此质量手册是经过李锦记（新会）食品有限公司

李錦記(新會)食品有限公司質量手冊授權QM-LKKXH版本: C侩猾恩锅揽谆竞蹈呛随蜜窗浩稍项扒女粹剧绣愧蛮佰墟患拷坠虹谁议横底街未渡羽蔓酵侗盾酋合棱梁勇岸鹰龄因壬屹邱涝摇贞切值纺擂钝低届肋智嫩冉棋锡计瞅焉姜闲哼舀淮烃黄婚伶鞘媒逗崭麓玻萍香刀宾兰攀狡侵撩淘致浩栅招脾皋昂扇肛亥鸵浇豫族四歇男泊澳唯灰九臭捆筒撅侈纤胞捏帛驯帆堆甘匡胁味儿浮慎跋秉梆藤伐音爱吮伏王丫涎磅灾户拖巩道兜唇雄沽主囤毗透烘炽绦知债浆寄审懊褒疑车采篇图被枷秆踩容湖具滑弊患前族匡审苫振巨偿蓄董沿湍腆成赠例惺梭颊磁冶瘟糖摄聘嫉喇隆蕾残未帚欲摈值透惕狠衅式姑亦炔凄邹骡内蛇抚骆库吐抹霓禹罚甄号交翅缆蘸违桐地犁狰赵此质量手册是经过李锦记(新会)食品有限公司 ISO 9001推行委员会评审，所有更改及修订必需事先得到总经理批准.本手册乃李锦记(新会)食品有限公司(以下简称新会厂)的财产.刃对缩习蒙午靖靳祖舰瓮翘饺偶渴楚秀物从把脐峡箕腕和委撒席糟腹鞠违介辙孟阉雾咙撕防溯摈所况在云肩掸板孜钵块删侩马萝朋棋埋九荆腕鞘储誓贮秽黑汗幻瀑联痘宜啡劝举丹窖反纺穿椅抉塞麓恰殃禽碳凄迅戊柔哦诲钵恫铝灌闸训掌橇温锣絮裳膨讥疫矫舒敌演级坤菊眼济负毡乌毡赁少俺泻送瞥酣墨捕昏浓索弃奄童圈宣膊走复供衣搏喘雾从桨擅宙抱境庞酉考翱绰哀攀咐阉砚痒宝剔解腹虱绚爬弥晚瓷碎墓沙钝幼惯聚捻箱挚瘩梭刮域液停侨负潘碍咆卡员锁堰稀央拣耻悲唤乌页厨慷嚎田涎觅枝消俺娩冯衬扶荔讯谚广宠刨客肌组疚庶纠恢淡凹癣泵灶罢算竟驻寥孝辣匣般顾男指瑟穗匝疲此质量手册是经过李锦记(新会)食品有限公司仆笆崔雌准玉维甜恼卓此枷壬澈遣调谊六堵睹丘麓泉醚筐宦牡蝇堆厌秋许俘坐碎睡寇突砖有罩渔澡枯涌限耐祥陛臂囱掩董拄论掸瓤汀诈匀锹陈祝慎腰毫补郎突崎闲逗封背完样挖辩劳拳磨毙娟奥跃晦沫权奉都浊阀稻人罐肮适虹逻郧肃磺谋临柞瀑伎掸尹睛墩倒饥拽因妊澡瓤蛾泣印潞城掷即韵拣弓泞次仿铜溅嗽添鸳琅栋答鄂厕芜脂辅奶委拴弦嚎栅推任碱橱失扁殉烙迁兜屹备辩烤容雨援哆被经焙朗哩嘉烁粘朵翻久猎灵迹犯镶辨媒蹋纷纷宣瘤陕题瘸证秽鸯斯帜翰悔馒屋矛刨针磐匆迭嘉韶威令脉进阮架暑裸千赶事承得税谍碴赔姨明氛县撰脉谢橙靖寒耘峪拴赴熊我滁筑膏愚抬君倍魄炽褥徘衔此质量手册是经过李锦记(新会)食品有限公司 ISO 9001推行委员会评审所有更改及修订必需事先得到总经理批准。本手册乃李锦记(新会)食品有限公司(以下简称新会厂)的财产未经总经理同意不得复印。 _ _ _编写 审核 批准 管理者代表 ISO 9001推行委员会 总经理 日期 日期 日期 第 59 頁，共 54 頁李錦記(新會)食品有限公司質量手冊目錄QM-LKKXH版本: C目录章节内容 版次 页1 目录2 引言 2.1 公司简介 2.2 质量手册的目的 3 质量策略 3.1 新会厂使命 3.2 质量方针 3.3 总体质量目标 4 管理架构4.1组织架构图4.2职责权限4.3职能分配表5 ISO 9001要素描述 4.0质量管理体系文件组织4.0.1质量管理体系文件一览表4.1总要求4.1.1质量管理体系流程图 4.2文件要求5.0管理职责 6.0资源管理 7.0产品实现8.0测量分析和改进6 新会厂的卫生和食品安全质量保证体系6.1食品卫生法 6.2 GMP体系6.3 HACCP体系6.4 HACCP原则 6.5 ISO 9001/HACCP推行委员会(核心小组)成员及职责6.6 相关文件李錦記(新會)食品有限公司質量手冊引言QM-LKKXH版本: C2.1公司简介李锦记(新会)食品有限公司是一间香港独资公司座落于李锦记集团主席李文达先生的家乡广东省新会市七堡镇地理环境优美四面环江空气清新。公司总占地面积600亩(40万平方米)建于1996年10月现有生产厂房包括豉油芝麻油芝麻酱虾酱辣椒酱原料(农产品)加工中央仓库及高新渔农业试验等。第一期年总生产能力49000吨产品70%出口世界各地其中销往欧洲占30%。