆就是事故、无计划停风停电就是事故、电气保护甩掉不用就是事故等“十个就是事故”安全理念，深入开展机电设备安全运转零事故活动，完善机电管理制度，落实机电管理责任，切实做好通、压、提、排四大件、井上下供电、皮带运输、轨道运输等系统的现场管理工作，保证各系统性能良好、各类保护设施齐全完善，运行维护责任到人。强化井上下安全供电管理工作，加强供电网络管理，做好继电保护、检查、检验、试验及防雷电工作，杜绝无计划停电停风及电气失爆；强化皮带运输及轨道运输，特别是斜坡运输管理工作，完善皮带机综合保护、一坡三挡设施等各种保护装置与防护装置，保障机电运输安全运转。 （五）进一步完善井下安全避险“六大系统”建设。公司相关部室要制定各系统的管理办法，加强对井下监测监控、压风自救、供水施救、人员定位和通信联络、紧急避险系统的管理和完善，保证系统运行稳定、可靠；（六）狠抓现场安全技术措施执行。对防突、防治水等关键性技术措施的落实进行动态监控，对措施执行实行挂牌管理，明确责任，严格考核，保证各项技术措施在现场落实到位。（七）盯紧大系统、严防大事故。坚持“抓重点、重点抓”的工作思路，时刻将盯大系统、查大隐患、防大事故作为日常安全监督检查的重点，凡发现不符合规定的，必须立即停止生产，制定整改措施，抓好隐患整改。对上级和集团公司要求的停产整顿指令，必须不折不扣执行到位，限期不能完成整改或验收不合格的，不能恢复生产，并追究有关人员的责任。坚持开展每周五集中安全大检查，集中力量解决一些普遍存在的制约安全生产的问题和薄弱环节，进一步提高检查质量和效果，真正把各类隐患消灭在萌芽状态。（八）改进检查方式，加强安全基础管理。严格按照安全基础管理工作标准及监督检查办法，安全检查做到“四个转变”。一是检查方式转变，从“被动接受检查”向“主动隐患自查”转变；二是考核重点转变，从“现场检查”向“精细管理”转变；三是奖罚侧重转变，从“重保持”向“重提升”转变;四是责任追究转变,从“事后事故追查”向“事前隐患追究”转变。通过考核侧重的转变，引导公司全面提高安全基础管理和依法依规安全生产的自觉性、主动性。五、质量标准化创建（一）牢固树立“一切工作标准化”的理念，强力推行“工程质量标准化、安全管理标准化、行为规范标准化” ，把质量标准化贯穿于工作的全过程，实现质量标准化工作稳步提升。（二）严格工程质量标准化精细管理，强化采掘工作面工程质量的动态监督检查，做到上尺、上线、上仪器。2013年，公司要建成一个质量标准化动态采煤工作面和一个掘进工作面，以推动矿井总体质量标准化上台阶，安检部质量标准化办公室要严格落实执行。（三）加强对现场安全质量标准化的动态考核，对质量标准化重点项目完成情况逐月考核验收，通过动态检查和季度检查相结合，对进步大、提高快、效果明显、工作有创新的单位进行重奖，对停滞不前、出现滑坡的单位进行重罚。严格按照集团公司“质量标准化工作只能提高、不准下滑，否则按重大事故隐患进行追查处理”总体要求，对质量标准化拿出具体规划，明确责任人员和时间节点，做到有目标、有计划、有重点、有落实，实现 “天天在变化，月月有提升，年年上台阶”。（四）坚持“立足实际，注重实效”的原则，继续加大质量标准化投入。按吨煤5元足额提取专项资金，以治理隐患、完善系统、更新装备和改造落后工艺，所有施工项目一律不准搞装修。七、安全奖惩规定各类事故必须按有关规定认真追查，查明原因，划清责任，落实到责任单位和责任人。人身事故，由安检部负责组织追查；机电、运输事故、一通三防事故，工程质量事故、生产事故分别由各职能科室机电科、防突科、生产科、调度室负责追查。（一）加大对事故责任领导、责任人追究和事故惩处力度。1、每发生一人次重伤以上事故，对责任单位按上级和集团公司有关规定执行；地面生产区域发生重伤事故加重一级进行处理。