肉鸡交易平台可行性研究报告.doc

扶持方式：财政补助项目类别：流通项目（批发市场）项目代码：5201812012010年*年交易500万只肉鸡批发市场新建项目可行性研究报告项目单位：*养殖有限公司项目建设地点：*xxx镇可研报告编制时间：二九年十二月52目 录目 录目 录2第一章总论51.1 项目单位基本情况51.1.1 概况51.1.2 财务状况51.1.3 法人代表基本情况61.2 项目基本情况61.2.1 项目名称、建设性质及建设地点61.2.2 产品方案及规模61.2.3技术、设备方案61.2.4 土建工程71.2.5 建设期限71.2.6 投资结构及资金来源71.2.7 项目效益71.3 可行性研究报告编制依据81.4 综合评价9第二章 背景及必要性122.1 项目区社会经济状况122.2 本行业及关联产业发展现状122.3 项目建设的必要性132.3.1 是贯彻执行产业政策及行业、区域发展规划的需要132.3.2 有利于完善农业产业链条、促进农业产业化经营142.3.3有利于调整农业产业结构，促进农民增收152.3.4 有利于节能减排，实现可持续发展15第三章 项目选址与建设条件183.1 建设地点选择183.1.1选址原则183.1.2项目建设地点评价183.2 建设条件193.2.1 自然条件193.2.2 政策、资源、科技支撑条件193.2.3 基础设施条件20第四章 市场分析与销售方案214.1 市场分析214.1.1 市场供求现状及前景分析214.1.2市场竞争优势分析224.2 营销策略、方案、模式234.3 市场风险分析234.3.1 市场风险因素分析234.3.2 防范和降低风险的对策24第五章 建设方案255.1 产品方案和建设规模255.2 建设规划和布局255.3.1项目单位的总体建设规划255.3.2项目本身的布局情况255.3.3项目在实施总体规划中的地位255.3 建设标准和产品标准265.4 技术（工艺）方案265.4.1 技术路线及流程265.4.2主要技术来源的可靠性和可得性265.4.3 主要技术参数275.5 设备选型方案275.6 主体工程方案285.7 辅助工程及其它工程方案285.8 实施进度安排28第六章 环境影响评价及节能减排措施306.1 环境影响306.2 节能减排措施306.3 环境影响评价及审批33第七章 项目组织与管理347.1 组织机构与职能划分347.2 劳动定员377.3 管理措施387.4 技术培训397.5 劳动安全、卫生与消防40第八章 投资估算与资金来源428.1 投资估算依据428.2 投资估算428.2.1 总投资428.2.2建设投资428.2.3 流动资金428.3 资金来源428.3.1 中央财政资金438.3.2 地方财政配套资金438.3.3 自筹资金及来源438.4 财政资金的使用范围43第九章 财务评价449.1 财务评价依据449.2营业收入、营业税金和附加估算449.2.1营业收入449.2.2营业税金及附加449.3 总成本及经营成本估算449.3.1项目总成本估算449.3.2 经营成本估算449.4 财务效益分析449.4.1 盈利能力分析459.5 不确定性分析459.5.1 盈亏平衡分析459.5.2 敏感性分析469.6 财务评价结论47第十章 社会效益分析4810.1 壮大主导产业，促进结构调整分析4810.2 与农户利益联结机制分析4810.3 带动基地分析4810.4 带动农户及农民增收效果分析4910.5 带动就业分析4910.6 对比分析49附 录50二、附图：50三、附件：51第一章 总论第一章总论1.1 项目单位基本情况1.1.1 概况*养殖有限公司成立于2005年，注册资金600万元，是一家采用“公司+基地+农户”的生产经营模式，以农户鸡舍为养鸡生产车间，以农民为肉鸡产业化生产工人，专门带动农户发展规模化肉鸡饲养的民营股份制企业。公司现有职工60余人，其中大中专毕业生31人，中高级职称专业技术及研发人员23人，公司人员结构合理，技术力量雄厚。公司主导产品为铁脚麻鸡和黄脚麻鸡，2007年，农户出栏合格肉鸡580万只，平均每户年利润9230元，目前，已在*建成集38个村、136个养殖小区和存栏210万羽的肉鸡产业群。由于公司在带动农户增收等方面的突出业绩，于2005年被贵阳市人民政府认定为贵阳市农业产业化重点龙头企业，2006年被省人民政府评为省农业产业化经营优秀龙头企业，同年被*委、市政府当成1号龙头企业加以重点扶持，2007年被*人民政府认定为*农业产业化重点龙头企业，发展前景良好。1.1.2 财务状况2008年，公司资产总额11580908.92元、固定资产净值5272438.51、流动资产5921351.91元、负债和所有者权益8202324.73元、实收资本6000000元、营业（销售）收入48068687.13元、净利润337232.51元、资产负债率33%。