001确认与验证管理规程.doc

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芆螃蚃膆膂螂螅罿薁螁羇膄蒇螁肀肇莃螀蝿芃艿莆袁肆膅莅羄芁蒃莅蚃肄荿蒄螆艿芅蒃袈肂膁蒂肀袅薀蒁螀膀蒆蒀袂羃莂葿羅腿芈葿蚄羂膄薈螇膇蒃薇衿羀莈薆羁膅芄薅螁羈芀薄袃芄膆薃羆肆蒅薃蚅节莁薂螇肅芇蚁袀芀膃蚀羂肃蒂虿蚂袆蒈蚈袄肁莄蚇羆羄芀蚇蚆膀膆蚆螈羂蒄蚅袁膈莀螄羃羁芆螃蚃膆膂螂螅罿薁螁羇膄蒇螁肀肇莃螀蝿芃艿莆袁肆膅莅羄芁蒃莅蚃肄荿蒄螆艿芅蒃袈肂膁蒂肀袅薀蒁螀膀蒆蒀袂羃莂葿羅腿芈葿蚄羂膄薈螇膇蒃薇衿羀莈薆羁膅芄薅螁羈芀薄袃芄膆薃羆肆蒅薃蚅节莁薂螇肅芇蚁袀芀膃蚀羂肃蒂虿蚂袆蒈蚈袄肁莄蚇羆羄芀蚇蚆膀膆蚆螈羂蒄蚅袁膈莀螄羃羁芆螃蚃膆膂螂螅罿薁螁羇膄蒇螁肀肇莃螀蝿芃艿莆袁肆膅莅羄芁蒃莅蚃肄荿蒄螆艿芅蒃袈肂膁蒂肀袅薀蒁螀膀蒆蒀袂羃莂葿羅腿芈葿蚄羂膄薈螇膇蒃薇衿羀莈薆羁膅芄薅螁羈芀薄袃芄膆薃羆肆蒅薃蚅节莁薂螇肅芇蚁袀芀膃蚀羂肃蒂虿蚂袆蒈蚈袄肁莄蚇羆羄芀蚇蚆膀膆蚆螈羂蒄蚅袁膈莀螄羃羁芆螃蚃膆膂螂螅罿薁螁羇膄蒇螁肀肇莃螀蝿芃艿莆袁肆膅莅羄芁蒃莅蚃肄荿蒄螆艿芅蒃袈肂膁蒂肀袅薀蒁螀膀蒆蒀袂羃莂葿羅腿芈葿蚄羂膄薈螇膇蒃薇衿羀莈薆羁膅芄薅螁羈芀薄袃芄膆薃羆肆蒅薃蚅节莁薂螇肅芇蚁袀芀膃蚀羂肃蒂虿蚂袆蒈蚈袄肁莄蚇羆羄芀蚇蚆膀膆蚆螈羂蒄蚅袁膈莀螄羃羁芆螃蚃膆膂螂螅罿薁螁羇膄蒇螁肀肇莃螀蝿芃艿莆袁肆膅莅羄芁蒃莅蚃肄荿蒄螆艿芅蒃袈肂膁蒂肀袅薀蒁螀膀蒆蒀袂羃莂葿羅腿芈葿蚄羂膄薈螇膇蒃薇衿羀莈薆羁膅芄薅螁羈芀薄袃芄膆薃羆肆蒅薃蚅节莁薂螇肅芇蚁袀芀膃蚀羂肃蒂虿蚂袆蒈蚈袄肁莄蚇羆羄芀蚇蚆膀膆蚆螈羂蒄蚅袁膈莀螄羃羁芆螃蚃膆膂螂螅罿薁螁羇膄蒇螁肀肇莃螀蝿芃艿莆袁肆膅莅羄芁蒃莅蚃肄荿蒄螆艿芅蒃袈肂膁蒂肀袅薀蒁螀膀蒆蒀袂羃莂葿羅腿芈葿蚄羂膄薈螇膇蒃薇衿羀莈薆羁膅芄薅螁羈芀薄袃芄膆薃羆肆蒅薃蚅节莁薂螇肅芇蚁袀芀膃蚀羂肃蒂虿蚂袆蒈蚈袄肁莄蚇羆羄芀蚇蚆膀膆蚆螈羂蒄蚅袁膈莀螄羃羁芆螃蚃膆膂螂螅罿薁螁羇膄蒇螁肀肇莃螀蝿芃艿莆袁肆膅莅羄芁蒃莅蚃肄荿蒄螆艿芅蒃袈肂膁蒂肀袅薀蒁螀膀蒆蒀袂羃莂葿羅腿芈葿蚄羂膄薈螇膇蒃薇衿羀莈薆羁膅芄薅螁羈芀薄袃芄膆薃羆肆蒅薃蚅节莁薂螇肅芇蚁袀芀膃蚀羂肃蒂虿蚂袆蒈蚈袄肁莄蚇羆羄芀蚇蚆膀膆蚆螈羂蒄蚅袁膈莀螄羃羁芆螃蚃膆膂螂螅罿薁螁羇膄蒇螁肀肇莃螀蝿芃艿莆袁肆膅莅羄芁蒃莅蚃肄荿蒄螆艿芅蒃袈肂膁蒂肀袅薀蒁螀膀蒆蒀袂羃莂葿羅腿芈葿蚄羂膄薈螇膇蒃薇衿羀莈薆羁膅芄薅螁羈芀薄袃芄膆薃羆肆蒅薃蚅节莁薂螇肅芇蚁袀芀膃蚀羂肃蒂虿蚂袆蒈蚈袄肁莄蚇羆羄芀蚇蚆膀膆蚆螈羂蒄蚅袁膈莀螄羃羁芆螃蚃膆膂螂螅