主要责任单位领导给予免职，分管领导、跟班队干给予撤职。2、发生一级非伤亡事故比照矿井重伤以上事故进行处理。3、一年内发生二起重伤或一月内发生两人次轻伤事故的责任单位领导给予免职或撤职。4、发生一人次重伤事故的，跟班队干给予免职，主管队长给予降职，并罚责任单位工资总额的20。5、发生轻伤事故有关单位隐瞒不报、谎报的，对事故单位加重一级处罚，并承担一切后果。6、发生事故对有关人员的处理按河南大有能源股份有限公司安全责任事故追究管理办法（大有发201146号）及其它有关规定执行。（二）继续执行安全责任风险抵押金制度，对各级领导干部履行安全职责情况进行严格考核，及时兑现。（三）严格执行质量标准化风险抵押制度，按照工作规划和考核标准，严格考核兑现。（四）加大现场隐患查处力度，严格按照公司现场安全监督检查管理规定进行处理。对生产现场查出的同类型隐患反复出现的，加重处罚的同时，将追究管理人员责任。（五）加强领导带班制度监督检查，凡发现违反规定的，依照公司领导干部下井带班管理规定和补充规定，认真进行责任追究和处罚。每月各级领导带班情况在信息站给予公示。（六）加大安全培训检查考核。凡不按要求参加培训的、培训工作不重视、违反培训管理规定的，按有关规定处罚。（七）加强管理创新考核。在管理创新、技术创新、文化创新等方面取得显著成效，被集团公司、省、国家推广或表彰的，将对有关单位和个人进行奖励。（八）加强工作落实考核。责任心不强、安全管理存在纰漏、隐患排查治理不到位、安全技术措施存在重大失误、工程质量差、未及时反馈上级部门指令和工作要求等问题，按公司有关规定处理。九、安全质量奖励基金管理为保障我公司本质安全管理体系建设逐步推进和健康发展，健全和完善安全生产激励机制，进一步强化安全管理的过程控制，切实把安全生产与员工切身利益紧密联系起来，调动全体员工做好安全工作的积极性，实现我公司本质安全型矿井建设目标，按照河南大有能源股份有限公司2013年安全管理办法【2013】01号文件要求，我公司在财务科专门设立安全质量奖励基金账户。（一）安全质量奖励基金来源：1、按吨煤1元标准提取安全质量奖励基金；2、每月公司安检部门所查各单位隐患、“三违”的罚款。3、上级部门、集团公司各类安全质量检查所查隐患，经本公司内部责任划分后，对单位、个人进行的罚款。（二）安全奖惩由安检部负责考核。日常生产工作中的各类罚款，由安检部根据有关规定开罚款通知单。隐患、“三违”罚款每月统计后由分管安全、质量的矿领导签字后上报财务科，财务科单列帐户，纳入安全奖励基金中统一使用。（三）安全质量奖励基金经公司总经理、主抓安全、质量的矿领导批准后，安检部门管理使用。主要用于公司开展的各类安全质量宣传教育、安全质量竞赛活动、安全月活动、“三述三化”竞赛、购置安全书籍和安全、质量风险抵押兑现以及对在安全质量标准化工作、“质量标准化项目”创建工作中成绩突出的单位、部门和个人进行表彰奖励。对在安全工作中尽职尽责的个人进行表彰奖励。对积极消除重大事故隐患、有效防范事故发生或抢救事故有功人员要大力进行表彰奖励。本办法与上级部门及集团公司有关规定同步执行。第二章 李沟公司安全风险抵押金考核办法公司所属各部门：为认真贯彻落实集团公司“安全事故零目标”理念，进一步提高全矿干部职工安全生产责任意识，积极参与矿井安全管理，努力促使我公司安全工作持续稳定发展，按照李沟矿字（2013）01号文规定，经矿研究，决定严格执行安全风险抵押金制度。现将具体事宜通知如下，望认真执行。一、考核原则分级考核，注重落实，严格奖罚，当月兑现。二、考核范围（一）矿考核：1、全矿中层及以上领导干部；2、专职安全检查人员；3、各基层单位队长、副职、技术员、班长。