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第 1 页，共 3 页 附件1： 银银行行河河北北省省分分行行营营业业部部信信息息系系统统安安全全暨暨信信息息科科技技部部门门尽尽职职监监督督检检查查表表（县县级级支支行行） 检查日期： 检查单位： 营业部信息技术管理部 被检查单位： 检查内容评价方法检查情况 组 织 机 构 及 安 全 管 理 是否成立信息安全保障工作领导机构查看文件 是否按照规定配备信息系统安全管理员和网点安全员查看文件 是否建立信息系统管理人员岗位职责查看文档 是否建立信息系统应急预案查看文档 年度内是否对信息系统应急方案进行演练查看演练记录 是否建立安全管理制度（机房管理）查看文档 各种登记簿是否齐全（机房出入、计算机接受管理、网点巡检、软件登记簿）并及时登记查看文档 信息系统管理人员变更，是否有专门的文件报告，是否有交接手续查看文档 机 房 设 施 安 全 机房电源是否设置接地装置实地查看 机房电源是否设置防雷装置实地查看 是否采用机房使用的气体灭火器，且有效实地查看 是否安装ups电源，负载是否合理(80%)实地查看 是否安装空调实地查看 是否放置温湿度计，机房温度是否在c类机房允许范围之内查看温度计 是否安装防盗门实地查看 是否安装视频监控设施，视频监控资料是否大于2个月实地查看 机房内强、弱电线路是否安全隔离实地查看 电闸、电线等供电线路是否安全实地查看 机柜中各设备摆放是否合理，线路是否整齐实地查看 机柜本身和其他设备是否保持整洁实地查看 机房内没有放置其他无关物品，内部环境是否整洁实地查看 是否每季对ups设备进行放电并登记查看登记簿 第 2 页，共 3 页 银银行行河河北北省省分分行行营营业业部部信信息息系系统统安安全全暨暨信信息息科科技技部部门门尽尽职职监监督督检检查查表表（县县级级支支行行） 业 务 环 境 安 全 所有windows系统设备（生产网、办公网）是否按规定安装杀毒软件和升级安全补丁，是否安 装wsus和360安全卫士，是否安装有效，病毒码是否及时更新 实地查看 抽查windows计算机，查看病毒情况，病毒数5个实地查看 在生产主机（含办公网）中没有安装与生产或工作无关的软件实地查看 涉密计算机是否做到专机专用实地查看 网 络 安 全 互联网、业务网、办公网实现三网物理隔离实地查看 互联网网络是否设置防火墙实地查看 接入互联网的机器上没有存放我行的业务数据实地查看 接入互联网的机器上是否安装杀毒软件、360安全卫士且正常升级实地查看 设 备 管 理 是否按要求在it资源管理系统中对所有电子设备进行登记实地查看 是否按规定对设备粘贴条形码实地查看 智能终端均纳入智能终端管理系统管理实地查看 发电机是否能够正常启动实地查看 按季对所辖网点ups、设备间空调、发电机
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