罿薁螁羇膄蒇螁肀肇莃螀蝿芃艿莆袁肆膅莅羄芁蒃莅蚃肄荿蒄螆艿芅蒃袈肂膁蒂肀袅薀蒁螀膀蒆蒀袂羃莂葿羅腿芈葿蚄羂膄薈螇膇蒃薇衿羀莈薆羁膅芄薅螁羈芀薄袃芄膆薃羆肆蒅薃蚅节莁薂螇肅芇蚁袀芀膃蚀羂肃蒂虿蚂袆蒈蚈袄肁莄蚇羆羄芀蚇蚆膀膆蚆螈羂蒄蚅袁膈莀螄羃羁芆螃蚃膆膂螂螅罿薁螁羇膄蒇螁肀肇莃螀蝿芃艿莆袁肆膅莅羄芁蒃莅蚃肄荿蒄螆艿芅蒃袈肂膁蒂肀袅薀蒁螀膀蒆蒀袂羃莂葿羅腿芈葿蚄羂膄薈螇膇蒃薇衿羀莈薆羁膅芄薅螁羈芀薄袃芄膆薃羆肆蒅薃蚅节莁薂螇肅芇蚁袀芀膃蚀羂肃蒂虿蚂袆蒈蚈袄肁莄蚇羆羄芀蚇蚆膀膆蚆螈羂蒄蚅袁膈莀螄羃羁芆螃蚃膆膂螂螅罿薁螁羇膄蒇螁肀肇莃螀蝿芃艿莆袁肆膅莅羄芁蒃莅蚃肄荿蒄螆艿芅蒃袈肂膁蒂肀袅薀蒁螀膀蒆蒀袂羃莂葿羅腿芈葿蚄羂膄薈螇膇蒃薇衿羀莈薆羁膅芄薅螁羈芀薄袃芄膆薃羆肆蒅薃蚅节莁薂螇肅芇蚁袀芀膃蚀羂肃蒂虿蚂袆蒈蚈袄肁莄蚇羆羄芀蚇蚆膀膆蚆螈羂蒄蚅袁膈莀螄羃羁芆螃蚃膆膂螂螅罿薁螁羇膄蒇螁肀肇莃螀蝿芃艿莆袁肆膅莅羄芁蒃莅蚃肄荿蒄螆艿芅蒃袈肂膁蒂肀袅薀蒁螀膀蒆蒀袂羃莂葿羅腿芈葿蚄羂膄薈螇膇蒃薇衿羀莈薆羁膅芄薅螁羈芀薄袃芄膆薃羆肆蒅薃蚅节莁薂螇肅芇蚁袀芀膃蚀羂肃蒂虿蚂袆蒈蚈袄肁莄蚇羆羄芀蚇蚆膀膆蚆螈羂蒄蚅袁膈莀螄羃羁芆螃蚃膆膂螂螅罿薁螁羇膄蒇螁肀肇莃螀蝿芃艿莆袁肆膅莅羄芁蒃莅蚃肄荿蒄螆艿芅蒃袈肂膁蒂肀袅薀蒁螀膀蒆蒀袂羃莂葿羅腿芈葿蚄羂膄薈螇膇蒃薇衿羀莈薆羁膅芄薅螁羈芀薄袃芄膆薃羆肆蒅薃蚅节莁薂螇肅芇蚁袀芀膃蚀羂肃蒂虿蚂袆蒈蚈袄肁莄蚇羆羄芀蚇蚆膀膆蚆螈羂蒄蚅袁膈莀螄羃羁芆螃蚃膆膂螂螅罿薁螁羇膄蒇螁肀肇莃螀蝿芃艿莆袁肆膅莅羄芁蒃莅蚃肄荿蒄螆艿芅蒃袈肂膁蒂肀袅薀蒁螀膀蒆蒀袂羃莂葿羅腿芈葿蚄羂膄薈螇膇蒃薇衿羀莈薆羁膅芄薅螁羈芀薄袃芄膆薃羆肆蒅薃蚅节莁薂螇肅芇蚁袀芀膃蚀羂肃蒂虿蚂袆蒈蚈袄肁莄蚇羆羄芀蚇蚆膀膆蚆螈羂蒄蚅袁膈莀螄羃羁芆螃蚃膆膂螂螅罿薁螁羇膄蒇螁肀肇莃螀蝿芃艿莆袁肆膅莅羄芁蒃莅蚃肄荿蒄螆艿芅蒃袈肂膁蒂肀袅薀蒁螀膀蒆蒀袂羃莂葿羅腿芈葿蚄羂膄薈螇膇蒃薇衿羀莈薆羁膅芄薅螁羈芀薄袃芄膆薃羆肆蒅薃蚅节莁薂螇肅芇蚁袀芀膃蚀羂肃蒂虿蚂袆蒈蚈袄肁莄蚇羆羄芀蚇蚆膀膆蚆螈羂蒄蚅袁膈莀螄羃羁芆螃蚃膆膂螂螅罿薁螁羇膄蒇螁肀肇莃螀蝿芃艿莆袁肆膅莅羄芁蒃莅蚃肄荿蒄螆艿芅蒃袈肂膁蒂肀袅薀蒁螀膀蒆蒀袂羃莂葿羅腿芈葿蚄羂膄薈螇膇蒃薇衿羀莈薆羁膅芄薅螁羈芀薄袃芄膆薃羆肆蒅薃蚅节莁薂螇肅芇蚁袀芀膃蚀羂肃蒂虿蚂袆蒈蚈袄肁莄蚇羆羄芀蚇蚆膀膆蚆螈羂蒄蚅袁膈莀螄羃羁芆螃蚃膆膂螂螅罿薁螁羇膄蒇螁肀肇莃螀蝿芃艿莆袁肆膅莅羄芁蒃莅蚃肄荿蒄螆艿芅蒃袈肂膁蒂肀袅薀蒁螀膀蒆蒀袂羃莂葿羅腿芈葿蚄羂膄薈螇膇蒃薇衿羀莈薆羁膅芄薅螁羈芀薄袃芄膆薃羆肆