建筑三标ppt模版课件

三标一体管理体系培训学习 一、质量、环境、职业健康安全 共用文件 文件控制程序 l主要内容： l文件的编制。 l文件的编号。 l文件的审批。 l文件的发放及控制。 l受控文件清单； l现场使用有效版本； l发放、接收、登记、借阅等管理； l资料购买与保管； l外来文件的控制； l技术资料的使用； l文件的复印； l文件的损坏与丢失。 文件的更改 更改的依据、程序、审批； 更改的标识； 更改的方式； 更改的记录。 文件的作废 作废的审批； 保留的要作标识； 文件的归档管理 归档要求、方式； 借阅规定。 记录控制程序 l主要内容： l记录标识； l记录的填写要求。 l记录的分类。 l记录的归口、收集和传递。 l记录的编目、归档、贮存、保存期限借阅及销 毁等。 不符合控制程序 l主要内容： l不合格品控制 l不合格的分类：不合格物资、不合格品； l不合格的标识； l不合格品的记录； l不合格品的处置。 l环境和职业健康安全的不符合控制 l不符合分类； l不符合的来源； l产生的原因及信息传递； l发现不符合的措施； l针对种类不符合采取的措施； l文件的修改。 纠正措施控制程序 l主要内容： l纠正措施的范围。 l确定不符合的原因和来源； l评价纠正措施的需求。 l纠正措施实施的跟踪验证。 l评审纠正措施的效果。 l引起文件的更改。 预防措施的控制程序 l主要内容： l预防措施的范围。 l确定不符合的潜在原因和风险评价。 l评价预防措施的需求。 l预防措施的实施和跟踪验证。 l评审预防措施的效果。 l引起的文件更改。 信息沟通控制程序 l主要内容： l内部信息交流的主要内容 l法律、法规和其他要求遵守情况； l一体化目标、指标、管理方案完成情况和效果 ； l内审、外审、管理评审结果； l监测、测量结果； l不符合与纠正情况； l应急准备和响应情况； l培训情况； 各单位之间的日常联络、常规报表、其他信息通 报等； 运行控制情况。 外部信息交流的主要内容 来自社区居民的投诉和抱怨； 来自供方的信息； 来自上级部门的信息； 来自顾客和相关方的信息。 信息交流的方式。 信息交流的实施。 人力资源控制程序 l主要内容： l员工能力的识别，根据员工具备的技能、经验 、培训、教育来评定。 l人员技能的考核办法及评价。 l培训需求及培训计划。 l培训要求。 l培训内容。 l培训组织。 l培训的效果及评价。 l人力资源记录和培训资料的管理。 监视和测量控制程序 l主要内容： l产品的监视和测量 l采购产品的监视和测量； l中间产品的监视和测量； l评定方法； l最终产品的监视和测量； l最终检验、试验； l监视和测量记录。 l环境、职业健康安全的监视和测量 l污染物排放的监测和测量 l员工健康情况的检测 A、特种作业人员与人群； B、接触有毒有害因素作业人员与人群； C、从事餐饮服务或公共生活后勤设施作业人员 与人群； D、从事一般性工作，不属以上范围的人员与人 群； E、女工。 目标、指标的监测与测量。 对与环境、职业健康安全因素相关的运行控制的 监测与测量； 法律、法规遵循的监测、测量。 监视和测量装置控制程序 l主要内容： l采购。 l管理。 l核准。 l监视和测量装置的使用管理。 l监视和测量装置的维修和报废。 l校准偏离。 l记录的保管。 法律法规和其他要求控制程序 l主要内容： l有关的法律、法规和其他要求的类别 l与质量有关的法律、法规和标准； l与环境有关的国家及地方的法律、法规和其他 要求（包括法律、法规、标准及各部门规章、有 关的执法部门的通知、公报、国际公约等）； l国家及地方职业健康安全法律、法规及其他要 求（包括法律、法规、行政法规、规章、标准、 有关的执法部门的通知、公报、国际公约等）； l获取的方法与途径。 l选择、确认。 l法律法规的传达和学习。 对相关方施加影响的控制程序 l主要内容： l可望施加影响的相关方主要有物料供应商和劳 务承包方。 