2009年，公司资产总额11491925元、固定资产净值5192983.69元、流动资产5487433.61元、负债和所有者权益11491925元、实收资本6000000元、营业（销售）收入41934627.35元、净利润564890.86元、资产负债率57%。公司财务状况良好，有较强的盈利能力。1.1.3 法人代表基本情况公司法人代表yyy，男，39岁，大学文化程度，在广西*养殖有限公司担任场长、总经理等领导职务13年，具有较强的组织协调能力和丰富的经营管理经验，无破产、银行欠资记录，具有较好的诚信度和社会形象。1.2 项目基本情况1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点项目名称：*年交易500万只肉鸡批发市场新建项目建设性质：新建建设地点：*xxx镇黄土村虎场坝1.2.2 产品方案及规模建设1个年交易量500万只的肉鸡批发市场，交易肉鸡主要来自于公司基地农户及周边农户生产的优质肉鸡，实现年交易额1亿元。1.2.3技术、设备方案项目建设单位2005年以来即从事肉鸡生产与销售，在5年的生产、经营过程中，应用成熟可靠的生产技术和经营管理措施，掌握了项目所需的生产技术和经营管理措施，积累了丰富的经验，项目实施使用成熟可靠的自有技术。主要设备：交易微机管理系统1套、交易显示大屏1台、大型地磅1台、小型地磅2台、市场信息管理系统1套、焚尸炉1个。1.2.4 土建工程 修建办公综合楼（包括交易大厅）800m2、交易大棚1200 m2、装卸平台2个、道路3000m、停车场2000 m2、附属房舍400 m2。1.2.5 建设期限 2010年2月-2011年2月，共一年1.2.6 投资结构及资金来源项目总投资为323万元，其中: 建设投资306万元（土建工程217万元、设备投资77万元、科技投资5万元、基本预备费5万元、项目前期工作经费2万元），流动资金17万元。申请农业综合开发中央财政补助资金60万元，地方财政配套资金24万元，企业自筹资金（自有资本）239万元。1.2.7 项目效益本项目建成后，年营业收入138.9万元，年总成本64.2万元，年上交税金18.68万元，年利润56.03万元。本项目财务内部收益率22.78%、财务净现值207.64万元、投资回收期4.77年。项目通过“公司+基地+农户”的生产经营模式直接带动833户农户从事肉鸡养殖，户均年增收9600元，农户增收效果明显，必将有力地推进qq肉鸡业的产业化经营，促进农业产业结构调整，进一步提高农业综合生产能力。1.3 可行性研究报告编制依据1中共中央、国务院关于切实加强农业基础设施建设 进一步促进农业发展增收的若干意见（中发20081号）。2国务院办公厅转发农业部关于加快畜牧业发展的意见。3财政部国家农业综合开发资金和项目管理办法（财政部29号令）。4.中共中央国务院关于2009年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见 （中发20091号）5.*畜牧业发展“十一五”规划（2006-2010年）。6中共*委、*人民政府关于大力推进农业产业化经营的意见（黔党发200217号）。7中共*委、*人民政府关于加快畜牧业发展的意见（黔党发200314号）。8中共*委、*人民政府关于推进社会主义新农村建设的实施意见（黔党发20061号）。9aa生态畜牧业大省建设规划（2003年2010年）。10*“十一五”农业发展规划（2006-2010）。11省农发办2010年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南（国农办2009178号）。12关于编制2010年度农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告的通知（黔财农发200973号）。13.关于印发2010农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲的通知（国农办2009223号）1.4 综合评价1.必要性实施本项目，是贯彻执行产业政策及行业、区域发展规划的需要，是调整农业产业结构，促进农民增收的迫切需求，有利于完善农业产业链条、促进农业产业化经营，有利于解决企业自身存在的问题、增强企业带动辐射能力，有利于节能减排，实现可持续发展，因此，项目建设是很有必要的。2.可行性项目建设符合国家的产业政策，符合*农业结构调整规划和畜牧业大省建设的总体要求，必将得到各级政府的大力支持，有良好的政策环境；项目产品有广大的消费群体和广阔的市场前景；项目建设有较好的区位优势和优越的自然生态环境；有较为完善的基础设施条件；项目建设单位有较强的科技开发能力。因此，项目是完全可行的。3. 风险评估项目建设符合国家产业政策，技术成熟可靠，不存在政策风险和技术风险。