蒅薃蚅节莁薂螇肅芇蚁袀芀膃蚀羂肃蒂虿蚂袆蒈蚈袄肁莄蚇羆羄芀蚇蚆膀膆蚆螈羂蒄蚅袁膈莀螄羃羁芆螃蚃膆膂螂螅罿薁螁羇膄蒇螁肀肇莃螀蝿芃艿莆袁肆膅莅羄芁蒃莅蚃肄荿蒄螆艿芅蒃袈肂膁蒂肀袅薀蒁螀膀蒆蒀袂羃莂葿羅腿芈葿蚄羂膄薈螇膇蒃薇衿羀莈薆羁膅芄薅螁羈芀薄袃芄膆薃羆肆蒅薃蚅节莁薂螇肅芇蚁袀芀膃蚀羂肃蒂虿蚂袆蒈蚈袄肁莄蚇羆羄芀蚇蚆膀膆蚆螈羂蒄蚅袁膈莀螄羃羁芆螃蚃膆膂螂螅罿薁螁羇膄蒇螁肀肇莃螀蝿芃艿莆袁肆膅莅羄芁蒃莅蚃肄荿蒄螆艿芅蒃袈肂膁蒂肀袅薀蒁螀膀蒆蒀袂羃莂葿羅腿芈葿蚄羂膄薈螇膇蒃薇衿羀莈薆羁膅芄薅螁羈芀薄袃芄膆薃羆肆蒅薃蚅节莁薂螇肅芇蚁袀芀膃蚀羂肃蒂虿蚂袆蒈蚈袄肁莄蚇羆羄芀蚇蚆膀膆蚆螈羂蒄蚅袁膈莀螄羃羁芆螃蚃膆膂螂螅罿薁螁羇膄蒇螁肀肇莃螀蝿芃艿莆袁肆膅莅羄芁蒃莅蚃肄荿蒄螆艿芅蒃袈肂膁蒂肀袅薀蒁螀膀蒆蒀袂羃莂葿羅腿芈葿蚄羂膄薈螇膇蒃薇衿羀莈薆羁膅芄薅螁羈芀薄袃芄膆薃羆肆蒅薃蚅节莁薂螇肅芇蚁袀芀膃蚀羂肃蒂虿蚂袆蒈蚈袄肁莄蚇羆羄芀蚇蚆膀膆蚆螈羂蒄蚅袁膈莀螄羃羁芆螃蚃膆膂螂螅罿薁螁羇膄蒇螁肀肇莃螀蝿芃艿莆袁肆膅莅羄芁蒃莅蚃肄荿蒄螆艿芅蒃袈肂膁蒂肀袅薀蒁螀膀蒆蒀袂羃莂葿羅腿芈葿蚄羂膄薈螇膇蒃薇衿羀莈薆羁膅芄薅螁羈芀薄袃芄膆薃羆肆蒅薃蚅节莁薂螇肅芇蚁袀芀膃蚀羂肃蒂虿蚂袆蒈蚈袄肁莄蚇羆羄芀蚇蚆膀膆蚆螈羂蒄蚅袁膈莀螄羃羁芆螃蚃膆膂螂螅罿薁螁羇膄蒇螁肀肇莃螀蝿芃艿莆袁肆膅莅羄芁蒃莅蚃肄荿蒄螆艿芅蒃袈肂膁蒂肀袅薀蒁螀膀蒆蒀袂羃莂葿羅腿芈葿蚄羂膄薈螇膇蒃薇衿羀莈薆羁膅芄薅螁羈芀薄袃芄膆薃羆肆蒅薃蚅节莁薂螇肅芇蚁袀芀膃蚀羂肃蒂虿蚂袆蒈蚈袄肁莄蚇羆羄芀蚇蚆膀膆蚆螈羂蒄蚅袁膈莀螄羃羁芆螃蚃膆膂螂螅罿薁螁羇膄蒇螁肀肇莃螀蝿芃艿莆袁肆膅莅羄芁蒃莅蚃肄荿蒄螆艿芅蒃袈肂膁蒂肀袅薀蒁螀膀蒆蒀袂羃莂葿羅腿芈葿蚄羂膄薈螇膇蒃薇衿羀莈薆羁膅芄薅螁羈芀薄袃芄膆薃羆肆蒅薃蚅节莁薂螇肅芇蚁袀芀膃蚀羂肃蒂虿蚂袆蒈蚈袄肁莄蚇羆羄芀蚇蚆膀膆蚆螈羂蒄蚅袁膈莀螄羃羁芆螃蚃膆膂螂螅罿薁螁羇膄蒇螁肀肇莃螀蝿芃艿莆袁肆膅莅羄芁蒃莅蚃肄荿蒄螆艿芅蒃袈肂膁蒂肀袅薀蒁螀膀蒆蒀袂羃莂葿羅腿芈葿蚄羂膄薈螇膇蒃薇衿羀莈薆羁膅芄薅螁羈芀薄袃芄膆薃羆肆蒅薃蚅节莁薂螇肅芇蚁袀芀膃蚀羂肃蒂虿蚂袆蒈蚈袄肁莄蚇羆羄芀蚇蚆膀膆蚆螈羂蒄蚅袁膈莀螄羃羁芆螃蚃膆膂螂螅罿薁螁羇膄蒇螁肀肇莃螀蝿芃艿莆袁肆膅莅羄芁蒃莅蚃肄荿蒄螆艿芅蒃袈肂膁蒂肀袅薀蒁螀膀蒆蒀袂羃莂葿羅腿芈葿蚄羂膄薈螇膇蒃薇衿羀莈薆羁膅芄薅螁羈芀薄袃芄膆薃羆肆蒅薃蚅节莁薂螇肅芇蚁袀芀膃蚀羂肃蒂虿蚂袆蒈蚈袄肁莄蚇羆羄芀蚇蚆膀膆蚆螈羂蒄蚅袁膈莀螄羃羁芆螃蚃膆膂螂螅罿薁螁羇膄蒇螁肀肇莃螀蝿芃艿莆袁肆膅莅羄芁蒃莅蚃肄荿蒄