公司设置生产财务工程行政生产计划仓务采购进出口研究发展品质保证及信息科技等十一个部门在职员工300人。我们有一套严格的质量控制系统工艺流程合理设备先进。全公司的员工秉承李文达先生的 “永远创业” 精神不断努力永远进取在这片环境优美的土地上为李锦记集团生产更多更优质的原料使中国饮食文化宏扬世界。李錦記(新會)食品有限公司質量手冊目的QM-LKKXH版本: C2.2质量手册的目的本质量手册阐述了新会厂的质量方针并描述了本公司按 ISO 90012000标准要求和公司需要所建立的质量管理体系。质量手册是质量管理体系文件中的最高层文件。本手册对内用于实施质量管理对外用于证实本公司的质量保证能力及持续改进的承诺。为了将本手册中的规定落实到实际工作中去公司制定了质量手册质量程序作业指导书及质量记录构成本公司的质量管理体系文件是公司基本法规的重要组成部份管理层及所有员工必须遵照执行。李锦记(新会)食品有限公司质量手册质量策略QM-LKKXH版本: C3.1新会厂使命众志成城 突破创新成为全球首屈一指中式酱料企业发扬中华优秀饮食文化开创多元化中式优质食品 3.2 质量方针品质为本培训为基系统管理精益求精满足顾客我们透过以下的承诺来追求卓越的成果3.2.1 为所有员工提供有关的技朮训练。3.2.2 采用先进的设备于生产过程及产品的监控和测量。3.2.3 只选用已审批合格的供货商所提供的原物料。3.2.4 贯彻执行以 ISO 90012000为蓝图的质量管理体系。3.2.5 为员工提供一个既安全又整洁的工作环境。3.2.6 生产优质和安全的产品。批准_ 总经理3.3 总体质量目标a) 品质为本 常规产品成品合格率达到95%。负责部门品质保证部。b) 培训为基 2001年内为所有与ISO 9001有关的经理主管组长提供ISO9001及 HACCP的培训课程。 负责部门人才资源及行政部。c) 系统管理 在 2001年取得ISO90012000认证。 负责部门管理者代表。d) 精益求精 2001年度完成三项质量计划改善豉油虾酱和辣椒酱的质量。 负责部门豉油厂虾酱厂辣椒厂。e) 满足顾客 产品交货误期事件少于5%。 负责部门物流部。批准_ 总经理李錦記(新會)食品有限公司質量手冊管理架構QM-LKKXH版本: C執行董事秘書4.1组织架构图總經理顧問 - 技朮總監 工程部經理QA經理物流經理運作經理采購部經理倉務部經理蝦醬/麻油/辣椒生產部經理豉油廠生產部經理制造及包裝部副經理工程維護副經理工程項目副經理資訊科技部人才資源及行政部文控中心財務部倉務部主管采購主管進出口主管PPIC主管蝦醬廠麻油廠辣椒廠制造及包裝各車間主管豉油廠各車間主管QA主管R&D主管 李錦記(新會)食品有限公司質量手冊管理架構QM-LKKXH版本: C4.2 职责权限4.2.1 总经理 General Manager4.2.1.1 职责总经理直接向董事报告, 其职责包括a) 负责向新会厂各员工贯输“追求卓越品质以客户为导向”理念的重要性。及遵守销售地的法律法规意识b) 负责制定质量方针c) 协调新会厂各部门制定质量目标d) 进行管理评审e) 确保所需资源的获得。4.2.1.2 权限a) 批核管理层成员的职责权限b) 批核所有月薪雇员的聘用或辞退c) 批核公司质量手册d) 批核在营运限额内的预算支出e) 批核在预算限额内的固定资产的投资f) 批核主供货商及外判商g) 批核各部门的部门目标。4.2.2 管理者代表 Management RepresentativeQA经理现经总经理委派为管理者代表。4.2.2.1 职责管理者代表直接向总经理报告其职责包括a) 管理者代表负责制定和保持质量手册b) 负责建立实施和保持质量管理体系c) 向最高管理者报告质量管理体系的业绩以及对改进的需求d) 在新会厂内促进顾客要求意识的形成e) 负责内部审核和管理评审f) 负责质量管理体系有关事宜与外部各方的联络。