项目的风险因素主要为市场风险。市场价格波动和销路受阻是本项目存在的主要风险。本项目通过提高肉鸡品质和产品质量安全水平，应对可能出现的市场价格波动的风险。项目建设单位将通过创立优质肉鸡品牌，实施品牌发展战略，建立完善的销售网络，确保产品有稳定的销售市场，应对可能出现的销路受阻的风险。同时，公司通过建立风险基金解除农户的后顾之忧，最大程度地保护广大肉鸡养殖农户的利益。4.带动作用本项目通过推行“公司基地农户”的产业化经营模式，可以带动833个农户3200余人通过发展肉鸡养殖增加收入脱贫致富。项目建设有利于促进农业增效、农民增收，推进社会主义新农村建设，构建和谐社会。5. 制约因素及解决方案由于大多数养殖农户的文化素质相对较低，可能会造成饲料、兽药等养殖投入品的不规范使用，致使鸡肉品质下降，使产品市场竞争力下降甚至缺乏竞争力。公司将严格实行“市场准入”制度，对入市肉鸡开展检测，对基地肉鸡质量安全严格执行“四提供、一回收、一确保”来进行全程控制。公司还将对养殖户进行专业技术培训和技术指导，传授疫病防治、安全、卫生方面的专业知识，并定期上门指导服务，发现问题，及时处理，以确保肉鸡的品质。6. 结论与建议项目建设符合国家的产业政策和农业综合开发项目的投资方向；有利于调整农业产业结构，培育壮大优势主导产业；有利于促进农业增效、农民增收，推进社会主义新农村建设；有利于增加就业机会，实现农村剩余劳动力的就地转移；有利于培植龙头企业，推进农业产业化经营；有利于节能减排，实现可持续发展。项目建设有较好的基础条件，技术成熟可靠，产品市场前景广阔，经济效益和社会、生态效益明显。因此，项目建设是非常必要的，也是完全可行的，建议给予批准立项。第二章 背景及必要性 第二章 背景及必要性2.1 项目区社会经济状况 *位于aa中部，辖4镇、6乡、299个行政村，全市面积1492.4平方公里，人口50.26万，其中农业人口37.93万人。2005年全市生产总值447564万元，其中第一产业58985万元，第二产业221239万元，第三产业167340万元，全市人均生产总值为8582元，同比高于全省人均生产总值。*发展肉鸡产业具有良好的社会经济基础。2.2 本行业及关联产业发展现状当前，我省畜产品市场建设取得了长足的进步，但也存在一些突出的问题。2005年，全省拥有大牲畜日上市量500头以上的大牲畜交易市场5个，大牲畜日上市量200-500头的中型交易市场63个，牲畜日上市量200头以下的小型交易市场100多个。猪禽交易在各农贸市场均有摊点经营，经营摊点密布各地。在“十一五”期间，全省还将建成区域性大型活畜交易市场40个，大型屠宰交易市场20个，活畜禽和畜禽产品交易综合贸易市场5000个，可见全省畜产品市场建设较快。虽然我省畜产品市场建设得到了迅速的发展，但也存在一些突出的问题，主要表现在：地区发展不平衡，部分产地市场落后，市场设施简陋、服务功能单一等方面，严重制约了畜牧业的持续健康发展。就*而言，2008年，*肉鸡出栏量居全省第一，是全省重要的肉鸡产地，然而，本市没有与之匹配的肉鸡批发市场，严重影响了肉鸡产业的进一步发展，因此，有必要在*建立肉鸡批发市场。在各级政府和领导的关心支持下，在“桂林*、广东温氏”两公司的带动下，*肉鸡养殖取得了持续、健康、快速的发展。2008年，*建成肉鸡养殖小区74个，建有标准化鸡舍1091栋54万平米，带动养鸡专业户1000余户，出栏肉鸡850万羽，产值2.04亿元，肉鸡出栏量位居全省第一，肉鸡养殖发展迅速。由于“桂林*、广东温氏”两公司实行的产业模式符合农民发展生产和发展家庭经济的需要，养殖户增收效果明显，因此，农户养鸡积极性较高，肉鸡养殖已从零星散养向规模化、产业化发展，已形成全市社会主义新农村建设的支柱产业。在qq建立肉鸡批发市场具有较好的肉鸡养殖产业基础。aa居民具有消费鲜活肉鸡的习惯，因此，肉鸡屠宰加工业在aa的发展相对滞后，尽管如此，aa肉鸡的消费量仍然较大，每年需从省外调入约36000吨鸡肉（约28880万只肉鸡）以满足本省人民的需求，在qq建立肉鸡批发市场，是本解决本省肉鸡有效供给的重要途径之一，有利于肉鸡产业的发展。2.3 项目建设的必要性2.3.1 是贯彻执行产业政策及行业、区域发展规划的需要 畜产品交易市场是沟通畜产品生产与消费的桥梁与纽带，是现代畜牧业发展的重要支撑体系之一，加强畜产品交易市场建设有利于保障畜产品有效供给和促进农民增收，有利于现代畜牧业的发展，因此，各级政府高度重视畜产品交易市场建设，制定出台了一系列政策和规划对畜产品交易市场建设作出了具体要求和部署。在国务晚办公厅转发农业部关于加快畜牧业发展的意见（2001）中，要求“继续建设多种形式和规范的初级市场，重点发展产地批发市场和专业市场”；在中共*委、*人民政府关于加快畜牧业发展的意见（黔党发200314号）中，要求“依托畜产品商品生产基地，有计划地建设一批功能齐全、服务配套的畜产品专业市场、批发市场，并与城乡集贸市场结合，逐步建成比较完善的畜产品市场体系。”