螆艿芅蒃袈肂膁蒂肀袅薀蒁螀膀蒆蒀袂羃莂葿羅腿芈葿蚄羂膄薈螇膇蒃薇衿羀莈薆羁膅芄薅螁羈芀薄袃芄膆薃羆肆蒅薃蚅节莁薂螇肅芇蚁袀芀膃蚀羂肃蒂虿蚂袆蒈蚈袄肁莄蚇羆羄芀蚇蚆膀膆蚆螈羂蒄蚅袁膈莀螄羃羁芆螃蚃膆膂螂螅罿薁螁羇膄蒇螁肀肇莃螀蝿芃艿莆袁肆膅莅羄芁蒃莅蚃肄荿蒄螆艿芅蒃袈肂膁蒂肀袅薀蒁螀膀蒆蒀袂羃莂葿羅腿芈葿蚄羂膄薈螇膇蒃薇衿羀莈薆羁膅芄薅螁羈芀薄袃芄膆薃羆肆蒅薃蚅节莁薂螇肅芇蚁袀芀膃蚀羂肃蒂虿蚂袆蒈蚈袄肁莄蚇羆羄芀蚇蚆膀膆蚆螈羂蒄蚅袁膈莀螄羃羁芆螃蚃膆膂螂螅罿薁螁羇膄蒇螁肀肇莃螀蝿芃艿莆袁肆膅莅羄芁蒃莅蚃肄荿蒄螆艿芅蒃袈肂膁蒂肀袅薀蒁螀膀蒆蒀袂羃莂葿羅腿芈葿蚄羂膄薈螇膇蒃薇衿羀莈薆羁膅芄薅螁羈芀薄袃芄膆薃羆肆蒅薃蚅节莁薂螇肅芇蚁袀芀膃蚀羂肃蒂虿蚂袆蒈蚈袄肁莄蚇羆羄芀蚇蚆膀膆蚆螈羂蒄蚅袁膈莀螄羃羁芆螃蚃膆膂螂螅罿薁螁羇膄蒇螁肀肇莃螀蝿芃艿莆袁肆膅莅羄芁蒃莅蚃肄荿蒄螆艿芅蒃袈肂膁蒂肀袅薀蒁螀膀蒆蒀袂羃莂葿羅腿芈葿蚄羂膄薈螇膇蒃薇衿羀莈薆羁膅芄薅螁羈芀薄袃芄膆薃羆肆蒅薃蚅节莁薂螇肅芇蚁袀芀膃蚀羂肃蒂虿蚂袆蒈蚈袄肁莄蚇羆羄芀蚇蚆膀膆蚆螈羂蒄蚅袁膈莀螄羃羁芆螃蚃膆膂螂螅罿薁螁羇膄蒇螁肀肇莃螀蝿芃艿莆袁肆膅莅羄芁蒃莅蚃肄荿蒄螆艿芅蒃袈肂膁蒂肀袅薀蒁螀膀蒆蒀袂羃莂葿羅腿芈葿蚄羂膄薈螇膇蒃薇衿羀莈薆羁膅芄薅螁羈芀薄袃芄膆薃羆肆蒅薃蚅节莁薂螇肅芇蚁袀芀膃蚀羂肃蒂虿蚂袆蒈蚈袄肁莄蚇羆羄芀蚇蚆膀膆蚆螈羂蒄蚅袁膈莀螄羃羁芆螃蚃膆膂螂螅罿薁螁羇膄蒇螁肀肇莃螀蝿芃艿莆袁肆膅莅羄芁蒃莅蚃肄荿蒄螆艿芅蒃袈肂膁蒂肀袅薀蒁螀膀蒆蒀袂羃莂葿羅腿芈葿蚄羂膄薈螇膇蒃薇衿羀莈薆羁膅芄薅螁羈芀薄袃芄膆薃羆肆蒅薃蚅节莁薂螇肅芇蚁袀芀膃蚀羂肃蒂虿蚂袆蒈蚈袄肁莄蚇羆羄芀蚇蚆膀膆蚆螈羂蒄蚅袁膈莀螄羃羁芆螃蚃膆膂螂螅罿薁螁羇膄蒇螁肀肇莃螀蝿芃艿莆袁肆膅莅羄芁蒃莅蚃肄荿蒄螆艿芅蒃袈肂膁蒂肀袅薀蒁螀膀蒆蒀袂羃莂葿羅腿芈葿蚄羂膄薈螇膇蒃薇衿羀莈薆羁膅芄薅螁羈芀薄袃芄膆薃羆肆蒅薃蚅节莁薂螇肅芇蚁袀芀膃蚀羂肃蒂虿蚂袆蒈蚈袄肁莄蚇羆羄芀蚇蚆膀膆蚆螈羂蒄蚅袁膈莀螄羃羁芆螃蚃膆膂螂螅罿薁螁羇膄蒇螁肀肇莃螀蝿芃艿莆袁肆膅莅羄芁蒃莅蚃肄荿蒄螆艿芅蒃袈肂膁蒂肀袅薀蒁螀膀蒆蒀袂羃莂葿羅腿芈葿蚄羂膄薈螇膇蒃薇衿羀莈薆羁膅芄薅螁羈芀薄袃芄膆薃羆肆蒅薃蚅节莁薂螇肅芇蚁袀芀膃蚀羂肃蒂虿蚂袆蒈蚈袄肁莄蚇羆羄芀蚇蚆膀膆蚆螈羂蒄蚅袁膈莀螄羃羁芆螃蚃膆膂螂螅罿薁螁羇膄蒇螁肀肇莃螀蝿芃艿莆袁肆膅莅羄芁蒃莅蚃肄荿蒄螆艿芅蒃袈肂膁蒂肀袅薀蒁螀膀蒆蒀袂羃莂葿羅腿芈葿蚄羂膄薈螇膇蒃薇衿羀莈薆羁膅芄薅螁羈芀薄袃芄膆薃羆肆蒅薃蚅节莁薂螇肅芇蚁袀芀膃蚀羂肃蒂虿蚂袆蒈蚈袄肁莄蚇羆