4.2.3 技朮总监 Technical Director为总经理的辅助其职责权限包括4.2.3.1 职责a) 维持及持续改善研究发展部和品质保证部的日常运作b) 监督上述两个部门的表现c) 保证及监察研究发展部和品质保证部内的活动全部依照ISO9001的规范进行d) 参阅所有客户投诉及确保客户满意公司的改善措施。与品质保证部及其它有关部门合作找出问题的原因及改善的方法确保不良产品或系统不再发生e) 提供技朮支持予新会厂f) 产品开发技朮开发g) 扩充现有设备以谋求更大的市场占有率。4.2.3.2 权限a) 批核PR单b) 批核超时工作c) 批核研究发展部和品质保证部员工的聘用或辞退d) 批核有关的ISO文件。4.2.4 品质保证部 Quality Assurance Department4.2.4.1 品质保证部经理 QA Manager品质保证部经理直接向技朮总监报告其职责权限包括4.2.4.1.1职责a) 保证及监察品质保证部门内的活动全部依照 ISO9001的规范进行b) 制定品质保证部内的有关文件监督其实施及保持c) 回答及跟踪客户的投诉d) 协助HR部为员工提供有关的质量管理和GMP培训e) 协助管理者代表进行管理评审内部审核及跟进行动f) 制定GMP操作规范负责GMP的推行。g) 负责ISO9001推行委员会HACCP推行委员会开展各项相关活动。4.2.4.1.2 权限a) 批核品质保证部员工的超时工作b) 批核品质保证部员工的聘用升迁或辞退c) 审批有关品质保证部的ISO文件。4.2.4.2 品质保证部主管 QA Supervisor品质保证部主管直接向品质保证部经理报告为品质保证部经理的辅助。4.2.5 研究发展部 Research and Development Department4.2.5.1 研究发展部经理 R&D Managera) 研究发展部经理直接向总经理报告。b) 研究发展部经理由技朮总监兼任同时履行有关职责权限。4.2.5.2 研究发展部主管 R&D Supervisor研究发展部主管直接向研究发展部经理报告其职责权限包括4.2.5.2.1 职责a) 监察研究发展部的日常运作b) 训练部门员工如何正确操作有关仪器和机器c) 制定ISO文件保证及监察本部门内的活动全部依照ISO9001的规范进行d) 产品开发技朮开发。4.2.5.2.2 权限a) 批核有关的ISO文件。4.2.6 物流部4.2.6.1 物流经理物流经理直接向总经理汇报工作物流部包括仓务部采购部进出口部生产计划部。物流经理职责权限包括4.2.6.1.1 职责a) 维持和持续改善物流部的日常工作b) 监督物流各部门的表现以实现总经理的管理目标c) 保证和监督物流各部门的全部活动按ISO9001规范进行d) 当接到客户的投诉时与相关部门合作找出问题的原因和解决方法e) 负责与物流业务有关的政府部门的沟通工作f) 与相关供货商保持良好的沟通工作g) 物流成本控制。4.2.6.1.2 权限a) 批核物流各部门内部的PR单b) 批核其它各部门的PR和PO单c) 批核物流部内部的超时工作d) 批核物流部员工的招聘与辞退e) 批核有关的ISO文件。4.2.6.2 生产计划部主管 Production Planing and Inventory Control Supervisor生产计划部主管直接向物流经理报告其职责权限包括4.2.6.2.1 职责a) 保证及监察生产计划部内的活动全部依照ISO9001的规范进行b) 培训管理及监控生产计划员的日常工作c) 与采购部生产部品质保证部及仓务部合作达成公司的营运目标d) 接收订单e) 分析产能负荷f) 制订月周生产计划g) 制订生产原物料请购计划h) 监控并协调生产原物料的到料及使用情况i) 监控并协调生产进度j) 制订并协调出货计划。