；在中共中央国务院关于2009年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见 （中发20091号） 中指出“要加大力度支持重点产区和集散地农产品批发市场、集贸市场等流通基础设施建设。” ；*畜牧业发展“十一五”规划（2006-2010年）中的目标之一是，“在“十一五”期间，全省建成区域性大型活畜交易市场40个，大型屠宰交易市场20个，活畜禽和畜禽产品交易综合贸易市场5000个”。这些政策和规划都对畜产品交易市场建设的方向、内容、数量等提出了明确要求，根据要求，*作为全省最大的肉鸡生产基地，应当建立产地肉鸡批发市场，因此，项目建设是贯彻执行产业政策及行业、区域发展规划的需要。2.3.2 有利于完善农业产业链条、促进农业产业化经营项目采用企业的支撑和龙头牵引带动一方经济的发展，发展肉鸡养殖业走向了产业化、市场化经营的路子，通过龙头企业培育和开拓市场，进一步完善了农业产业链条。畜产品交易市场，它一头联结养殖基地和农户，一头联结消费市场，起着桥梁纽带作用，没有畜产品交易市场的牵引和沟通，没有消费市场的引导，生产基地效益难以提高，千家万户的农民难以进入市场，农民群众的增收和致富奔小康的目的难以实现。本项目建设，对完善农业产业链条、促进农业产业化经营是十分必要的。2.3.3有利于调整农业产业结构，促进农民增收aa是一个典型的山区农业省份，也是一个农业弱省，由于特殊的地理环境和历史文化因素的影响，使得aa具有典型的传统农业的特点。长期以来形成的以粮为主的产业结构，虽然基本解决了全省城乡人民群众的吃粮问题，但却难以满足广大人民群众日益增长的物质文化生活的需要。调整农业产业结构的根本目的是增加农民收入，最大限度地满足广大人民群众日益增长的物质文化生活的需要。本项目实施，将有力推进畜牧产业发展，使之成为增加农民收入的优势产业。通过实施本项目，推进畜牧业产业化经营，进一步提高农业综合生产能力，必将有力地促进农业产业结构调整和农民增收。2.3.4 有利于节能减排，实现可持续发展深入节能与强化减排是应对能源短缺和全球变暖问题的主旋律，是实现可持续发展的必由之路，其意义重大。节能减排在生产中的体现主要表现在低投入、低排放、低能耗、高效益等方面。通过实施本项目，一方面使购鸡客商能够集中到一个地方收购，减少了因分散收购而额外增加的投入和能量消耗，提高了肉鸡在流通环节的流通效率，减少了肉鸡在流通环节的废气物排放；另一方面由于公司实行的运行模式使农民的增收效果好，能提高农民养鸡的积极主动性，促进农民学习掌握并运用肉鸡养殖的科学技术，提高肉鸡养殖的饲料转化率和生产效益，减少了肉鸡养殖在生产环节的投入和因肉鸡无谓死亡而造成的额外投入，降低了能量消耗和废气物的排放，有利于肉鸡养殖的可持续发展。因此，项目建设有利于节能减排，实现可持续发展。2.3.5 是解决企业自身存在的问题、增强企业带动辐射能力的迫切需求项目建设单位采取“公司+基地+农户”的生产经营模式，带动农户发展规模养殖，农民增收效果良好，带动辐射能力较强。然而，一方面由于公司养殖基地的养殖小区多数公路弯度大、路面窄，许多大型运鸡车无法到养殖小区装鸡，造成公司肉鸡销售的规模性聚集效应差，销售成本高，品牌建立难，同时也降低了肉鸡销售的价格，严重影响了公司的肉鸡销售和利润，制约了公司的发展和企业带动辐射能力；另一方面由于购鸡客商的运鸡车辆和鸡笼到各地运鸡，清洗消毒不勤，常常带有致病的传染源，如让其直接到养殖小区装运肉鸡，会给鸡群健康带来严重威胁，一旦暴发疫病，造成农户和公司的经济损失，将严重影响企业的带动辐射能力。因此，项目建设是解决企业自身存在的问题、增强企业带动辐射能力的迫切需求。综上所述，实施本项目，是贯彻执行产业政策及行业、区域发展规划的需要，是调整农业产业结构，促进农民增收的迫切需求，有利于完善农业产业链条、促进农业产业化经营，有利于解决企业自身存在的问题、增强企业带动辐射能力，有利于节能减排，实现可持续发展，因此，项目建设是很有必要的。第三章 项目选扯与建设条件第三章 项目选址与建设条件3.1 建设地点选择3.1.1选址原则项目对卫生防疫、交通条件、地理状况等方面都具有严格要求。为此，在场址选择方面，遵循如下原则：（1）离居民区及主要交通线应有足够的卫生防疫距离，并应位于居民区夏季主导风向的下风向处；（2）交通方便，便于畜禽及其产品运输；（3）地势干燥、通风良好，便于雨水、生产和生活废水排放；（4）水源丰富，水质良好，电力供应可靠；（5）远离污染严重区和畜禽疫病区；（6）节约用地，不占耕地；（7）应符合当地政府规划要求。3.1.2项目建设地点评价项目建设地点位于*xxx镇黄土村虎场坝，占地30亩，为公司自有土地，土地类型为沙壤土，位于*郊，在*政府规划的畜牧业发展用地范围内，建设地点距主要居民区2公里，距市区2.5公里，距主要公路的距离在300米以上，符合卫生防疫要求。