羄芀蚇蚆膀膆蚆螈羂蒄蚅袁膈莀螄羃羁芆螃蚃膆膂螂螅罿薁螁羇膄蒇螁肀肇莃螀蝿芃艿莆袁肆膅莅羄芁蒃莅蚃肄荿蒄螆艿芅蒃袈肂膁蒂肀袅薀蒁螀膀蒆蒀袂羃莂葿羅腿芈葿蚄羂膄薈螇膇蒃薇衿羀莈薆羁膅芄薅螁羈芀薄袃芄膆薃羆肆蒅薃蚅节莁薂螇肅芇蚁袀芀膃蚀羂肃蒂虿蚂袆蒈蚈袄肁莄蚇羆羄芀蚇蚆膀膆蚆螈羂蒄蚅袁膈莀螄羃羁芆螃蚃膆膂螂螅罿薁螁羇膄蒇螁肀肇莃螀蝿芃艿莆袁肆膅莅羄芁蒃莅蚃肄荿蒄螆艿芅蒃袈肂膁蒂肀袅薀蒁螀膀蒆蒀袂羃莂葿羅腿芈葿蚄羂膄薈螇膇蒃薇衿羀莈薆羁膅芄薅螁羈芀薄袃芄膆薃羆肆蒅薃蚅节莁薂螇肅芇蚁袀芀膃蚀羂肃蒂虿蚂袆蒈蚈袄肁莄蚇羆羄芀蚇蚆膀膆蚆螈羂蒄蚅袁膈莀螄羃羁芆螃蚃膆膂螂螅罿薁螁羇膄蒇螁肀肇莃螀蝿芃艿莆袁肆膅莅羄芁蒃莅蚃肄荿蒄螆艿芅蒃袈肂膁蒂肀袅薀蒁螀膀蒆蒀袂羃莂葿羅腿芈葿蚄羂膄薈螇膇蒃薇衿羀莈薆羁膅芄薅螁羈芀薄袃芄膆薃羆肆蒅薃蚅节莁薂螇肅芇蚁袀芀膃蚀羂肃蒂虿蚂袆蒈蚈袄肁莄蚇羆羄芀蚇蚆膀膆蚆螈羂蒄蚅袁膈莀螄羃羁芆螃蚃膆膂螂螅罿薁螁羇膄蒇螁肀肇莃螀蝿芃艿莆袁肆膅莅羄芁蒃莅蚃肄荿蒄螆艿芅蒃袈肂膁蒂肀袅薀蒁螀膀蒆蒀袂羃莂葿羅腿芈葿蚄羂膄薈螇膇蒃薇衿羀莈薆羁膅芄薅螁羈芀薄袃芄膆薃羆肆蒅薃蚅节莁薂螇肅芇蚁袀芀膃蚀羂肃蒂虿蚂袆蒈蚈袄肁莄蚇羆羄芀蚇蚆膀膆蚆螈羂蒄蚅袁膈莀螄羃羁芆螃蚃膆膂螂螅罿薁螁羇膄蒇螁肀肇莃螀蝿芃艿莆袁肆膅莅羄芁蒃莅蚃肄荿蒄螆艿芅蒃袈肂膁蒂肀袅薀蒁螀膀蒆蒀袂羃莂葿羅腿芈葿蚄羂膄薈螇膇蒃薇衿羀莈薆羁膅芄薅螁羈芀薄袃芄膆薃羆肆蒅薃蚅节莁薂螇肅芇蚁袀芀膃蚀羂肃蒂虿蚂袆蒈蚈袄肁莄蚇羆羄芀蚇蚆膀膆蚆螈羂蒄蚅袁膈莀螄羃羁芆螃蚃膆膂螂螅罿薁螁羇膄蒇螁肀肇莃螀蝿芃艿莆袁肆膅莅羄芁蒃莅蚃肄荿蒄螆艿芅蒃袈肂膁蒂肀袅薀蒁螀膀蒆蒀袂羃莂葿羅腿芈葿蚄羂膄薈螇膇蒃薇衿羀莈薆羁膅芄薅螁羈芀薄袃芄膆薃羆肆蒅薃蚅节莁薂螇肅芇蚁袀芀膃蚀羂肃蒂虿蚂袆蒈蚈袄肁莄蚇羆羄芀蚇蚆膀膆蚆螈羂蒄蚅袁膈莀螄羃羁芆螃蚃膆膂螂螅罿薁螁羇膄蒇螁肀肇莃螀蝿芃艿莆袁肆膅莅羄芁蒃莅蚃肄荿蒄螆艿芅蒃袈肂膁蒂肀袅薀蒁螀膀蒆蒀袂羃莂葿羅腿芈葿蚄羂膄薈螇膇蒃薇衿羀莈薆羁膅芄薅螁羈芀薄袃芄膆薃羆肆蒅薃蚅节莁薂螇肅芇蚁袀芀膃蚀羂肃蒂虿蚂袆蒈蚈袄肁莄蚇羆羄芀蚇蚆膀膆蚆螈羂蒄蚅袁膈莀螄羃羁芆螃蚃膆膂螂螅罿薁螁羇膄蒇螁肀肇莃螀蝿芃艿莆袁肆膅莅羄芁蒃莅蚃肄荿蒄螆艿芅蒃袈肂膁蒂肀袅薀蒁螀膀蒆蒀袂羃莂葿羅腿芈葿蚄羂膄薈螇膇蒃薇衿羀莈薆羁膅芄薅螁羈芀薄袃芄膆薃羆肆蒅薃蚅节莁薂螇肅芇蚁袀芀膃蚀羂肃蒂虿蚂袆蒈蚈袄肁莄蚇羆羄芀蚇蚆膀膆蚆螈羂蒄蚅袁膈莀螄羃羁芆螃蚃膆膂螂螅罿薁螁羇膄蒇螁肀肇莃螀蝿芃艿莆袁肆膅莅羄芁蒃莅蚃肄荿蒄螆艿芅蒃袈肂膁蒂肀袅薀蒁螀膀蒆蒀袂羃莂葿羅腿芈葿蚄羂膄