营销目标月度分解表.xls

第 1 页，共 48 页 诚信 拼搏 创新 卓越 吉林威光信息技术有限公司 增增值值业业务务部部20142014年年营营销销目目标标月月度度分分解解计计划划表表 季季度度月月份份工工作作目目标标工工作作计计划划 年年度度 根据公司2015年 度“营销目标“任务 ，结合公司电信增值 业务近年来管理和经 营情况，确保sp、 icp权证范围业务稳 中有升，增值业务部 2014年在切实了解吉 林省各运营商对电信 增值业务的政策和市 场行为的同时，加大 对在线商用业务的维 护保有、加大对新产 品的开发和商用。增 值业务部年度实现： 一一、管管理理目目标标 1、把握国家信息产 业发展计划，了解各 运营商对电信增值业 务的相关政策，实时 掌握行业市场一线信 息。 2、完善管理举措， 践行岗位职责，强化 部门职能。 3、打造优秀团队， 不断提高综合素质， 确保人岗适应。 4、规范部门工作流 程，确保工作有序、 高效。 二、营营销销目目标标 1、全年销售收入400 万元（发票额），其 中常规测试卡完成 350万元营销收入、 短投类（icp、流量 、彩信等）年度完成 50万元营销收入。 2、 净利润22%。 三三、其其他他目目标标 1、配合公司其他部 门完成常规性工作。 2、完成领导交派的 临时性任务。 1、定岗定责，增值业务部实行部门经理负责制，部门人员各司其职。 2、打造优质高效的部门服务保障团队和业务营销团队，定期培训、测评。 3、把握国家信息产业发展计划，了解各运营商对电信增值业务的相关政策，实 时掌握行业市场一线信息汇总并上报，为公司经营决策提供科学依据。 4、密切与运营商、省管局等有关业务主管单位的联系，确保业务衔接顺畅。 5、有效开发新合作伙伴的同时，确保与省体彩中心、省广播电台（963频率、 976频率）、长春公交集团等合作单位的联谊。 6、有效建设新渠道的同时，巩固与原有供货商（测试卡渠道等）的持续合作。 7、实现公司年度部署增值业务部营销收入400万，其中：移动测试卡350万元； 短信、彩信、流量、icp业务共50万元。 8、落实部门经营管理目标，合理制定营销计划和实施办法。 9、定期组织部门业务会议。 10、积极撰写新业务、新项目的可研并商用，持续提高新项目商用收益。 11、确保与各运营商短信平台接口畅通的条件下，年度增加3个短投项目商用并 实现营收5万元。 12、完成与各运营商彩信平台的接入工作，实现彩信业务营收7万元。 13、完成与各运营商流量业务的合同签署及业务上线商用，实现营收15万元。 14、完成icp经营范围内业务策划及营销工作，实现营收23万元。 15、配合公司其他部门完成常规性工作。 16、完成公司交派的各项临时性任务。 第 2 页，共 48 页 第 一 季 度 一 月 管管理理目目标标 1、把握国家信息产 业发展计划，了解各 运营商对电信增值业 务的相关政策，实时 掌握行业市场一线信 息。 2、完善管理举措， 践行岗位职责，强化 部门职能。 3、打造优秀团队， 不断提高综合素质， 确保人岗适应。 4、规范部门工作流 程，确保工作有序、 高效。 营营销销目目标标 1、月销售收入30万 元（发票额），其中 常规测试卡完成30万 元营销收入。 2、净利润22%。 其其他他目目标标 1、配合公司其他部 门完成常规性工作。 2、完成领导交派的 临时性任务。 管管理理类类 1、把握国家信息产业发展计划，了解各运营商对电信增值业务的相关政策，实 时掌握行业市场一线信息汇总并上报，为公司经营决策提供科学依据。 2、定岗定责，增值业务部实行部门经理负责制，部门人员各司其职。 3、打造优质高效的部门服务保障团队和业务营销团队，定期培训、测评。 4、定期组织部门业务会议，落实部门经营管理目标，合理制定营销计划和实施 办法。 5、抓好部门员工的考核、考评与管理教育工作。 6、参加公司的2013年度工作总结大会。 发展类 积极撰写新业务、新项目的可研并商用，持续提高新项目商用收益。 维维护护类类 1、密切与运营商、省管局等有关业务主管单位的联系，确保业务衔接顺畅。 2、有效开发新合作伙伴的同时，确保与省体彩中心、省广播电台（963频率、 976频率）、长春公交集团等合作单位的联谊。 3、有效建设新渠道的同时，巩固与原有供货商（测试卡渠道等）的持续合作。 4、发送移动测试卡，销售收入达到22万元。 临临时时工工作作 1、配合公司其他部门完成常规性工作。 2、完成公司交派的各项临时性任务。 3、完成运营商临时下发的工作。 二 月 管管理理目目标标 1、把握国家信息产 业发展计划，了解各 运营商对电信增值业 务的相关政策，实时 掌握行业市场一线信 息。 2、完善管理举措， 践行岗位职责，强化 部门职能。 3、打造优秀团队， 不断提高综合素质， 确保人岗适应。 4、规范部门工作流 程，确保工作有序、 高效。 营营销销目目标标 1、月销售收入22万 元（发票额），其中 常规测试卡完成22万 元营销收入。 2、净利润22%。 其其他他目目标标 1、配合公司其他部 门完成常规性工作。 2、完成领导交派的 临时性任务。 管管理理类类 1、把握国家信息产业发展计划，了解各运营商对电信增值业务的相关政策，实 时掌握行业市场一线信息汇总并上报，为公司经营决策提供科学依据。 