贵黄高等级公路、贵毕公路、贵昆铁路穿境而过，交通便利。交易市场水源由已接通的自来水供给，可保证交易市场规范建设和运行需要。交易市场用电由已接通的220伏照明和380伏动力电网统一供电，可保证交易市场用电需要。交易市场建设用地无附属物和其它建筑物，建设条件较好，适合畜产品交易市场建设要求，并有较好的市场扩建发展空间，是较理想的畜产品交易市场建设地。3.2 建设条件3.2.1 自然条件*位于黔中山原丘陵中部，地处东经10607至10717，北纬2611至2655之间，北与黔西县接壤，其余方位分别与织金、平坝、白云、修文四市（区）相邻。全市海拔800-1400米，年平均气温15.3，年极端最高温度为35.1，年极端最低温度为-7.3，夏季平均温度为23.2,最高温度平均在25-28之间，年平均相对湿度为78%，自然降水量1200毫米，无霜期270天，年日照时数1130小时。具有冬无严寒，夏无酷暑，气候宜人，雨量充沛，热量充足，雨热同季的特点，发展种植业和养殖业都具有极为适宜的自然条件。3.2.2 政策、资源、科技支撑条件*委、市政府非常重视肉鸡产业在当地的发展，把肉鸡产业作为农民和农村经济结构战略性调整的突破口来抓，*相关部门围绕肉鸡产业及项目建设出台了一系列优惠政策以促进肉鸡业的可持续、健康发展，从2004以来，*委、市政府先后出台了关于明确“四大扶持”办公室相关工作的专题会议纪要（清府专议2004124号）等7个优惠、扶持政策及配套文件，切实解决了产业发展中存在的机构、资金、信贷、贴息、补贴等关键问题，并于2006年与我公司签订了共同打造*农业产业化1号龙头企业合作协议书及公司总部建设项目投资合作协议书，*发展和改革局进行项目备案（清发改备案200787号），为肉鸡产业在qq的可持续、健康发展提供了良好的政策环境。因此，项目建设具有良好的政策条件。*位于黔中山原丘陵中部，农户产品充裕，肉鸡养殖基础良好，就2008年而言，*建成肉鸡养殖小区74个，建有标准化鸡舍1091栋54万平米，带动养鸡专业户1000余户，出栏优质肉鸡850万羽，产值2.04亿元，肉鸡出栏量位居全省第一，为项目建设提供了充足的资源。公司现有职工60余人，其中大中专毕业生31人，中高级职称专业技术及研发人员23人，在5年的生产、经营过程中，掌握了相关生产技术和经营管理措施，积累了丰富的经验，为项目的实施提供了良好的技术支撑。3.2.3 基础设施条件qq位于黔中山原丘陵中部，贵黄高等级公路、贵毕公路、贵昆铁路穿境而过，交通便利。项目建设地点已接通了自来水，可保证交易市场规范建设和运行的需要。项目建设地点已接通了220伏照明和380伏动力电网，可保证交易市场用电需要。移动通讯网络覆盖全市，全部乡镇开通程控电话和移动通信，城镇建设日新月异。以上基础设施条件完全可以满足本项目建设和生产的需要。第四章 市场分析与销售方案第四章 市场分析与销售方案4.1 市场分析4.1.1 市场供求现状及前景分析2008年全球肉鸡产量达到7125万吨，同比增长4.5%，销量达到7052万吨，同比增长3.8%。在中国肉鸡产业中，2008年中国肉鸡产量达到1190万吨，同比增长11.35%，销量达到1201万吨，同比增长5.20%。2008年，aa出栏肉鸡6800余万只，基本与上年持平。预计2009年全球肉鸡产量将增加4，达7400万吨，中国和巴西的肉鸡产量将分别增加8和5，增长最为迅速，相反，由于较高的饲养和能源成本，美国的产量将迎来1937年以来的首次下降。预计2009年aa肉鸡产量将有所增加。目前，世界上比较发达的国家和地区，人均鸡肉年消费量较高，而我国较低，aa更低。美国的人均鸡肉年消费量为43.67 kg，日本人均鸡肉年消费量达40公斤以上，加拿大人均鸡肉年消费量为32.14 kg，欧盟人均鸡肉年消费量为15.6 kg,同为发展中国家的巴西，人均鸡肉年消费量也达到33.3 kg,台湾地区人均鸡肉年消费量也有28 kg,而我国肉鸡产业虽然发展比较快，但是人均鸡肉年消费量仅有10-12kg，远远低于以上国家和地区的水平。aa人均年禽肉消费量仅为3.6kg，只有全国平均水平的三分之一。不论国内还是省内，肉鸡消费量的提升空间都很大。2009年1-7月，美国12个城市鸡肉平均价格为76.39美分/磅，俄罗斯禽肉均价为63.87卢布/千克，日本鸡胸肉为296日元/千克，欧盟鸡肉平均价格为1.35欧元/公斤，中国鸡肉平均价格为7.23元斤。aa鸡肉价格为7.76元斤，位于全国第十二位，有一定的价格优势。全球肉鸡生产企业主要分布在亚洲的中国、泰国、日本，美洲的美国、巴西、阿根廷，欧洲的俄罗斯、土耳其等国，其生产的产品除满足本国的消费需求外，主要销往亚洲及欧洲；中国肉鸡生产企业主要分布在广东、山东、河南、吉林、辽宁、河北、北京等省市，其生产的产品除满足国内的消费需求外，部分销往日本、香港、马来西亚、吉尔吉斯坦等国家和地区；aa肉鸡生产企业主要分布在贵阳周边地区，其生产的产品主要供给省内的消费需求，目前，aa企业生产的肉鸡还不能满足本省的消费需求。