薈螇膇蒃薇衿羀莈薆羁膅芄薅螁羈芀薄袃芄膆薃羆肆蒅薃蚅节莁薂螇肅芇蚁袀芀膃蚀羂肃蒂虿蚂袆蒈蚈袄肁莄蚇羆羄芀蚇蚆膀膆蚆螈羂蒄蚅袁膈莀螄羃羁芆螃蚃膆膂螂螅罿薁螁羇膄蒇螁肀肇莃螀蝿芃艿莆袁肆膅莅羄芁蒃莅蚃肄荿蒄螆艿芅蒃袈肂膁蒂肀袅薀蒁螀膀蒆蒀袂羃莂葿羅腿芈葿蚄羂膄薈螇膇蒃薇衿羀莈薆羁膅芄薅螁羈芀薄袃芄膆薃羆肆蒅薃蚅节莁薂螇肅芇蚁袀芀膃蚀羂肃蒂虿蚂袆蒈蚈袄肁莄蚇羆羄芀蚇蚆膀膆蚆螈羂蒄蚅袁膈莀螄羃羁芆螃蚃膆膂螂螅罿薁螁羇膄蒇螁肀肇莃螀蝿芃艿莆袁肆膅莅羄芁蒃莅蚃肄荿蒄螆艿芅蒃袈肂膁蒂肀袅薀蒁螀膀蒆蒀袂羃莂葿羅腿芈葿蚄羂膄薈螇膇蒃薇衿羀莈薆羁膅芄薅螁羈芀薄袃芄膆薃羆肆蒅薃蚅节莁薂螇肅芇蚁袀芀膃蚀羂肃蒂虿蚂袆蒈蚈袄肁莄蚇羆羄芀蚇蚆膀膆蚆螈羂蒄蚅袁膈莀螄羃羁芆螃蚃膆膂螂螅罿薁螁羇膄蒇螁肀肇莃螀蝿芃艿莆袁肆膅莅羄芁蒃莅蚃肄荿蒄螆艿芅蒃袈肂膁蒂肀袅薀蒁螀膀蒆蒀袂羃莂葿羅腿芈葿蚄羂膄薈螇膇蒃薇衿羀莈薆羁膅芄薅螁羈芀薄袃芄膆薃羆肆蒅薃蚅节莁薂螇肅芇蚁袀芀膃蚀羂肃蒂虿蚂袆蒈蚈袄肁莄蚇羆羄芀蚇蚆膀膆蚆螈羂蒄蚅袁膈莀螄羃羁芆螃蚃膆膂螂螅罿薁螁羇膄蒇螁肀肇莃螀蝿芃艿莆袁肆膅莅羄芁蒃莅蚃肄荿蒄螆艿芅蒃袈肂膁蒂肀袅薀蒁螀膀蒆蒀袂羃莂葿羅腿芈葿蚄羂膄薈螇膇蒃薇衿羀莈薆羁膅芄薅螁羈芀薄袃芄膆薃羆肆蒅薃蚅节莁薂螇肅芇蚁袀芀膃蚀羂肃蒂虿蚂袆蒈蚈袄肁莄蚇羆羄芀蚇蚆膀膆蚆螈羂蒄蚅袁膈莀螄羃羁芆螃蚃膆膂螂螅罿薁螁羇膄蒇螁肀肇莃螀蝿芃艿莆袁肆膅莅羄芁蒃莅蚃肄荿蒄螆艿芅蒃袈肂膁蒂肀袅薀蒁螀膀蒆蒀袂羃莂葿羅腿芈葿蚄羂膄薈螇膇蒃薇衿羀莈薆羁膅芄薅螁羈芀薄袃芄膆薃羆肆蒅薃蚅节莁薂螇肅芇蚁袀芀膃蚀羂肃蒂虿蚂袆蒈蚈袄肁莄蚇羆羄芀蚇蚆膀膆蚆螈羂蒄蚅袁膈莀螄羃羁芆螃蚃膆膂螂螅罿薁螁羇膄蒇螁肀肇莃螀蝿芃艿莆袁肆膅莅羄芁蒃莅蚃肄荿蒄螆艿芅蒃袈肂膁蒂肀袅薀蒁螀膀蒆蒀袂羃莂葿羅腿芈葿蚄羂膄薈螇膇蒃薇衿羀莈薆羁膅芄薅螁羈芀薄袃芄膆薃羆肆蒅薃蚅节莁薂螇肅芇蚁袀芀膃蚀羂肃蒂虿蚂袆蒈蚈袄肁莄蚇羆羄芀蚇蚆膀膆蚆螈羂蒄蚅袁膈莀螄羃羁芆螃蚃膆膂螂螅罿薁螁羇膄蒇螁肀肇莃螀蝿芃艿莆袁肆膅莅羄芁蒃莅蚃肄荿蒄螆艿芅蒃袈肂膁蒂肀袅薀蒁螀膀蒆蒀袂羃莂葿羅腿芈葿蚄羂膄薈螇膇蒃薇衿羀莈薆羁膅芄薅螁羈芀薄袃芄膆薃羆肆蒅薃蚅节莁薂螇肅芇蚁袀芀膃蚀羂肃蒂虿蚂袆蒈蚈袄肁莄蚇羆羄芀蚇蚆膀膆蚆螈羂蒄蚅袁膈莀螄羃羁芆螃蚃膆膂螂螅罿薁螁羇膄蒇螁肀肇莃螀蝿芃艿莆袁肆膅莅羄芁蒃莅蚃肄荿蒄螆艿芅蒃袈肂膁蒂肀袅薀蒁螀膀蒆蒀袂羃莂葿羅腿芈葿蚄羂膄薈螇膇蒃薇衿羀莈薆羁膅芄薅螁羈芀薄袃芄膆薃羆肆蒅薃蚅节莁薂螇肅芇蚁袀芀膃蚀羂肃蒂虿蚂袆蒈蚈袄肁莄蚇羆羄芀蚇蚆膀膆蚆螈羂蒄蚅袁膈莀螄羃羁芆螃蚃膆膂螂螅罿薁螁羇