l对相关方的评估。 l与组织重要环境因素和健康安全风险相关的， 或可能造成重大环境污染、或重大健康安全事故 ，必须对其施加影响，列为重点相关方； l其他的相关方为一般施加影响的相关方。 l对相关方施加的影响 l通报组织的一体化方针； l必要时，提书面的要求。 l对列为重点施加影响的相关方进行不定期的监 督检查。 采购控制程序 l主要内容： l采购的种类：物资、劳务、工程分包。 l供方评价和选择 l选择尽可能对环境影响小，对职工健康安全风 险小的物资； l资源损耗较小； l造成污染较小； l储存、搬运、使用、废弃过程中健康安全风险 小； l国家或待业推荐使用的产品； l国家命令淘汰和禁用的产品决不使用。 l采购信息。 l采购实施。 l采购产品的验证及贮存。 二、环境、职业健康安全 共用文件 化学品搬运、贮存控制程序 l主要内容： l化学品的搬运。 l化学品的贮存。 l化学品的领用。 l组织内化学品的搬运。 l化学品的使用。 l编制化学危险品物质性能及储存限量表， 并按规定进行监督检查。 l应急准备及响应的规定。 废弃物管理控制程序 l主要内容（主要为建筑垃圾） l废弃物的种类：固体、液体、气体。 l废弃物的分类：危险废弃物、可回收废弃物、 一般性废弃物。 l污染物排放的控制：废气、废水。 l废弃物的处置(回收、并非易事化技术、填埋等 )。 节能降耗控制程序 l主要内容（制定措施） l定期进行能源管理全面检查。 l组织内生产用水控制。 l组织内生产用电控制。 l机关办公用水、用电管理。 l材料消耗管理。 l办公用品管理。 易燃、易爆品防火控制程序 l主要内容； l加强对人员的管理：宣传教育、培训、责任制 、安全制度、预案、经常性的检查等。 l加强对易燃、易爆品的管理。 l严格执行安全检查制度。 l应急准备和响应的规定。 新项目的环境和职业健康安全 评价控制程序 l主要内容： l新项目的申报。 l环境影响和风险评价 l环境影响的事先评价； l风险的事先评价。 l授权人批准。 l方案实施过程中的监督检查和验证。 l记录的保管。 应急准备及响应控制程序 l主要内容： l组织：职责分工、标识潜在事故和紧急事件可 能发生的部门。 l紧急事件的预防与控制 l重要环境因素的岗位或地域； l健康风险岗位； l明确上述岗位设备的操作规程，按规定演练； l明确应急处置措施； l寻求第三方援助的联络方法； l定期进行监督检查。 l紧急事件反应：火灾、爆炸、暴风雨、地震、 疫情、事故等。 l预案的修订。 环境和职业健康安全运行 控制程序 l主要内容： l策划，确保对与环境因素、健康安全风险有关 的活动、产品、服务进行有效控制，减少环境污 染，降低健康安全风险，提高一体化的绩效，在 以下几方面建立运行控制程序： l废弃物管理控制； l节能降耗控制； l易燃、易爆品防火控制； l化学品搬运、贮存控制； 新项目的环境和职业健康安全评价控制； 采购控制； 对相关方施加影响的控制。 策划结果的实施。 对供方的要求。 监督检查。 跟踪验证。 三、职业健康安全使用的文件 危险源辨识和风险评价及风险 控制程序 l基本内容： l初始状态评审。 l危险源识别与评价的时机。 l危险源识别的顺序和内容。 l危险源的评价。 l危险源的评估分级和控制。 l重大危险源的评价、确定和管理。 l危险源的更新和持续改进。 l记录的保管。 辨识： l1、项目策划阶段（开工前） l主要依据： l国家地方相关职业健康安全法规要求； l行业标准及其他要求； l以往同类工程的施工经验、教训； l施工图纸； l施工组织设计及主要施工技术方案； l以往事故案例等。 l注意事项 l根据工程特点等具体情况，有针对性进行辨识 ，不可照搬其他工程的； l应对各施工工序，全面进行辨识； l应针对工程类型及工程特点，确保全面。 