项目产品的目标市场是*内。虽然我省肉鸡产业发展较快，但肉鸡出栏量不高，2008年，全省出栏肉鸡仅6800余万只，而aa年消费量在9200万羽以上，远不能满足本省市场消费需求（仅贵阳市年消费肉鸡1000余万只），每年要从临近省份调入36000吨，约2880万只冻鸡，以满足aa市场。本项目实施，有利于肉鸡产业在当地的发展，是本解决本省肉鸡有效供给的重要途径之一，项目产品市场前景广阔。4.1.2市场竞争优势分析一是本县处于贵阳市1小时经济区，交通也极为便利，项目建设有较好的区位优势。二是aa具有饲料和劳动力资源优势，丰富的饲料和廉价的农村劳动力是经济发达地区不可能具备的优势条件，产品具有一定的成本优势。三是aa具有得天独厚的自然环境优势，有利于生产优质肉鸡产品。利用*无污染的自然生态环境，生产安全、优质的肉鸡产品，在市场上具有较强的市场竞争优势。4.2 营销策略、方案、模式项目单位目前采取的营销策略主要是价格策略和多渠道营销策略，营销模式是直销、代销和经销，销售渠道主要是销往贵阳市及安顺地区。项目实施后，将在继续巩固加强以前的营销策略、模式和销售渠道的基础上，积极推行品牌策略，拓宽毕节、凯里、遵义和六盘水地区的销售渠道。4.3 市场风险分析4.3.1 市场风险因素分析价格波动因素：由于世界经济、政治、食品安全及疫病等诸多不确定因素的存在和鸡肉市场的无序竞争会给鸡肉市场价格带来一定的价格波动，使肉鸡产业存在一定的价格波动风险。疫病、安全因素：畜禽疫病会对养殖业造成毁灭性的打击。由于大多数养殖农户的文化素质相对较低，可能会造成饲料、兽药等养殖投入品的不规范使用，致使鸡肉品质下降，使产品市场竞争力下降甚至缺乏竞争力。环保、卫生等因素：生产无公害农产品，生产环境必须达到环保，卫生标准。环保，卫生等条件不达标也会影响鸡肉品质，从而影响到销售价格，给品牌造成严重不良影响。4.3.2 防范和降低风险的对策为了防范上述三方面风险，公司严格按照“优质、高效、安全”的生产标准进行生产，采取“四提供、一回收、一确保”的生产经营模式，即向签约农户统一提供鸡苗、饲料、药品和技术管理的一条龙服务，保价回收农户饲养的肉鸡，确保养殖户每羽肉鸡收入1.5元以上，尽量防范和降低风险。养殖农户按统一的技术规范养殖，有效地保证鸡苗和项目基地商品鸡的质量。公司还将对养殖户进行专业技术培训和技术指导，传授疫病防治、安全、卫生方面的专业知识，并定期上门指导服务，发现问题，及时处理。第五章 建设方案第五章 建设方案5.1 产品方案和建设规模建设1个年交易量500万只的肉鸡批发市场，交易肉鸡主要来自于公司基地农户及周边农户生产的优质肉鸡，实行全年交易、实现年交易额1亿元。5.2 建设规划和布局5.3.1项目单位的总体建设规划项目单位的总体建设规划是围绕qq肉鸡产业的发展，在*xxx镇黄土村虎场坝建立集公司总部、鸡苗生产、饲料及药品供给、肉鸡销售、技术培训、技术服务于一体的肉鸡产业化园区，带动辐射*肉鸡的产业化发展，带领农户走上发财致富之路。5.3.2项目本身的布局情况根据批发市场建设用地条件及市场基地设施工程设计使用情况，项目建设工程布局如下：市场四周用围墙封闭，形成全封闭的市场，保证市场的安全与完整性，便于管理。修建肉鸡交易大棚1200m2、办公综合楼（交易大厅）800 m2，交易大棚和综合大楼分居批发市场大门的左右两侧。 市场道路布局于建筑物之间，其他配套基础附属设施400m2布局于适用位置，场内其余空地绿化。5.3.3项目在实施总体规划中的地位项目建设一方面有利于更有效、及时地实现肉鸡价值，增加农民收入，另一方面有利于培育肉鸡品牌，从而提高市场占有率，提高生产效益，促进肉鸡的产业化发展。因此，项目建设在实现总体规划目标中具有极为重要的地位。5.3 建设标准和产品标准项目建设严格按照以下指南及标准进行：农产品批发市场建设与管理指南（试行）（农市发200410号）、gb/t 19575-2004农产品批发市场管理技术规范gb 8978污水综合排放标准gb 10001公共信息标志用图形符号gb 14881食品企业通用卫生规范gbt 17217城市公共厕所卫生标准gb 19085商业、服务业经营场所传染性疾病预防措施 项目产品符合优质、无公害食品条件。5.4 技术（工艺）方案5.4.1 技术路线及流程图5-1技术路线5.4.2主要技术来源的可靠性和可得性项目建设单位2005年以来即从事肉鸡生产与销售，在5年的生产、经营过程中，应用成熟可靠的生产技术和经营管理措施，掌握了项目所需的生产技术和经营管理措施，积累了丰富的经验，项目实施使用成熟可靠的自有技术。5.4.3 主要技术参数损耗率3%5%完好率93%97%5.5 设备选型方案根据设备与项目规模配套、先进适用、经济合理、质量保证和便于运输、安装、修理等要求，对设备进行选型。