膄蒇螁肀肇莃螀蝿芃艿莆袁肆膅莅羄芁蒃莅蚃肄荿蒄螆艿芅蒃袈肂膁蒂肀袅薀蒁螀膀蒆蒀袂羃莂葿羅腿芈葿蚄羂膄薈螇膇蒃薇衿羀莈薆羁膅芄薅螁羈芀薄袃芄膆薃羆肆蒅薃蚅节莁薂螇肅芇蚁袀芀膃蚀羂肃蒂虿蚂袆蒈蚈袄肁莄蚇羆羄芀蚇蚆膀膆蚆螈羂蒄蚅袁膈莀螄羃羁芆螃蚃膆膂螂螅罿薁螁羇膄蒇螁肀肇莃螀蝿芃艿莆袁肆膅莅羄芁蒃莅蚃肄荿蒄螆艿芅蒃袈肂膁蒂肀袅薀蒁螀膀蒆蒀袂羃莂葿羅腿芈葿蚄羂膄薈螇膇蒃薇衿羀莈薆羁膅芄薅螁羈芀薄袃芄膆薃羆肆蒅薃蚅节莁薂螇肅芇蚁袀芀膃蚀羂肃蒂虿蚂袆蒈蚈袄肁莄蚇羆羄芀蚇蚆膀膆蚆螈羂蒄蚅袁膈莀螄羃羁芆螃蚃膆膂螂螅罿薁螁羇膄蒇螁肀肇莃螀蝿芃艿莆袁肆膅莅羄芁蒃莅蚃肄荿蒄螆艿芅蒃袈肂膁蒂肀袅薀蒁螀膀蒆蒀袂羃莂葿羅腿芈葿蚄羂膄薈螇膇蒃薇衿羀莈薆羁膅芄薅螁羈芀薄袃芄膆薃羆肆蒅薃蚅节莁薂螇肅芇蚁袀芀膃蚀羂肃蒂虿蚂袆蒈蚈袄肁莄蚇羆羄芀蚇蚆膀膆蚆螈羂蒄蚅袁膈莀螄羃羁芆螃蚃膆膂螂螅罿薁螁羇膄蒇螁肀肇莃螀蝿芃艿莆袁肆膅莅羄芁蒃莅蚃肄荿蒄螆艿芅蒃袈肂膁蒂肀袅薀蒁螀膀蒆蒀袂羃莂葿羅腿芈葿蚄羂膄薈螇膇蒃薇衿羀莈薆羁膅芄薅螁羈芀薄袃芄膆薃羆肆蒅薃蚅节莁薂螇肅芇蚁袀芀膃蚀羂肃蒂虿蚂袆蒈蚈袄肁莄蚇羆羄芀蚇蚆膀膆蚆螈羂蒄蚅袁膈莀螄羃羁芆螃蚃膆膂螂螅罿薁螁羇膄蒇螁肀肇莃螀蝿芃艿莆袁肆膅莅羄芁蒃莅蚃肄荿蒄螆艿芅蒃袈肂膁蒂肀袅薀蒁螀膀蒆蒀袂羃莂葿羅腿芈葿蚄羂膄薈螇膇蒃薇衿羀莈薆羁膅芄薅螁羈芀薄袃芄膆薃羆肆蒅薃蚅节莁薂螇肅芇蚁袀芀膃蚀羂肃蒂虿蚂袆蒈蚈袄肁莄蚇羆羄芀蚇蚆膀膆蚆螈羂蒄蚅袁膈莀螄羃羁芆螃蚃膆膂螂螅罿薁螁羇膄蒇螁肀肇莃螀蝿芃艿莆袁肆膅莅羄芁蒃莅蚃肄荿蒄螆艿芅蒃袈肂膁蒂肀袅薀蒁螀膀蒆蒀袂羃莂葿羅腿芈葿蚄羂膄薈螇膇蒃薇衿羀莈薆羁膅芄薅螁羈芀薄袃芄膆薃羆肆蒅薃蚅节莁薂螇肅芇蚁袀芀膃蚀羂肃蒂虿蚂袆蒈蚈袄肁莄蚇羆羄芀蚇蚆膀膆蚆螈羂蒄蚅袁膈莀螄羃羁芆螃蚃膆膂螂螅罿薁螁羇膄蒇螁肀肇莃螀蝿芃艿莆袁肆膅莅羄芁蒃莅蚃肄荿蒄螆艿芅蒃袈肂膁蒂肀袅薀蒁螀膀蒆蒀袂羃莂葿羅腿芈葿蚄羂膄薈螇膇蒃薇衿羀莈薆羁膅芄薅螁羈芀薄袃芄膆薃羆肆蒅薃蚅节莁薂螇肅芇蚁袀芀膃蚀羂肃蒂虿蚂袆蒈蚈袄肁莄蚇羆羄芀蚇蚆膀膆蚆螈羂蒄蚅袁膈莀螄羃羁芆螃蚃膆膂螂螅罿薁螁羇膄蒇螁肀肇莃螀蝿芃艿莆袁肆膅莅羄芁蒃莅蚃肄荿蒄螆艿芅蒃袈肂膁蒂肀袅薀蒁螀膀蒆蒀袂羃莂葿羅腿芈葿蚄羂膄薈螇膇蒃薇衿羀莈薆羁膅芄薅螁羈芀薄袃芄膆薃羆肆蒅薃蚅节莁薂螇肅芇蚁袀芀膃蚀羂肃蒂虿蚂袆蒈蚈袄肁莄蚇羆羄芀蚇蚆膀膆蚆螈羂蒄蚅袁膈莀螄羃羁芆螃蚃膆膂螂螅罿薁螁羇膄蒇螁肀肇莃螀蝿芃艿莆袁肆膅莅羄芁蒃莅蚃肄荿蒄螆艿芅蒃袈肂膁蒂肀袅薀蒁螀膀蒆蒀袂羃莂葿羅腿芈葿蚄羂膄薈螇膇蒃薇衿羀莈薆羁膅芄薅螁羈芀薄袃芄膆薃羆肆蒅薃蚅节