2、定岗定责，增值业务部实行部门经理负责制，部门人员各司其职。 3、打造优质高效的部门服务保障团队和业务营销团队，定期培训、测评。 4、定期组织部门业务会议，落实部门经营管理目标，合理制定营销计划和实施 办法。 5、抓好部门员工的考核、考评与管理教育工作。 发发展展类类 1、对彩信业务进行熟悉。 2、对客户端业务进行熟悉。 3、对icp业务进行熟悉。 维维护护类类 1、密切与运营商、省管局等有关业务主管单位的联系，确保业务衔接顺畅。 2、有效开发新合作伙伴的同时，确保与省体彩中心、省广播电台（963频率、 976频率）、长春公交集团等合作单位的联谊。 3、有效建设新渠道的同时，巩固与原有供货商（测试卡渠道等）的持续合作。 4、发送移动测试卡，销售收入达到22万元。 5、完成电信业务经营许可证年审网上申报工作。 临临时时工工作作 1、配合公司其他部门完成常规性工作。 2、完成公司交派的各项临时性任务。 3、完成运营商临时下发的工作。 第 3 页，共 48 页 三 月 管管理理目目标标 1、把握国家信息产 业发展计划，了解各 运营商对电信增值业 务的相关政策，实时 掌握行业市场一线信 息。 2、完善管理举措， 践行岗位职责，强化 部门职能。 3、打造优秀团队， 不断提高综合素质， 确保人岗适应。 4、规范部门工作流 程，确保工作有序、 高效。 营营销销目目标标 1、月销售收入25万 元（发票额），其中 常规测试卡完成25万 元营销收入。 2、 净利润22%。 其其他他目目标标 1、配合公司其他部 门完成常规性工作。 2、完成领导交派的 临时性任务。 管管理理类类 1、把握国家信息产业发展计划，了解各运营商对电信增值业务的相关政策，实 时掌握行业市场一线信息汇总并上报，为公司经营决策提供科学依据。 2、打造优质高效的部门服务保障团队和业务营销团队，定期培训、测评。 3、定期组织部门业务会议，落实部门经营管理目标，合理制定营销计划和实施 办法。 4、抓好部门员工的考核、考评与管理教育工作。 发发展展类类 1、进行彩信资料收集。 2、进行客户端内容的确定及调试。 3、进行icp业务的团队组建及培训工作。 4、收集短投类业务资料。 维维护护类类 1、密切与运营商、省管局等有关业务主管单位的联系，确保业务衔接顺畅。 2、有效开发新合作伙伴的同时，确保与省体彩中心、省广播电台（963频率、 976频率）、长春公交集团等合作单位的联谊。 3、有效建设新渠道的同时，巩固与原有供货商（测试卡渠道等）的持续合作。 4、发送移动测试卡，销售收入达到22万元。 5、与吉林移动系统出账进行核对，将1月、2月份发票送至移动公司。 6、准备进行通信管理局许可证年检工作。 临临时时工工作作 1、配合公司其他部门完成常规性工作。 2、完成公司交派的各项临时性任务。 3、完成运营商临时下发的工作。 第一季 度合计 管管理理目目标标 1、把握国家信息产 业发展计划，了解各 运营商对电信增值业 务的相关政策，实时 掌握行业市场一线信 息。 2、完善管理举措， 践行岗位职责，强化 部门职能。 3、打造优秀团队， 不断提高综合素质， 确保人岗适应。 4、规范部门工作流 程，确保工作有序、 高效。 营营销销目目标标 1、季度销售收入77 万元（发票额），其 中常规测试卡完成77 万元营销收入。 2、 净利润22%。 其其他他目目标标 1、配合公司其他部 门完成常规性工作。 2、完成领导交派的 临时性任务。 管管理理类类 1、把握国家信息产业发展计划，了解各运营商对电信增值业务的相关政策，实 时掌握行业市场一线信息汇总并上报，为公司经营决策提供科学依据。 2、打造优质高效的部门服务保障团队和业务营销团队，定期培训、测评。 3、定期组织部门业务会议，落实部门经营管理目标，合理制定营销计划和实施 办法。 4、抓好部门员工的考核、考评与管理教育工作。 发发展展类类 1、进行彩信资料收集。 2、进行客户端的制作。 3、进行icp业务的招商策划工作。 4、收集短投类业务资料。 维维护护类类 1、密切与运营商、省管局等有关业务主管单位的联系，确保业务衔接顺畅。 2、有效开发新合作伙伴的同时，确保与省体彩中心、省广播电台（963频率、 976频率）、长春公交集团等合作单位的联谊。 3、有效建设新渠道的同时，巩固与原有供货商（测试卡渠道等）的持续合作。 4、发送移动测试卡，销售收入达到77万元。 5、每月与运营商系统出账进行核对，将发票送至运营商。 6、进行通信管理局许可证年检的准备工作。 临临时时工工作作 1、配合公司其他部门完成常规性工作。 2、完成公司交派的各项临时性任务。 3、完成运营商临时下发的工作。 第 一 季 度 第 4 页，共 48 页 部门：增值部 2014年年营营销销目目标标月月度度分分解解计计划划表表 季季度度月月份份工工作作目目标标工工作作计计划划 第 二 季 度 四 月 管管理理目目标标 1、把握国家信息产 业发展计划，了解各 运营商对电信增值业 务的相关政策，实时 掌握行业市场一线信 息。 2、完善管理举措， 践行岗位职责，强化 部门职能。 3、打造优秀团队， 不断提高综合素质， 确保人岗适应。 4、规范部门工作流 程，确保工作有序、 高效。 