供应商审核报告 (2).xls

冠 辉 塑 胶 模 具 厂 供应商审核报告 供方：日期： 地点：冠辉综合评分 监查人员 陪同人员 产品： 供应商分类： 员工人数： 说明：1.检查表按iso 9001：2008与iso/ts16949：2009制订，旨在推动供方符合iso/ts16949体系要求； 2.供方自评时，需注明相应的文件。评分标准：有文件支持，实施效果好的，3分；无文件规定， 有实施的，2分；有文件规定，未实施的为1分；未规划，未控制的，0分。不适用项，为n/a。 3.“”为重要项目，需提供复印件； 4.得分=符合率=（评估项分数/需评估项总分）*100%。 检查项目自评 冠辉审核记录 1 管理体系规划 1.1 公司有无建立iso9001管理体系？3 1.2 公司有无通过iso/ts16949管理体系？3 1.3 公司有无通过iso14001管理体系？ 1.4 管理体系策划适宜性？3 1.5 有无产品工艺流和图？3 1.6 有无工序外发？外发加工有无监控体系？3 1.7 文件控制是否有文件要求？3 1.8 有无收集产品相关的法规、行业标准？3 1.9 环保产品管理策划？3 1.10 记录控制的有效性？3 1.11 有无变更管理程序（4mie）3 1.12 经营计划的编制及推行状况？3 2 管理职责 2.1 有无管理方针，全员是否理解？2 2.2 有无设定管理目标，全员是否理解？ 2.3 目标有无定期总结，改进？ 2.4 有无经确认的组织架构图？ 2.5 品管组织架构的适宜性？ 2.6 人员职责是否明确？ 2.7 内部沟通状况？ 2.8 有无进行管理评审？ 3 资源管理 3.1 是否设定各岗位人员的基本素质要求？ 3.2 人员的流失率？ 3.3 培训计划及记录？ 3.4 培训效果的评估？ 3.5 特殊岗位的管理？ 3.6 基础设施的管理？ 3.7 设施设备及生产流程的有效性策划的评估？ 检查项目自评 冠辉审核记录 3.8 主要生产设备的清单？ 3.9 设备的预防性维护是怎样进行的？ 3.10 关健设备备件管理的适宜性？ 3.11 工装的管理，如模具、夹具、检具？ 3.12 有无环境的管理？ 3.13 有无突发性事故的应急管理程序？ 4产品实现 4.1.是否明确产品先期策划程序（apqp)? 4.2.查产品的质量、环保要求是否明确？ 4.3.有无实施失效模式及后果分析（fmea)? 4.4.有无实施产品质量控制计划(cp)? 4.5.合格评审的流程？ 4.6.工程更改的程序？ 4.7.产品设计开发的管理？ 4.8.客户抱怨退货的处理？ 4.9.合格供方名单？供方的评价及检查？ 4.10.有无执行生产件批准程序（ppap)? 4.11.对关键供应商有无执行生产件批准程序？ 4.12.有无对关键供应商进行定期审查？ 4.13.来料检查记录及标示？ 4.14.有无关键材料的检、试验标准？ 4.15.搬运过程控制方法？ 4.16.主要检试验仪器清单及校验计划、记录？ 4.17.有无测量系统分析（msa)计划及记录？ 4.18.试验的流程？ 4.19.产品试验计划、记录的适宜性？ 4.20.不良品的控制？ 4.21.制程检查的流程及标准？ 4.22.检验员的培训及能力评价？ 4.23.终检的程序/标准？ 4.24.出货检验记录？ 4.25.标示和可追溯的管理？ 4.26顾客财产的管理？ 4.27.产品的防护，仓库如何执行先进先出？ 4.28.呆滞料的管理? 5 测量分析与改进 5.1.是否运用制程统计技术(spc）？ 5.2.顾客满意度的调查分析改善？ 5.3.员工满意度的调查分析改善？ 5.4.持续改进的计划及有效性？ 5.5.有无内审计划？ 5.6.内审报告？ 5.7.内审问题点的验证及改善? 5.8.内审员资格要求？ 检查项目自评 冠辉审核记录 5.9.纠正改善措施的实施？ 6 其他自我评价小计冠辉评估项目数; 符合率 平均评估得分： 7 审核总结 8 结 90-100分，一级；80-89分，二级，可增