所选设备如下：序号项目数量（台、件、套）1主要设备1.1交易微机管理系统11.2交易显示大屏11.3大型地磅11.4小型地磅21.5市场信息管理系统11.6焚尸炉12附属设备2.1供电线路40002.2供水及污水处理管道40002.3消防设施13其他3.1办公、生产用具15.6 主体工程方案项目建设面积（平方米）备注主体工程2000办公综合楼800砖混（包括交易大厅）交易大棚1200彩钢装卸平台2个、砖混 5.7 辅助工程及其它工程方案序号项目建设面积（平方米）备注1辅助工程1.1附属房舍400砖混2道路及停车场5000砖混、砼1.3围墙500砖混、砼1.4大门砖混2其他工程2.1其他附属设施200砖混2.2场内绿化25005.8 实施进度安排项目建设期为一年2010年2月前完成项目可行性研究报告2010年3月 完成项目初步设计及实施方案2010年4月-2010年9月 完成项目基础设施建设2010年5月-2010年8月 完成项目仪器设备采购2010年9月-2010年10月 完成设备安装调试、人员培训2010年11月-2011年1月 完成项目试运转后正式投入使用。2011年1月-2011年2月 项目验收第六章 环境影响评价及节能减排措施 第六章 环境影响评价及节能减排措施6.1 环境影响1.主要污染源（1）施工期：主要是运输车辆、施工机械等产生的扬尘及车辆产生的尾气；建筑废水和施工人员生活废水；施工机械及运输车辆产生噪音；建筑垃圾和施工人员生活垃圾产生固体废弃物。（2）运营期：肉鸡的粪便，以及职工、交易人员生活垃圾等产生固体废弃物；职工、交易人员、住宿人员生活的污水和噪音。汽车尾气对大气污染。2.污染物数量（1）施工期：施工期建筑废水产生量很少，主要是生活污水。生活污水按土建施工期8个月计算，施工人员120人计算，场区生产的生活污水总量约2534吨。施工期车辆、机械噪声最大声源声级在100db（a）左右。固体废弃物按每人每天0.3公斤计算，施工期产生的生活垃圾总量约为876公斤。（2）运营期：交易场区生产污水450吨，肉鸡年产粪尿13吨。6.2 节能减排措施1施工前期严格按照下列环保设计标准进行项目设计：工业企业设计卫生标准级gb8979-88；农产品批发市场管理技术规范gb/t 19575-2004；污水综合排放标准gb 8978；畜禽病害肉尸及其无害化处理规程gb16548-96；工业企业厂界噪声标准级gb12348-90；锅炉大气污染物排放标准gb13271-99建筑施工场界噪声限制gb12523-90。2施工期施工中土建部分加强场地管理，防止水土流失。施工产生的弃土要及时外运或回填。建筑垃圾应及时清运。建筑水泥、细砂等材料的堆放要增加防雨设施。施工区搭建临时居住工棚，新建厕所，并定期消毒清运粪便，严禁随地便溺。餐具定期消毒，生活废水设置污水收集装置，定期清运，注意饮食卫生，严防消化道传染性疾病的发生。严禁夜间施工，限制使用噪声大、排气排放大的机械、车辆，及时对施工机械、车辆进行检修，防止车辆漏油污染环境。3运营期（1）粪尿、废水治理处理原则：交易场产生的粪尿、废水主要有肉鸡交易过程中产生的粪尿和污水。另外也有制冷机房、锅炉房、淋浴、生活用水。因此在工艺选择上，应遵循减量化、资源化、循环利用原则，实行生活、生产污水分流排放。同时粪便与冲洗水分离，最大限度减低废水中有机物的浓度。其次尽量减少冲洗用水，以缓解后续污水处理的压力。处理方案：一是生活污水的处理。冲洗厕所污水，必须经化粪池沉淀降解后排入下水道，食堂污水出口经过格栅过滤和隔油池除油后排入下水道，汇入场区废水管网。二是其他废水的处理。主要有制冷机房、生活污水等。这些污水经废水管网、排水沟至污水处理站，经污水处理车间处理后排入场区总管网。三是畜禽粪尿，畜禽产生的粪尿废水为高浓度含氮有机化合物、悬浮物、油脂等。采用国内成熟的水解（酸化）-厌氧（uasb）-好氧（sbr）联合处理工艺。工艺流程为：废水 格栅 集水井 固液分离机 调节沉淀池 酸化水解池 uasb反应器 sbr反应器 排放肉鸡粪便经集粪池发酵后作为有机肥进行利用。（3）噪音防治引风机采用消声器、隔声筒降噪设备，连接处加密封垫，可减少机械振动的传递，降低噪音。（4）环境监测交易中心设专职人员对功能区环境进行监测管理，并建立相应的规章制度。食堂、交易场所、污水处理站、垃圾场等重点区域应加强日常管理和监测力度，保持清洁卫生和处理设施正常运转。4.节能措施选用国家推荐的节能电器，如：节能变压器、节能灯具等；在设备选型上，尽量采用国内先进水平的装置和设备，在工艺布置上采用立体设计，减少物料运送过程中的能耗；加强水、电管理，将其消耗纳入成本控制和核算指标，并与岗位计酬挂钩。6.3 环境影响评价及审批根据国家对建设项目分类管理的有关规定，通过有资质的环评单位对项目进行环境影响评价，由有权的环保部门批复，确认该项目所采取的环保治理和综合利用方案是较为成熟、可靠。