营营销销目目标标 1、月销售收入25.5 万元（发票额），其 中常规测试卡完成25 万元营销收入，短信 业务完成0.5万元营 销收入。 2、净利润22%。 其其他他目目标标 1、配合公司其他部 门完成常规性工作。 2、完成领导交派的 临时性任务。 管管理理类类 1、了解各运营商对电信增值业务的相关政策，实时掌握行业市场一线信息汇总 并上报，为公司经营决策提供科学依据。 2、定岗定责，增值业务部实行部门经理负责制，部门人员各司其职。 3、打造优质高效的部门服务保障团队和业务营销团队，定期培训、测评。 4、定期组织部门业务会议，落实部门经营管理目标，合理制定营销计划和实施 办法。 5、抓好部门员工的考核、考评与管理教育工作。 发发展展类类 1、积极撰写新业务、新项目的可研并商用，持续提高新项目商用收益。 2、确保与各运营商短信平台接口畅通的条件下，月度增加1个短投项目商用并实 现营收0.5万元。 3、完成彩信平台的建立，进行彩信业务申请。 4、完成流量业务相关材料的准备，进行合同签署。 5、icp经营范围内业务策划及筹备商用。 维维护护类类 1、密切与运营商、省管局等有关业务主管单位的联系，确保业务衔接顺畅。 2、有效开发新合作伙伴的同时，确保与省体彩中心、省广播电台（963频率、 976频率）、长春公交集团等合作单位的联谊。 3、有效建设新渠道的同时，巩固与原有供货商（测试卡渠道等）的持续合作。 4、发送移动测试卡，销售收入达到22万元。 5、对现有商用业务进行数据统计，将数据上报公司领导并备存。 6、核对3月份各运营商出账数据，将3月份发票送至各运营商。 7、向通信管理局提交3月份报表。 临临时时工工作作 1、配合公司其他部门完成常规性工作。 2、完成公司交派的各项临时性任务。 3、完成运营商临时下发的工作。 第 5 页，共 48 页 五 月 管管理理目目标标 1、把握国家信息产 业发展计划，了解各 运营商对电信增值业 务的相关政策，实时 掌握行业市场一线信 息。 2、完善管理举措， 践行岗位职责，强化 部门职能。 3、打造优秀团队， 不断提高综合素质， 确保人岗适应。 4、规范部门工作流 程，确保工作有序、 高效。 营营销销目目标标 1、月销售收入26.5 万元（发票额），其 中常规测试卡完成25 万元营销收入，短信 业务完成0.5万元营 销收入，icp业务完 成1万元营销收入。 2、净利润22%。 其其他他目目标标 1、配合公司其他部 门完成常规性工作。 2、完成领导交派的 临时性任务。 管管理理类类 1、了解各运营商对电信增值业务的相关政策，实时掌握行业市场一线信息汇总 并上报，为公司经营决策提供科学依据。 2、定岗定责，打造优质高效的部门服务保障团队和业务营销团队，定期培训、 测评。 3、定期组织部门业务会议，落实部门经营管理目标，合理制定营销计划和实施 办法。 3、抓好部门员工的考核、考评与管理教育工作。 发发展展类类 1、短投类业务商用，实现营收0.5万元，继续采集有价值信息，编写策划方案 。 2、完成彩信平台相关接入工作，以及彩信业务申请。 3、完成客户端平台相关接入工作，以及流量业务合同签署，进行业务申请。 4、完成icp经营范围内业务策划及营销工作，按照客户相关要求提交项目成果 ，定期进行维护。实现营收1万元。 维维护护类类 1、密切与运营商、省管局等有关业务主管单位的联系，确保业务衔接顺畅。 2、有效开发新合作伙伴的同时，确保与省体彩中心、省广播电台（963频率、 976频率）、长春公交集团等合作单位的联谊。 3、有效建设新渠道的同时，巩固与原有供货商（测试卡渠道等）的持续合作。 4、发送移动测试卡，销售收入达到25万元。 5、核对4月份各运营商出账数据，将4月份发票送至各运营商。 6、对现有商用业务进行数据统计，将数据上报公司领导并备存。 7、向通信管理局提交4月份报表。 临临时时工工作作 1、配合公司其他部门完成常规性工作。 2、完成公司交派的各项临时性任务。 3、完成运营商临时下发的工作。 第 二 季 度 第 6 页，共 48 页 六 月 管管理理目目标标 1、把握国家信息产 业发展计划，了解各 运营商对电信增值业 务的相关政策，实时 掌握行业市场一线信 息。 2、完善管理举措， 践行岗位职责，强化 部门职能。 3、打造优秀团队， 不断提高综合素质， 确保人岗适应。 4、规范部门工作流 程，确保工作有序、 高效。 营营销销目目标标 1、月销售收入29.5 万元（发票额），其 中常规测试卡完成25 万元营销收入，短信 业务完成0.5万元营 销收入，彩信业务完 成1万元营销收入， 流量业务完成1万元 营销收入，icp业务 完成2万元营销收入 。 2、净利润22%。 其其他他目目标标 1、配合公司其他部 门完成常规性工作。 2、完成领导交派的 临时性任务。 管管理理类类 1、把握国家信息产业发展计划，了解各运营商对电信增值业务的相关政策，实 时掌握行业市场一线信息汇总并上报，为公司经营决策提供科学依据。 2、定岗定责，增值业务部实行部门经理负责制，部门人员各司其职。 3、打造优质高效的部门服务保障团队和业务营销团队，定期培训、测评。 4、定期组织部门业务会议，落实部门经营管理目标，合理制定营销计划和实施 办法。 5、抓好部门员工的考核、考评与管理教育工作。 