三、执行标准1、矿井下副总师和党委委员每人1800元；地面副总师每人1400元，安检部、调度室、生产科、机电科、防突科井下科（部）室，科（部）长每人1350元，副科（部）长1300元，技术员1000元，科员（在办公室工作）150元；其它科(部)室，科（部）长每人1300元，副科（部）长每人1000元，科员（在办公室工作）100元；专职安全检查人员每人300元。2、采掘一线区队、队长每人1000元，副职每人800元，技术员每人700元，班长每人300元；辅助区队队长每人800元，其他副职（含技术员）每人600元，班长每人300元。四、考核措施（一）安全管理1入井及跟班；严格按照李沟矿字(2013)01号文件规定的入井及跟班次数进行考核。每少一个入井扣50元，每少一个跟班扣100元，零点、四点严格执行文件规定，每少一班扣50元，跟班早升井、晚下井、空岗一次扣当月风险抵押金200元。当月因公外出或地面作业10-15天，入井及跟班按半数考核，超过15天的，原则上不予考核，特殊情况，当月入井必须达到5班以上，且本单位安全、质量考核合格，经安全副总经理签字同意后，可兑现一半安全风险抵押金。2、安全检查：少组织一次单位自查，扣队长每人50元，少组织一次专业检查，扣科长50元。少参加一次矿井安全大检查，扣队长或科长每人50元。不随检查组到施工现场检查的，一次扣队长或科长每人50元。不参加安全办公会议，一次扣队长或科长每人100元，迟到一次扣50元。3、隐患整改：矿井安全大检查有一条隐患不及时处理，扣队长、副队长每人50元。上级查出的隐患，有一条不及时处理，扣队长100元。4、安全活动会：队长少主持一次安全活动会，每人扣50元；少参加一次矿组织的安全活动，扣队长、科室科长每人50元；包保科室少参加一次区队安全活动会，扣科长每人50元。 5、违章考核：本人违章指挥或违章作业一次，扣200元； 6、其他：“两述两化”落实不好，一次抽查出现1人不会的，扣队长50元，累计计算。准军事化执行不好，发现一次，扣队长100元。作业规程及安全措施不按“十个环节”贯彻落实的，一次扣队长及包保科室科长每人200元。（二）事故考核1、井下采掘区队发生一起轻伤事故，扣队长每人100元，包保科室科长每人50元。井下辅助区队发生一起轻伤事故，扣队长每人200元，包保科室科长每人100元。2、发生一起责任重伤事故，责任单位及包保科室所有人员安全风险抵押金全部沉淀，并重新交纳。3、发生一级、二级、三级非伤亡事故分别比照重伤以上、重伤、轻伤事故标准考核。五、有关规定1、全公司安全风险抵押金由安检部逐月严格考核。考核范围人员的安全风险抵押奖金，由安检部根据考核结果，统一造表发放。2、安全风险抵押奖金实行每月考核一次，当月严格按照考核标准100%兑现。3、安全风险抵押金沉淀后，在接到安检部通知后5日内必须及时补交，否则，取消责任单位人员安全风险抵押金考核资格，并对队长处500元罚款。4、安全风险抵押金不计入年薪。5、本办法与矿其他安全管理制度同步执行。6、本办法自下发之日起执行。第三章 李沟公司质量标准化管理办法公司所属各单位：为深入贯彻大有能源安全质量标准化管理办法，进一步推进我公司安全质量标准化工作，强化安全基础管理，提高安全保障能力保持全公司安全生产形势持续稳定健康发展，依据河南省国有煤矿生产矿井和地面厂（处）质量标准化考核评级办法，结合公司实际情况，经公司领导研究决定，特制定以下安全质量标准化管理办法。