2、施工过程中 主要依据： 设计发生变更； 施工技术方案是否发生变更； 施工作业人员是否发生变化； 施工作业环境是否发生变化； 施工物资是否发生变化； 施工作业机械设施是否发生变化； 气候条件异常情况。 注意事项 重点对各种变化情况进行分析，辨识出新的危险源 ； 对现场控制措施进行分析，判断前期辨识出的危险 源是否已得到有效控制，是否仍存在安全风险； 应考虑现场交叉作业情况，分析交叉作业是否会产 生新的危险源。 评价： l公式：D=LEC lL发生事故的可能性大 小。（0.110分） lE人体暴露于危险环 境的频繁程度。（ 0.510分） lC发生事故可能造成 的伤害后果。（1100 分） D 320 极其危险险，不能 继续继续 作业业。 160-320 高度危险险，需立 即整改。 70-160 显显著危险险，需要 整改。 20-70 一般危险险，需要 注意。 20 稍有危险险，可以 接受。 事故处理控制程序 l基本内容： l事故的分类 l伤亡事故； l急性中毒事故； l急性中毒引发的伤害、死亡事故； l职业病事故； l财产损失、损坏事故。 l事故处理的权限。 l事故处理的程序。 l事故报告。 l事故调查。 l事故处理。 l事故档案。 四、环境使用的文件 环境因素的识别与评价控制程序 l基本内容： l初始环境的评审。 l环境因素识别与评价的时机。 l环境因素识别与评价的步骤。 l识别活动、产品、过程的环境因素； l考虑环境影响：影响范围、程度、发生频率、 社区关注程度和资源消耗； l识别环境因素的三种时态（过去、现在和将来 ）、三种状态（正常、异常和紧急）和六个方面 （向大气排放、向水体排放、废弃物的管理、土 地污染、原材料和自然资源/能源的使用、其他当 地环境问题和社区性问题）； 确定环境因素的方法：调查法、问卷法、现场过 程分析法和排查法。 重要环境因素的确定 依据法律、法规和其他要求； 相关方的期望与合理要求； 潜在的环境事故和紧急事件； 环境因素的识别与评价。 环境因素的更新。 重要环境因素的管理。 记录的保存。 评价： l=a+b+c+d+e la发生频次 lb影响范围 lc影响程度 ld社区关注度 le改造工艺难易程度 l 14分时，确定为重要环境因素。 五、质量使用的文件 质量策划控制程序 l基本内容： l生产过程的策划。 l输入内容 l生产合同或协议； l顾客要求（包括识别的和确定的）； l顾客要求或合同评审记录； l国家的规范、标准； l设计交底。 l质量计划的编制。 l质量策划的审核。 l质量策划的实施。 l质量策划的修改。 l质量策划的验证。 怀柔分公司09年度两次内审 所发现的问题汇总 2009年4月第一次内审发现问题 l第一项目部（史春宝）怀柔区2007年农村污水管 网工程 l 1、受控文件清单中的水工混凝土施工规范 版本不适用于水利工程； l 2、针对本部门编制的适用性表格未进行上报 和标识； l 3、针对制定出的环境及安全管理方案的审核 、审批人与程序文件要求不符； l 4、针对所制定的预案未进行实施。 l第二项目部（戴述红）怀柔区2006年农民安全饮 水工程 l 1、受控文件清单中的水工混凝土施工规范 版本不适用于水利工程； 2、针对制定出的环境及安全管理方案的审核 、审批人与程序文件要求不符； 3、针对所制定的预案未进行实施。 第三项目部（吴建中）怀柔区2008年京津风沙 源治理工程 1、受控文件清单中的水工混凝土施工规范 版本不适用于水利工程； 2、针对制定出的环境及安全管理方案的审核 、审批人与程序文件要求不符。 2009年10月第二次内审发现问题 l第三项目部（吴建中）杨宋雨、污分流工程 l 1、文件接收记录单中未登记部室发放的会议 纪要，签收人未签字； l 2、质量、环境、安全法律法规有效性和适用 性未进行评价； l 3、项目部内部培训未进行考核； l 4、材料、配件检验记录方沟盖板09.7.24与进 货验收登记单09.9不一致； l 5、图纸会审记录中提出的问题，未见到设计 确认记录； l 6、施工日志