发发展展类类 1、短投类业务商用，定期进行测试及维护并实现营收0.5万元。 2、完成彩信平台相关接入工作，业务正式商用，实现彩信业务营收1万元。 3、完成与各运营商流量业务的合同签署及业务上线商用，实现营收1万元。 4、完成icp经营范围内业务策划及营销工作，完成客户相关要求提交项目成果 ，实现营收2万元。 维维护护类类 1、密切与运营商、省管局等有关业务主管单位的联系，确保业务衔接顺畅。 2、有效开发新合作伙伴的同时，确保与省体彩中心、省广播电台（963频率、 976频率）、长春公交集团等合作单位的联谊。 3、有效建设新渠道的同时，巩固与原有供货商（测试卡渠道等）的持续合作。 4、发送移动测试卡，销售收入达到25万元。 5、核对5月份各运营商出账数据，将5月份发票送至各运营商。 6、对现有商用业务进行数据统计，将数据上报公司领导并备存。 7、向通信管理局提交5月份报表。 临临时时工工作作 1、配合公司其他部门完成常规性工作。 2、完成公司交派的各项临时性任务。 3、完成运营商临时下发的工作。 第 二 季 度 第 7 页，共 48 页 第二季 度合计 管管理理目目标标 1、把握国家信息产 业发展计划，了解各 运营商对电信增值业 务的相关政策，实时 掌握行业市场一线信 息。 2、完善管理举措， 践行岗位职责，强化 部门职能。 3、打造优秀团队， 不断提高综合素质， 确保人岗适应。 4、规范部门工作流 程，确保工作有序、 高效。 营营销销目目标标 1、月销售收入81.5 万元（发票额），其 中常规测试卡完成75 万元营销收入，短信 业务完成1.5万元营 销收入，彩信业务完 成1万元营销收入， 流量业务完成1万元 营销收入，icp业务 完成3万元营销收入 。 2、净利润22%。 其其他他目目标标 1、配合公司其他部 门完成常规性工作。 2、完成领导交派的 临时性任务。 管管理理类类 1、把握国家信息产业发展计划，了解各运营商对电信增值业务的相关政策，实 时掌握行业市场一线信息汇总并上报，为公司经营决策提供科学依据。 2、定岗定责，增值业务部实行部门经理负责制，部门人员各司其职。 3、打造优质高效的部门服务保障团队和业务营销团队，定期培训、测评。 4、定期组织部门业务会议，落实部门经营管理目标，合理制定营销计划和实施 办法。 5、抓好部门员工的考核、考评与管理教育工作。 发发展展类类 1、积极撰写新业务、新项目的可研并商用，持续提高新项目商用收益。 2、确保与各运营商短信平台接口畅通的条件下，季度增加短投项目商用并实现 营收1.5万元。 3、完成与各运营商彩信平台的接入工作，实现彩信业务营收1万元。 4、完成与各运营商流量业务的合同签署及业务上线商用，进行定期宣传，实现 营收1万元。 5、完成icp经营范围内业务策划及营销工作，完成客户相关要求提交项目成果 ，实现营收3万元。 维维护护类类 1、密切与运营商、省管局等有关业务主管单位的联系，确保业务衔接顺畅。 2、有效开发新合作伙伴的同时，确保与省体彩中心、省广播电台（963频率、 976频率）、长春公交集团等合作单位的联谊。 3、有效建设新渠道的同时，巩固与原有供货商（测试卡渠道等）的持续合作。 4、发送移动测试卡，销售收入达到75万元。 5、核对每月各运营商出账数据，将发票送至各运营商。 6、每月对现有商用业务进行数据统计，将数据上报公司领导并备存。 7、每月向通信管理局提交报表。 临临时时工工作作 1、配合公司其他部门完成常规性工作。 2、完成公司交派的各项临时性任务。 3、完成运营商临时下发的工作。 部门：增值部 2014年年营营销销目目标标月月度度分分解解计计划划表表 季季度度月月份份工工作作目目标标工工作作计计划划 第 8 页，共 48 页 第 三 季 度 七 月 管管理理目目标标 1、把握国家信息产 业发展计划，了解各 运营商对电信增值业 务的相关政策，实时 掌握行业市场一线信 息。 2、完善管理举措， 践行岗位职责，强化 部门职能。 3、打造优秀团队， 不断提高综合素质， 确保人岗适应。 4、规范部门工作流 程，确保工作有序、 高效。 营营销销目目标标 1、月销售收入38.5 万元（发票额），其 中常规测试卡完成33 万元营销收入，短信 业务完成0.5万元营 销收入，彩信业务完 成1万元营销收入， 流量业务完成2万元 营销收入，icp业务 完成2万元营销收入 。 2、净利润22%。 其其他他目目标标 1、配合公司其他部 门完成常规性工作。 2、完成领导交派的 临时性任务。 管管理理类类 1、把握国家信息产业发展计划，了解各运营商对电信增值业务的相关政策，实 时掌握行业市场一线信息汇总并上报，为公司经营决策提供科学依据。 2、定岗定责，增值业务部实行部门经理负责制，部门人员各司其职。 3、打造优质高效的部门服务保障团队和业务营销团队，定期培训、测评。 4、定期组织部门业务会议，落实部门经营管理目标，合理制定营销计划和实施 办法。 5、抓好部门员工的考核、考评与管理教育工作。 发发展展类类 1、积极撰写新业务、新项目的可研并商用，持续提高新项目商用收益。 2、短投类业务定期进行测试及维护，实现营收0.5万元，同时进行新业务的策 划。 3、完成与各运营商彩信平台的接入工作，定期进行维护及测试，实现彩信业务 营收1万元。 