一、指导思想以党的“十八大”和集团公司的“三会”会议精神为指导，以实现安全生产为主线，支护改革为重点，创建国家级质量标准化矿井为目标，坚持安全第一、质量为本，牢固树立“一切工作标准化”的工作理念和“质量标准化是干出来的不是整出来的”思想，进一步强化现场意识、生命工程意识、创新意识，切实加强基层和基础“双基”工作，突出重点，狠抓关键，求真务实，讲求实效，以点带面，稳步进行，整体提高，全面开创质量标准化工作新局面。二、总体思路按照“保一级，求巩固，促提高，创精品”的工作思路，围绕一个中心、强化两个重点、加强三项管理、体现四个到位、突出六个转变。一个中心是消灭事故隐患为中心；两个重点是重点强化人的标准化意识，重点抓好物的标准化状态；三项管理是突出抓好基础管理、现场管理、装备管理；四个到位是目标责任必须到位，各项标准执行到位，教育培训必须到位，奖罚兑现必须到位；落实六个转变，安全目标从无事故向无违章转变、安全管理从静态管理向动态管理转变、管理方式由被动约束向综合激励转变、安全素质有思想认知向行为体现转变、安全态度由“要我安全”向“我要安全、我会安全、我能安全”转变、安全整顿由单项治标向标本兼治转变，努力建设安全质量标准化矿井；要真正把安全质量标准化当作生命工程、治本工程、效益工程和形象工程来抓。从解决根本问题入手，从而实现矿井的整体达标。使井上下真正实现“干净明亮”的目标。三、组织领导为加强对质量标准化工作的领导，公司成立质量标准化工作领导小组。组 长：王新予 晋康华副组长：高明华 毛振彬 郭麦生 张信用 王秋生成 员：高安平 黄书信 周明军 崔卫国 曹君照 鹿矿伟 董建强 陈会豪 张朝阳 高 波 炊朝峰 贾永强 张晨影 黄修力 李海有各区队主管队长及书记 领导小组下设质量标准化办公室（简称质标办），质标办设在安检部，办公室主任由曹君照兼任。质标办负责规划公司质量标准化工作，对各系统、各单位质量标准化工作进行督察、验收、评比。各系统（科室、区队）必须成立相应质量标准化小组，具体负责本系统（科室、区队）的质量标准化工作。 四、工作目标以 “国家级质量标准化”矿井创建工作为目标，迅速在全矿掀起“大干质量标准化，严管军事化、狠抓精细化”热潮，积极开展质量达标活动，争取在2013年把我公司质量标准化工作推向更高层次，根据我公司实际情况具体要求为：（一）公司全年安全质量标准化继续保持省一级标准，力争达到国家级质量标准化矿井。1、矿井保持省一级安全质量标准化90分以上（含90分），力争达到国家级质量标准化矿井，各采掘头面实现动态达标；创建1-4个精品工程。2、在现有安全质量标准化工作的基础上， 21041、12050工作面达到精品采煤工作面、21061掘进工作面达到精品掘进工作面、一水平东运输大巷、二水平南运输大巷达到精品运输大巷，21采区达到“精品一条线”验收标准。（二）目标分解1、公司的质量标准化工作由总经理晋康华总负责，具体工作由副总经理高明华督办。采煤、调度专业、掘进专业、由副总经理郭麦生负责；机电、运输专业由副总经理张信用负责；一通三防、地测、爆破管理专业由总工程师毛振彬和副总经理王秋生负责，地面质量标准化由综合办主任炊朝峰负责。2、系统科室责任划分安检部（质标办）：对全公司质量标准化工作负责；生产科：采煤专业 开掘专业；地测专业；企管部：爆破管理专业机电科：机电专业 运输专业；防突科：通风专业 调度室：调度专业综合办：地面质量标准化；五、考核依据依据煤矿安全质量标准化标准、河南省国有煤矿生产矿井和地面厂（处）安全质量标准化标准及考核评级办法、煤矿安全规程及作业规程进行现场逐项考核，检查覆盖面达到100%。六、检查验收评比办法今年以来将严格工程质量标准化管理，强化采掘工作面工程质量的动态监督检查，做到上尺、上线、上仪器。以工程质量为重点，以文明生产、精细管理、安全文化为抓手，制定计划，认真考核，真正实现达标工作的“动态化、常态化、规范化”。 （1）采、掘、开采用日检、旬检和抽查相结合，实行百分制考核，日检查得分占月综合考核30，旬检查得分占月综合考核50，抽查得分占月综合考核20，日检由安检部安检员考核（以隐患整改卡进行存档）；旬检由安检部（质标办）每旬底牵头组织，各系统分管科室参加对所管辖单位进行检查验收，现场打分，所有参加验收人员必须签名，交质标办存档；抽查以各级领导和质量验收员现场检查为准，严格考核备案。（2）机电运输、一通三防采用月检和抽查相结合，实行百分制考核，月检得分占综合考核60，抽查得分占月综合考核40，月检由安检部（质标办）每月底牵头组织，各系统分管科室参加对所管辖单位进行检查验收，现场打分，所有参加验收人员必须签名，交质标办存档；抽查以各级领导和质量验收员现场检查为准，严格考核备案；地测、调度、爆破专业以自查为主，检查结果每月及时录入质量标准化信息管理系统。（3）实行“谁检查、谁签字、谁负责 ”对弄虚做假者，经检查落实后，追究个人责任。各系统区队实行交叉互检，实行“谁检查、谁签字、谁负责”，做到公正、公开、合理、真实。（4）对工程质量实行一票否决，一年内连续两个月工程质量达不到要求的，取消年度评先资格。（5）安检部（质标办）负责全矿质量标准化工作的验收、考核、并落实奖罚工作，检查中被检单位工作不主动，问题整改不及时的，除按本办法处罚外还将依照李沟公司安全管理办法、李沟公司质量标准现场管理细则和李沟公司质量标准化风险抵押金考核办法等相关文件进行处罚。（6）每月月底对工程进行验收，每月月初由各系统分管科室结合标准化办公室制订本月工程标准。（7）对于不参加验收的系统科室将一次对其主管领导质量标准化风险抵押金下降20，二次不参加的对其主管领导质量标准化风险抵押金下降50，一月内三次不参加的对其主管领导质量标准化风险抵押金沉淀，并于次月重新缴纳。（8）具体奖罚细则，详见附件：安全质量标准化奖惩办法。七、安全质量标准化信息管理系统根据集团公司的要求，我公司已安装质量标准化信息管理系统、于今年元月份开始正式运行，各系统部门要认真对待，采煤、掘进（开拓）专业由生产科指定专人，将每旬验收的结果及时通过电脑输入到质量标准化信息管理系统，每月结束后总结三旬的结果汇总整理后取平均分录入质量标准化信息管理系统、机电、运输专业由机电科指定专人将每月的验收结果录入质量标准化信息管理系统、通风专业由防突科指定专人将每月的验收结果录入质量标准化信息管理系统、地测专业由地测科指定专人将每月的验收结果录入质量标准化信息管理系统、调度专业由调度室指定专人将每月的验收结果录入质量标准化信息管理系统、爆破专业由企管部指定专人将每月的验收结果录入质量标准化信息管理系统，望各单位认真执行，务必在次月3号前录入完毕，不得弄虚作假，假报数据，由此造成罚款或者严重后果的，由各系统责任人承担。如有一次不按时报送，将扣除其主管领导的质量标准化风险抵押金20。八、关于质量标准化材料计划1、质量标准化材料是指工程材料以外的、使质量达标升级而必须的材料。2、对质量标准化使用材料费的管理，依据每月下达的各项标准化计划，各单位所使用的材料每月20日前把下月计划报质标办进行审批，凡不属于计划内的材料一律不予审批，对于不认真报送，存在弄虚作假、存在应付显现、或者不按时报送的一次扣除其主管领导质量标准化风险抵押金的20。3、各单位按照下发的月份质量标准化材料计划造表，经质标办核准后，企管部方可发放。4、质量标准化材料进入质量标准化专项费用，由财务部单独列支。九、强力推进精品工程建设，把质量标准化工作引向深入1、精品工程是质量标准化工作的深入，是抓典型、树样板、以点带线、以线带面的好作法。各单位要树立精品工程意识，开展精品工程创建活动，以精品工程的创建来带动本系统、区队质量标准化工作的深入。