供应商风险评估程序含表格

1、 德信诚培训网供应商风险评估程序（qc080000-2012）1.目的：明确公司物料及供应商风险，确保公司对供应商及其提供的物料进行分级管理。2.适用范围：本公司所有hsf物料及供应商均适用之。3.权责权限：3.1品管部：负责对hsf产品中有关危害物质含量的验证，负责对危害物质允许标准的修订和更新。3.2业务部：负责获取最新的国际上国家法律法规和客户有关危害物质允许标准的最新信息。3.3采购部：负责与供应厂商沟通公司内有关危害物质政策。确保供应厂商所提供的原材料、辅料、包材等符合公司相关的hsf产品中危害物质含量的标准。4.内容：4.1材料评估：4.1.1原料评估1.凡是新购物料，都须供货商提

2、供样品，经外测或yumark检测合格，才会考虑选购.2.对常购材料，根据有害物质调查表分析，针对原料、辅料及包材中有害物质含量的多少,进行风险等级评定后，根据等级级别进行原料复查操作.高风险材料半年送第三方检测一次，中风险材料一年送第三方检测一次，低风险年送第三方检测一次.风险级别材料类别材料名称备注高风险包装材料包装袋（pvc）、包装箱、工字针、纸盒等布线类布品、线等塑胶配件子母扣、塑胶夹等中风险五金配件铁夹等外购件客户提供的混包配件等辅料类热熔胶类低风险/暂无4.2供应商风险评估：4.2.1采购部门在选择新的供应商的时候，首先了解供应商的基本信息:人员规模产量;然后对供货商的体系进行考察,

3、最后进厂实地考察。4.2.2采购部门在选择旧的供应商的时候，翻查其基本信息，查阅供货商评价表，根据供货商评价等级进行相应的复审活动。4.2.2.1评分为合格的供应商要求对方提供审核发现的不符合项整改证据即可，一年内将不在进行现场审核。4.2.2.2评分为不合格的供应商，将要求供应商在三个月内进行整改，整改完后将在现场进行验证；如果再次审核没有通过，将再次给三个月整改期，虽在二次整改期不会取消其合格供应商资格，但订单量会明显减少，如果连续二次现场审核仍通过，会立即取消其合格供应商资格.4.2.3对提供hsf供应商进行风险评估，风险评估指标包括以下方面：4.2.3.1.公司规模；2公司注册资本；3

4、公司产能水平；4.公司管理及服务水平5.过去一年交货品质及有害物质管控情况.4.2.41、对hsf产品合格供货商申明产品符合有害物质限值标准的要求，并明确规定其所提供的原材料、辅料、包材等所有的产品材料，必须提供由its、sgs、bv等第三方出具的材料有害物质含量符合性的有效测试报告，并确保具有一年的有效期限。2、提供hsf产品的合格商在提供原材料、辅料、包材等所有的产品材料时，必须提供该物料的成份分析表或“msds”。3、与公司签订不使用有害物质保证书，保证产品中所有可分解的部件能够出具检测合格的报告做为证明证据，确保所提供的hsf产品满足公司的规定要求。4、对于提供给conair的所有每批

5、原材料还要求提供重金属检测报告。4.2.5供货商等级：采购部与品质部对所有合格供应商进行风险评估，填写在供应商风险评估表，供应商评估为高、中、低风险三个等级，评分为85分以上的为低风险，6585分为中风险，65分以下为高风险。4.3材料风险综合评估：4.4危害物质含量标准危害物质含量标准的的更新：业务部或品质部获取最新的国际上、国家法律法规或客户有关危害含量标准，呈报管理者代表后，对公司内所执行的标准进行更新，同时将相关数据传达给各相关部门。4.4风险控制措施：高风险的供应商应加大力度对所供物料的送检测频率，要求半年做一次第三方检测，并半年进行现场评估一次，进料时按加大抽样水准（ma=1.5;mj=2.5)并要做好新的供应商的开发工作，以作备用；中风险的供应商按正常频率来进行送检其供物料，一年进行现场评估一次并提供第三方的检测报告，进料时按正常抽样水准（ma=1.5;mj=4.0)；低风险的供应商按正常频率来进行送检其供物料，进料时按正常抽样水准（ma=1.5;mj=4.