4、流量业务商用后，定期对客户端软件进行测试升级，实现营收2万元，进行新 的流量业务策划编写。 5、完成icp经营范围内业务策划及营销工作，完成客户相关要求提交项目成果 ，实现营收2万元。 维维护护类类 1、密切与运营商、省管局等有关业务主管单位的联系，确保业务衔接顺畅。 2、有效开发新合作伙伴的同时，确保与省体彩中心、省广播电台（963频率、 976频率）、长春公交集团等合作单位的联谊。 3、有效建设新渠道的同时，巩固与原有供货商（测试卡渠道等）的持续合作。 4、发送移动测试卡，销售收入达到33万元。 5、核对6月份各运营商出账数据，将6月份发票送至各运营商。 6、对现有商用业务进行数据统计，将数据上报公司领导并备存。 7、向省通信管理局提交6月份报表。 临临时时工工作作 1、配合公司其他部门完成常规性工作。 2、完成公司交派的各项临时性任务。 3、完成运营商临时下发的工作。 第 9 页，共 48 页 八 月 管管理理目目标标 1、把握国家信息产 业发展计划，了解各 运营商对电信增值业 务的相关政策，实时 掌握行业市场一线信 息。 2、完善管理举措， 践行岗位职责，强化 部门职能。 3、打造优秀团队， 不断提高综合素质， 确保人岗适应。 4、规范部门工作流 程，确保工作有序、 高效。 营营销销目目标标 1、月销售收入39.5 万元（发票额），其 中常规测试卡完成33 万元营销收入，短信 业务完成0.5万元营 销收入，彩信业务完 成1万元营销收入， 流量业务完成2万元 营销收入，icp业务 完成3万元营销收入 。 2、净利润22%。 其其他他目目标标 1、配合公司其他部 门完成常规性工作。 2、完成领导交派的 临时性任务。 管管理理类类 1、把握国家信息产业发展计划，了解各运营商对电信增值业务的相关政策，实 时掌握行业市场一线信息汇总并上报，为公司经营决策提供科学依据。 2、定岗定责，增值业务部实行部门经理负责制，部门人员各司其职。 3、打造优质高效的部门服务保障团队和业务营销团队，定期培训、测评。 4、定期组织部门业务会议，落实部门经营管理目标，合理制定营销计划和实施 办法。 5、抓好部门员工的考核、考评与管理教育工作。 发发展展类类 1、积极撰写新业务、新项目的可研并商用，持续提高新项目商用收益。 2、短投类业务定期进行测试及维护，实现营收0.5万元，同时进行新业务的策 划。 3、彩信业务商用后定期进行维护，实现彩信业务营收1万元。 4、流量业务商用后定期对客户端软件进行测试升级，同时进行新的流量业务策 划编写，并实现营收2万元。 5、完成icp经营范围内业务策划及营销工作，完成客户相关要求提交项目成果 ，实现营收3万元。 维维护护类类 1、密切与运营商、省管局等有关业务主管单位的联系，确保业务衔接顺畅。 2、有效开发新合作伙伴的同时，确保与省体彩中心、省广播电台（963频率、 976频率）、长春公交集团等合作单位的联谊。 3、有效建设新渠道的同时，巩固与原有供货商（测试卡渠道等）的持续合作。 4、发送移动测试卡，销售收入达到33万元。 5、核对7月份各运营商出账数据，将7月份发票送至各运营商。 6、对现有商用业务进行数据统计，将数据上报公司领导并备存。 7、向省通信管理局提交7月份报表。 临临时时工工作作 1、配合公司其他部门完成常规性工作。 2、完成公司交派的各项临时性任务。 3、完成运营商临时下发的工作。 第 三 季 度 第 10 页，共 48 页 九 月 管管理理目目标标 1、把握国家信息产 业发展计划，了解各 运营商对电信增值业 务的相关政策，实时 掌握行业市场一线信 息。 2、完善管理举措， 践行岗位职责，强化 部门职能。 3、打造优秀团队， 不断提高综合素质， 确保人岗适应。 4、规范部门工作流 程，确保工作有序、 高效。 营营销销目目标标 1、月销售收入40万 元（发票额），其中 常规测试卡完成33万 元营销收入，短信业 务完成1万元营销收 入，彩信业务完成1 万元营销收入，流量 业务完成2万元营销 收入，icp业务完成3 万元营销收入。 2、净利润22%。 其其他他目目标标 1、配合公司其他部 门完成常规性工作。 2、完成领导交派的 临时性任务。 管管理理类类 1、把握国家信息产业发展计划，了解各运营商对电信增值业务的相关政策，实 时掌握行业市场一线信息汇总并上报，为公司经营决策提供科学依据。 2、定岗定责，增值业务部实行部门经理负责制，部门人员各司其职。 3、打造优质高效的部门服务保障团队和业务营销团队，定期培训、测评。 4、定期组织部门业务会议，落实部门经营管理目标，合理制定营销计划和实施 办法。 5、抓好部门员工的考核、考评与管理教育工作。 发发展展类类 1、积极撰写新业务、新项目的可研并商用，持续提高新项目商用收益。 2、短投类业务定期进行测试及维护，实现营收1万元，同时进行新业务的策划。 3、彩信业务商用后定期进行维护，实现彩信业务营收1万元。 4、流量业务商用后定期对客户端软件进行测试升级，同时进行新的流量业务策 划编写，并实现营收2万元。 5、完成icp经营范围内业务策划及营销工作，完成客户相关要求提交项目成果 ，实现营收3万元。 维维护护类类 1、密切与运营商、省管局等有关业务主管单位的联系，确保业务衔接顺畅。 