2、对于通过集团公司验收达到精品工程的采掘工作面，对其班子正职和主管质量标准化队长奖励1000元，其它副职由本队给予奖励；精品皮带巷、精品斜坡、精品运输大巷、精品机电硐室对其班子正职和主管质量标准化队长奖励500元，其它副职由本队给予奖励。凡被集团公司评为精品工程的项目质标办主任奖励500元，科员奖励300元，被集团公司树为样板并加以推广的加倍奖励。十、建立安全质量标准化专项资金和安全质量标准化奖励资金制度建立安全质量标准化基金账户，基金账户的资金来源严格按照集团公司大有能源安全质量标准化管理办法及省局相关文件的规定，每月根据我公司实际产量，按每吨5元进行提取。其中的2.5元由集团公司统筹支配，其余的2.5元用于我公司各种材料、设备的购置和各项工程建设费用的支出，并由质量标准化办公室具体负责所提取资金的使用情况。除以上每吨提取5元之外，每吨再提取1元，用于奖励取得优良工程的单位和个人。财务部要对提取的资金设立专项账户，实行专款专用，执行收支两条线管理。各项安全质量标准化罚款、安全质量标准化基金用于奖励安全质量标准化工作搞的好的单位。十一、具体措施及要求1、统一思想，提高认识。各单位领导要充分认识安全质量标准化工作的重要性、紧迫性和严峻性，长期性要克服安全质量标准化工作存在的“矿井条件差，标准化实施难度大”和“应付思想”，认清形势，提高认识，坚信“只要精神不滑坡,办法总比困难多”,进一步发挥自身的主观能动性，坚决消灭质量事故。2、在巩固安全质量标准化成果的基础上，重点做好“三个转变，一个转移”（三个转变：一是质量标准化由一般的达标向深层次的精品工程转变；二是由静态达标向动态达标转变；三是由检查型控制向全员全过程控制转变。一个转移：重心由大巷、硐室达标向采区工作面达标转移，加大工作面两巷支护革新力度，使我公司每条巷道达标）。3、建立机构、完善制度。各单位要按要求建立安全质量标准化领导保障体系，明确单位党政一把手是安全质量标准化的第一责任人， 成立安全质量标准化领导小组，班组有质量验收员，建立区队、班组多级质量管理体系，层层把关。4、加强对职工的安全技术培训和质量标准化专业人员的培训工作，不断提高职工的综合素质和专管人员的管理水平。建立并完善安全质量标准化培训制度，制定详细可靠的培训计划，对职工和管理人员进行培训，使之达到懂标准要求、干标准活、上标准岗，把质量标准化工作落实到生产现场的全过程中。5、质量标准化工作的核心是思想认识到位，我们将努力克服矿井压力大、生产环节多、自然条件差的严峻局面，继续完善标准化制度，科学规划，精心布署、增加投入、抓好落实，切实将质量标准化作为安全管理的基础工作，营造良好的作业环境，为确保我公司安全生产奠定坚实基础。以往所发的有关质量标准化文件与本办法不一致的，以本办法为准,本办法自下发之日起施行。第四章 李沟公司质量标准化风险抵押金考核办法为了充分调动各单位搞好质量标准化工作的积极性,切实把公司的质量标准化工作推上一个新台阶,公司决定对有关科室和基层区队继续实行质量标准化风险抵押金考核办法,现制定李矿业公司质量风险抵押金考核办法，内容如下：一、抵押范围公司副总师、科长、队长、质量标准化办公室主任、以及质量验收员。二、抵押标准1、副总师1500元，生产部室及区队队长1500元，地面科室:主管科长1500元。三、兑现事宜一次交纳，月考核、月兑现。四、兑现考核细则基层区队、业务科室兑现比例=100%-降低比例。（一）基层区队质量风险抵押金兑现比例降低项目如下1、本月三旬验收情况 （1）采掘区队以工作面为计算单位，上中下三旬工程质量降低一个等级时，每降低1分质量风险抵押金兑现比例降低30%，累加计算;工作面质量不合格时，该队质量风险抵押金不予兑现，（2）机电专业、运输专业