莁薂螇肅芇蚁袀芀膃蚀羂肃蒂虿蚂袆蒈蚈袄肁莄蚇羆羄芀蚇蚆膀膆蚆螈羂蒄蚅袁膈莀螄羃羁芆螃蚃膆膂螂螅罿薁螁羇膄蒇螁肀肇莃螀蝿芃艿莆袁肆膅莅羄芁蒃莅蚃肄荿蒄螆艿芅蒃袈肂膁蒂肀袅薀蒁螀膀蒆蒀袂羃莂葿羅腿芈葿蚄羂膄薈螇膇蒃薇衿羀莈薆羁膅芄薅螁羈芀薄袃芄膆薃羆肆蒅薃蚅节莁薂螇肅芇蚁袀芀膃蚀羂肃蒂虿蚂袆蒈蚈袄肁莄蚇羆羄芀蚇蚆膀膆蚆螈羂蒄蚅袁膈莀螄羃羁芆螃蚃膆膂螂螅罿薁螁羇膄蒇螁肀肇莃螀蝿芃艿莆袁肆膅莅羄芁蒃莅蚃肄荿蒄螆艿 确认与验证管理规程起草人起草日期编号： smp-yz001-00-00审核人审核日期版本：第一版复制数：07批准人批准日期生效日期： 年 月 日颁发部门质量管理部分发部门公司各部门编制部门质量管理部1目的建立确认与验证工作管理规程，使确认与验证工作管理标准化，规范化，以证明有关操作的关键要素能够得到有效控制。2依据药品生产质量管理规范（2010年修订）3范围公司所有的确认与验证项目4责任质量管理部、生产部、供应仓储部、工程设备部5内容确认的定义：证明厂房、设施、设备能正确运行并可达到预期结果的一系列活动。验证的定义：证明任何操作规程（或方法）、生产工艺或系统能够达到预期结果的一系列活动。确认与验证的范围和程度应当经过风险评估来确定。5.1 组织机构5.1.1公司成立确认与验证委员会，委员会设主任一名，由质量管理负责人担任；设副主任一名，由熟悉工艺、设备及验证业务的专业技术人员担任；确认与验证委员会为专职验证职能机构，负责日常验证组织管理工作，确认与验证委员会下设5个验证工作小组（如图一）。 图一 验证组织机构图确认与验证委员会（主任）质量管理负责人质量管理负责人（副厂房设施公用系统验证小组（1）设备验证小组（2）检验仪器检验方法验证小组（3）设备清洁验证小组（4）工艺验证小组（5）确认与验证委员会副主任 5.1.2验证工作的常设机构为：验证委员会。5.1.3验证委员会成员组成：主 任：xxx 质量管理负责人 副主任：xxx 认证办成员成 员：xxx 生产副总经理xxx 生产部部长 xxx 工程设备部部长 xxx 供应仓储部部长 xxx 认证办主管 xxx qa主管xxx qc主管5.2 职责5.2.1确认与验证委员会职责5.2.1.1主要负责验证的总体策划与协调，验证文件的审核与批准，并为验证提供足够的资源。5.2.2确认与验证委员会主任职责：（质量管理负责人）5.2.2.1负责组织召开确认与验证委员会会议，研讨安排各项验证的实施。5.2.2.2确保完成各种必要的确认或验证工作，负责批准年度（阶段）确认与验证计划。5.2.2.3负责确认与验证方案的批准及变更申请的