2、有效开发新合作伙伴的同时，确保与省体彩中心、省广播电台（963频率、 976频率）、长春公交集团等合作单位的联谊。 3、有效建设新渠道的同时，巩固与原有供货商（测试卡渠道等）的持续合作。 4、发送移动测试卡，销售收入达到33万元。 5、核对8月份各运营商出账数据，将8月份发票送至各运营商。 6、对现有商用业务进行数据统计，将数据上报公司领导并备存。 7、向省通信管理局提交8月份报表。 临临时时工工作作 1、配合公司其他部门完成常规性工作。 2、完成公司交派的各项临时性任务。 3、完成运营商临时下发的工作。 第 三 季 度 第 11 页，共 48 页 第三季 度合计 管管理理目目标标 1、把握国家信息产 业发展计划，了解各 运营商对电信增值业 务的相关政策，实时 掌握行业市场一线信 息。 2、完善管理举措， 践行岗位职责，强化 部门职能。 3、打造优秀团队， 不断提高综合素质， 确保人岗适应。 4、规范部门工作流 程，确保工作有序、 高效。 营营销销目目标标 1、月销售收入118万 元（发票额），其中 常规测试卡完成99万 元营销收入，短信业 务完成2万元营销收 入，彩信业务完成3 万元营销收入，流量 业务完成6万元营销 收入，icp业务完成8 万元营销收入。 2、净利润22%。 其其他他目目标标 1、配合公司其他部 门完成常规性工作。 2、完成领导交派的 临时性任务。 管管理理类类 1、增值部门全面工作的开展，协调处理增值部门与其他部门、各个行业管理部 门以及各合作单位与个人的关系。 2、对部门所有员工进行培训、考核及管理教育。 发发展展类类 1、积极撰写新业务、新项目的可研并商用，持续提高新项目商用收益。 2、短投业务定期进行测试及维护，并进行新业务的策划和编写。业务实现季度 营收2万元。 3、彩信业务商用后定期进行维护，实现彩信业务营收3万元。 4、流量业务商用后定期对客户端软件进行测试升级，同时进行新的流量业务策 划编写，并实现营收6万元。 5、完成icp经营范围内业务策划及营销工作，完成客户相关要求提交项目成果 ，实现营收8万元。 维维护护类类 1、密切与运营商、省管局等有关业务主管单位的联系，确保业务衔接顺畅。 2、有效开发新合作伙伴的同时，确保与省体彩中心、省广播电台（963频率、 976频率）、长春公交集团等合作单位的联谊。 3、有效建设新渠道的同时，巩固与原有供货商（测试卡渠道等）的持续合作。 4、发送移动测试卡，销售收入达到99万元。 5、核对每月各运营商出账数据，将发票送至各运营商。 6、每月对现有商用业务进行数据统计，将数据上报公司领导并备存。 7、每月向省通信管理局提交月报表。 临临时时工工作作 1、配合公司其他部门完成常规性工作。 2、完成公司交派的各项临时性任务。 3、完成运营商临时下发的工作。 部门：增值部 2014年年营营销销目目标标月月度度分分解解计计划划表表 季季度度月月份份工工作作目目标标工工作作计计划划 第 12 页，共 48 页 第 四 季 度 十 月 管管理理目目标标 1、把握国家信息产 业发展计划，了解各 运营商对电信增值业 务的相关政策，实时 掌握行业市场一线信 息。 2、完善管理举措， 践行岗位职责，强化 部门职能。 3、打造优秀团队， 不断提高综合素质， 确保人岗适应。 4、规范部门工作流 程，确保工作有序、 高效。 营营销销目目标标 1、月销售收入41万 元（发票额），其中 常规测试卡完成33万 元营销收入，短信业 务完成1万元营销收 入，彩信业务完成1 万元营销收入，流量 业务完成2万元营销 收入，icp业务完成4 万元营销收入。 2、净利润22%。 其其他他目目标标 1、配合公司其他部 门完成常规性工作。 2、完成领导交派的 临时性任务。 管管理理类类 1、把握国家信息产业发展计划，了解各运营商对电信增值业务的相关政策，实 时掌握行业市场一线信息汇总并上报，为公司经营决策提供科学依据。 2、定岗定责，增值业务部实行部门经理负责制，部门人员各司其职。 3、打造优质高效的部门服务保障团队和业务营销团队，定期培训、测评。 4、定期组织部门业务会议，落实部门经营管理目标，合理制定营销计划和实施 办法。 5、抓好部门员工的考核、考评与管理教育工作。 发发展展类类 1、积极撰写新业务、新项目的可研并商用，持续提高新项目商用收益。 2、短投类业务定期进行测试及维护，实现营收1万元，同时进行新业务的策划。 3、彩信业务商用后定期进行维护，实现彩信业务营收1万元。 4、流量业务商用后定期对客户端软件进行测试升级，同时进行新的流量业务策 划编写，并实现营收2万元。 5、完成icp经营范围内业务策划及营销工作，完成客户相关要求提交项目成果 ，实现营收4万元。 维维护护类类 1、密切与运营商、省管局等有关业务主管单位的联系，确保业务衔接顺畅。 2、有效开发新合作伙伴的同时，确保与省体彩中心、省广播电台（963频率、 976频率）、长春公交集团等合作单位的联谊。 3、有效建设新渠道的同时，巩固与原有供货商（测试卡渠道等）的持续合作。 4、发送移动测试卡，销售收入达到33万元。 5、核对9月份各运营商出账数据，将9月份发票送至各运营商。 6、对现有商用业务进行数据统计，将数据上报公司领导并备存。 7、向省通信管理局提交9月份报表。 