污染物经处理后能实现达标排放。第七章 项目组织与管理第七章 项目组织与管理7.1 组织机构与职能划分1.项目建设期间，由项目单位与上级主管部门派人组成实施领导小组（3人），下设办公室(2人)、财务部（2人）、采购部（2人）和基本建设办（8人），由上述部门负责项目建设和管理任务，项目办公室主要职责是：（1）在项目建设单位设立办公室，负责项目的建设和管理，其主要职能是：a项目可行性研究报告，技术设计，实施方案的制定和审定。b收集、整理有关资料，办理相关报批手续，审定项目实施内容，向有关部门进行工作汇报。c项目建设工作计划、资金和物资的安排。d项目建设进度检查、质量监督和组织验收。e组织参与项目工程和设备物资招标的有关工作。f负责落实配套资金和市场前期开发工作。（2）财务部监督、检查建设期间财务制度的执行情况，并检查监督落实、组织对各部门、各分支机构进行定期或不定期稽核工作，发现带有倾向性的问题或违章违纪问题，及时指正，提出处理意见，并向主管领导汇报。（3）采购部负责各种材料的采购。（4）基本建设办负责项目的招投标，组织施工，执行工程实施进度及质量的监督。2.项目建成后，采用企业化经营模式，由项目单位主管领导或委派人员担任经理，下设市场管理部、物流部、业务经营部（包括结算中心）、财务部、信息部五个部门，负责项目运行。项目完成后的组织机构见图7-1。图7-1项目完成后的组织机构图经理市场管理部物流部业务经营部财务部信息部（1）市场管理部市场管理部经理职责：市场部经理全面负责市场部门的业务及人员管理，其具体职责是：全面计划、安排、管理市场部工作、制定年度营销策略和营销计划、协调部门内部与其他部门之间的合作关系、制定市场管理部的工作规范、行为准则及奖励制度、指标、检查、控制本部门各项工作的实施、对市场进行科学的预测和分析，并为市场的开发、收购、储存及投放市场做出准备、拟订并监督执行市场调研计划。市场管理部职责：制定年度营销目标计划、建立和完善营销信息收集、处理、交流及保密系统、对消费者购买心里和行为的调查和分析、做出销售预测，提出未来市场的分析、发展方向和规划、实施品牌规划和品牌的形象建设、负责产销的协调工作。（2）物流部物流部的职责：深入了解商品价格信息，及时掌握市场动态，为企业收购肉鸡提供决策依据、建立和健全采购、配置、流通各环节的规章制度和工作规范、加强与各实体联系，及时掌握肉鸡收购动态，提出采购建议和提供优质服务、交易及运输工作、完成领导交办的各项工作，配合企业各部门做好其它工作。（3）业务经营部（包括结算中心）业务经营部：负责交易账目的结算。收集经营信息，掌握市场动态，深入调查研究，为企业决策提供依据、开拓市场，及时了解市场新动向、对外联络，寻找合作伙伴，引入资金，开发新的经营市场、进行企业经营策划、投资策划等方面的工作、负责办理有关合同、协议、契约等文书手续，负责企业法律文书及法律事物工作、协调做好内部管理、监控等工作、协助各部门完成企业交办的各项工作任务。（4）财务部财务部职责：负责组织企业系统内部财务工作，并监督、检查企业财务制度的执行情况、全面组织企业会计核算，督促会计、出纳人员及时做好记账、核算、报账工作、按时组织会计、统计报表的综合汇总工作，做到数据准确、内容完整、报送及时、组织制订企业稽核工作制度、办法，并检查监督落实、组织对企业各部门、各分支机构进行定期或不定期稽核工作，发现带有倾向性的问题或违章违纪问题，及时指正，提出处理意见，并向主管领导汇报、负责企业系统内财务人员的培训、考核工作、负责财政、税务、审计等国家行政部门的协调联络工作。（5）信息部信息部职责：大力组织信息资源开发，编制全国信息网络资源开发利用规划、建立省内外信息网络、建立全省供应信息网络、建立省内外市场经营体系、承担经济信息采集、积极配合与友邻开展经济预测与调查分析等应用开发任务、积极采集有价值信息，广泛开展信息交流。7.2 劳动定员本项目劳动定员为24人，详见下表。表7-1 劳 动 定 员 表序号单位管理人员生产人员总人数1总经理112副总经理113财务部224市场管理部225物流部1125业务经营部（包括结算中心）210126财务部227信息部22合 计1311247.3 管理措施1.建设工程招投标管理根据国家工程建设项目招投标法及*工程建设项目招投标管理有关规定，结合本项目建设工程实际，项目工程勘察、设计、建筑工程、设备采购安装等实行招投标管理。表7-2 项目招投标基本情况表工程名称招标范围招标组织形式招标方式全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察设计建筑工程设备采购、安装项目招标文件材料按项目建设要求编制后，分别送委托招标代理机构，按程序组织招标。2.施工监督管理根据农业部农业建设项目监督检查规定，项目建设设立施工监督监理小组，负责项目工程监理，制定工程建