临临时时工工作作 1、配合公司其他部门完成常规性工作。 2、完成公司交派的各项临时性任务。 3、完成运营商临时下发的工作。 第 13 页，共 48 页 十 一 月 管管理理目目标标 1、把握国家信息产 业发展计划，了解各 运营商对电信增值业 务的相关政策，实时 掌握行业市场一线信 息。 2、完善管理举措， 践行岗位职责，强化 部门职能。 3、打造优秀团队， 不断提高综合素质， 确保人岗适应。 4、规范部门工作流 程，确保工作有序、 高效。 营营销销目目标标 1、月销售收入41.5 万元（发票额），其 中常规测试卡完成33 万元营销收入，短信 业务完成0.5万元营 销收入，彩信业务完 成1万元营销收入， 流量业务完成3万元 营销收入，icp业务 完成4万元营销收入 。 2、净利润22%。 其其他他目目标标 1、配合公司其他部 门完成常规性工作。 2、完成领导交派的 临时性任务。 管管理理类类 1、把握国家信息产业发展计划，了解各运营商对电信增值业务的相关政策，实 时掌握行业市场一线信息汇总并上报，为公司经营决策提供科学依据。 2、定岗定责，增值业务部实行部门经理负责制，部门人员各司其职。 3、打造优质高效的部门服务保障团队和业务营销团队，定期培训、测评。 4、定期组织部门业务会议，落实部门经营管理目标，合理制定营销计划和实施 办法。 5、抓好部门员工的考核、考评与管理教育工作。 发发展展类类 1、积极撰写新业务、新项目的可研并商用，持续提高新项目商用收益。 2、短投类业务定期进行测试及维护，实现营收0.5万元，同时进行新业务的策 划。 3、彩信业务商用后定期进行维护，实现彩信业务营收1万元。 4、流量业务商用后定期对客户端软件进行测试升级，同时进行新的流量业务策 划编写，并实现营收3万元。 5、完成icp经营范围内业务策划及营销工作，完成客户相关要求提交项目成果 ，实现营收4万元。 维维护护类类 1、密切与运营商、省管局等有关业务主管单位的联系，确保业务衔接顺畅。 2、有效开发新合作伙伴的同时，确保与省体彩中心、省广播电台（963频率、 976频率）、长春公交集团等合作单位的联谊。 3、有效建设新渠道的同时，巩固与原有供货商（测试卡渠道等）的持续合作。 4、发送移动测试卡，销售收入达到33万元。 5、核对10月份各运营商出账数据，将10月份发票送至各运营商。 6、对现有商用业务进行数据统计，将数据上报公司领导并备存。 7、向省通信管理局提交10月份报表。 临临时时工工作作 1、配合公司其他部门完成常规性工作。 2、完成公司交派的各项临时性任务。 3、完成运营商临时下发的工作。 第 四 季 度 第 14 页，共 48 页 十 二 月 管管理理目目标标 1、把握国家信息产 业发展计划，了解各 运营商对电信增值业 务的相关政策，实时 掌握行业市场一线信 息。 2、完善管理举措， 践行岗位职责，强化 部门职能。 3、打造优秀团队， 不断提高综合素质， 确保人岗适应。 4、规范部门工作流 程，确保工作有序、 高效。 营营销销目目标标 1、月销售收入41万 元（发票额），其中 常规测试卡完成33万 元营销收入，彩信业 务完成1万元营销收 入，流量业务完成3 万元营销收入，icp 业务完成4万元营销 收入。 2、净利润22%。 其其他他目目标标 1、配合公司其他部 门完成常规性工作。 2、完成领导交派的 临时性任务。 管管理理类类 1、把握国家信息产业发展计划，了解各运营商对电信增值业务的相关政策，实 时掌握行业市场一线信息汇总并上报，为公司经营决策提供科学依据。 2、定岗定责，增值业务部实行部门经理负责制，部门人员各司其职。 3、打造优质高效的部门服务保障团队和业务营销团队，定期培训、测评。 4、定期组织部门业务会议，落实部门经营管理目标，合理制定营销计划和实施 办法。 5、抓好部门员工的考核、考评与管理教育工作。 发发展展类类 1、积极撰写新业务、新项目的可研并商用，持续提高新项目商用收益。 2、短投类业务定期进行测试及维护。 3、彩信业务商用后定期进行维护，实现彩信业务营收1万元。 4、流量业务商用后定期对客户端软件进行测试升级，同时进行新的流量业务策 划编写，并实现营收3万元。 5、完成icp经营范围内业务策划及营销工作，完成客户相关要求提交项目成果 ，实现营收4万元。 维维护护类类 1、密切与运营商、省管局等有关业务主管单位的联系，确保业务衔接顺畅。 2、有效开发新合作伙伴的同时，确保与省体彩中心、963教育广播、976乡村广 播、长春公交集团等合作单位的联谊。 3、有效建设新渠道的同时，巩固与原有供货商（测试卡渠道等）的持续合作。 4、发送移动测试卡，销售收入达到33万元。 5、核对11月份各运营商出账数据，将11月份发票送至各运营商。 6、对现有商用业务进行数据统计，将数据上报公司领导并备存。 7、向省通信管理局提交11月份报表。 临临时时工工作作 1、配合公司其他部门完成常规性工作。 2、完成公司交派的各项临时性任务。 3、完成运营商临时下发的工作。 第 四 季 度 第 15 页，共 48 页 第四季 度合计 管管理理目目标标 1、把握国家信息产 业发展计划，了解各 运营商对电信增值业 务的相关政策，实时 掌握行业市场一线信 息。 2、完善管理举措， 践行岗位职责，强化 部门职能。 3、打造优秀团队， 不断提高综合素质， 确保人岗适应。 4、规范部门工作流 程，确保工作有序、 高效。 营营销销目目标标 1、月销售收入123.5 万元（发票额），其 中常规测试卡完成99 万元营销收入，短信 业务完成1.5万元营 销收入，彩信业务完 成3万元营销收入， 流量业务完成8万元 营销收入，icp业务 完成12万元营销收入 。 2、净利润22%。 其其他他目目标标 1、配合公司其他部 门完成常规性工作。 2、完成领导交派的 临时性任务。 管管理理类类： 1、把握国家信息产业发展计划，了解各运营商对电信增值业务的相关政策，实 时掌握行业市场一线信息汇总并上报，为公司经营决策提供科学依据。 2、定岗定责，增值业务部实行部门经理负责制，部门人员各司其职。 3、打造优质高效的部门服务保障团队和业务营销团队，定期培训、测评。 4、定期组织部门业务会议，落实部门经营管理目标，合理制定营销计划和实施 办法。 5、抓好部门员工的考核、考评与管理教育工作。 发发展展类类 1、积极撰写新业务、新项目的可研并商用，持续提高新项目商用收益。 2、短投类业务定期进行测试及维护，实现营收1.5万元，同时进行新业务的策 划。 3、彩信业务商用后定期进行维护，实现彩信业务营收3万元。 4、流量业务商用后定期对客户端软件进行测试升级，同时进行新的流量业务策 划编写，并实现营收8万元。 5、完成icp经营范围内业务策划及营销工作，完成客户相关要求提交项目成果 ，实现营收12万元。 维维护护类类 1、密切与运营商、省管局等有关业务主管单位的联系，确保业务衔接顺畅。 2、有效开发新合作伙伴的同时，确保与省体彩中心、省广播电台（963频率、 976频率）、长春公交集团等合作单位的联谊。 3、有效建设新渠道的同时，巩固与原有供货商（测试卡渠道等）的持续合作。 4、发送移动测试卡，销售收入达到99万元。 5、核对每月各运营商出账数据，将发票送至各运营商。 6、每月对现有商用业务进行数据统计，将数据上报公司领导并备存。 7、每月向省通信管理局提交报表。 临临时时工工作作 1、配合公司其他部门完成常规性工作。 2、完成公司交派的各项临时性任务。 3、完成运营商临时下发的工作。 部门：增值部 第 16 页，共 48 页 月月度度任任务务分分解解实实施施办办法法备备 注注 1、一月份移动测试卡30 万元，合计30万元。 2、二月份移动测试卡22 万元，合计22万元。 3、三月份移动测试卡25 万元，合计25万元。 4、四月份移动测试卡25 万元，短投业务0.5万元 ，合计25.5万元。 5、五月份移动测试卡25 万元，短投业务0.5万元 ，icp类业务1万元，合计 26.5万元。 6、六月份移动测试卡25 万元，短投业务0.5万元 ，彩信业务1万元，流量 业务1万元，icp类业务2 万元，合计29.5万元。 7、七月份移动测试卡33 万元，短投业务0.5万元 ，彩信业务1万元，流量 业务2万元，icp类业务2 万元，合计38.5万元。 8、八月份移动测试卡33 万元，短投业务0.5万元 ，彩信业务1万元，流量 业务2万元，icp类业务3 万元，合计39.5万元。 9、九月份移动测试卡33 万元，短投业务1万元， 彩信业务1万元，流量业 务2万元，icp类业务3万 元，合计40万元。 10、十月份移动测试卡33 万元，短投业务1万元， 彩信业务1万元，流量业 务2万元，icp类业务4万 元，合计41万元。 11、十一月份移动测试卡 33万元，短投业务0.5万 元，彩信业务1万元，流 量业务3万元，icp类业务 4万元，合计41.5万元。 12、十二月份移动测试卡 33万元，彩信业务1万元 ，流量业务3万元，icp类 业务4万元，合计41万元 。 1、增值业务部实行部门经理负责制，定岗定责，下设服务保障组、技术维护组、 市场营销组，各司其职、各尽其责。 2、加强与各运营商、省管局等相关部门的联系，并组织市场人员进行相关业务的 市场踏查，分析整理后上报公司，为公司经营决策提供科学依据。 3、积极组织联谊活动，保持与各合作伙伴的经常联系及有效沟通。 4、巩固与原有供货商（测试卡渠道等）持续合作的同时，有效建设新渠道。 5、根据市场客观形势上传移动测试卡，做好因运营商政策调整和结算延迟造成影 响的预案。 6、新项目由业务策划人员拟定市场调研报告和建议书，部门进行综合评测，把评 测结果上报公司领导。公司立项后与合作方进行业务洽谈，敲定业务方案、宣传推 广渠道以及对业务后期的营销执行，并与合作方签署合作协议。然后分别与移动、 联通、电信三家运营商进行协调，准备相关材料申请新业务开通并尽快商用。业务 商用后在软件部门配合下实时对平台进行维护及监测，确保业务畅通。 （1）短投类业务时刻关注各类活动、会议、评选及媒体资讯，对有价值的信息进 行分析跟踪及编写策划，与相关单位进行联系促成合作。 （2）彩信平台的建设，一是全额采购、二是业务合作分成模式、三是利用公司现 有资源寻求朱工赞助、四是自主开发。彩信业务商用后，对彩信平台进行定期的维 护及测试，保证在线运行。 （3）流量业务，客户端软件及平台首先考虑朱工现有的客户端软件完成商用，其 次自主研发，再则考虑成本相对较低、使用率较高的客户端