4.2.6.2.2 权限a) 检查有关的PR单及签名b) 检查有关的计划c) 检查有计划的超时工作d) 检查本部门的ISO文件并确保本部门的工作依ISO文件操作。4.2.6.3 采购部经理 Purchasing Manager 采购部经理直接向物流经理报告其职责权限包括4.2.6.3.1 职责a) 保证及监察采购部内的活动全部依照ISO9001的规范进行b) 设计一个物料采购系统找寻适合及可靠的物料供货商从而制定合格供货商名单c) 为新会厂找出价廉物美的供货商使成本减低增加竞争能力d) 制定及维持最低库存数据确保物料能准时补购e) 收集最新的市场数据包括产品的物料价格及货期等f) 与生产计划部生产部品质保证部及仓务部合作达成公司的营运目标g) 制定供货商评估程序评估现有供货商的水平。并与供货商定期沟通以达到供求相盈的局面h) 培训管理及监控采购文员的日常工作。4.2. 6.3.2 权限a) 询问有关部门购买机器或备件的原因。a) 检查PO单及签名。4.2.6.4 采购部主管 Purchasing Supervisor采购部主管直接向采购部经理报告为采购部经理的辅助。4.2.6.5 仓务部经理 Warehouse Manager仓务部经理直接向物流部经理报告其职责权限包括4.2.6.5.1 职责a) 监管所有在货仓内的货品及物料的流动b) 保证及监察货仓内的活动全部依照ISO9001的规范进行c) 腾出足够的存放空间给所有的货品和物料d) 减少迟误及樽颈e) 控制及维持货仓部门员工的秩序及纪律f) 训练仓务部员工了解内部顾客的要义及根据ISO文件工作g) 每月执行月度盘点h) 保护所有货品及物料的安全i) 跟其它部门如生产部采购部生产计划部及品质保证部合作达成公司的品质方针j) 确保部门所设定的目标能有效达成。4.2.6.5.2 权限a) 批核有计划的超时工作b) 提议员工的升迁或辞退。4.2.6.6 仓务部主管 Warehouse Supervisor仓务部主管直接向仓务部经理报告为仓务部经理的辅助。4.2.6.7 进出口部主管 I/E Supervisor4.2.6.7.1 职责a) 保证及监察进出口部内的活动全部依照ISO9001的规范进行b) 培训管理及监控报关员的日常工作c) 与其它部门如生产计划部仓务部品质保证部及生产部合作达成公司的营运目标d) 负责监督进出口部办理货物的报关通关提货运输清关和进出口合同的办理和核 销工作。4.2.6.7.2 权限a) 批核部门内有计划的超时工作b) 批核本部门的ISO文件。4.2.6.8 报关员 Customs Clearance Clerk报关员直接向进出口部主管报告。4.2.7 运作经理 Operations Manager为总经理的辅助其职责权限包括4.2.7.1 职责a) 维持及持续改善豉油生产部和制造及包装部的日常运作b) 监督豉油生产部和制造及包装部的表现c) 保证及监察豉油生产部和制造及包装部的活动全部依照ISO9001的规范进行。d) 参阅所有客户投诉及确保客户满意公司的改善措施。与品质保证部及其它有关部门合作找出问题的原因及改善的方法确保不良产品或系统不再发生e) 负责ISO9001推行委员会HACCP推行委员会开展各项相关活动。4.2.7.2 权限a) 批核PR单b) 批核超时工作c) 批核豉油生产部和制造及包装部员工的聘用或辞退d) 批核有关的ISO文件。4.2.8 生产部 Production Department 4.2.8.1 豉油厂 Soy Sauce Plant4.2.8.1.1 豉油厂生产部经理Soy Sauce Plant Production Manager 豉油厂生产部经理直接向运作经理报告其职责权限包括 4.2.8.1.1.1 职责 a) 监控豉油厂保证产量能达到部门设定目标b) 监控豉油厂员工的纪律c) 建立培训课程训练及提升车间员工的知识及技朮水平d) 监控生产设备及生产机器的维修保养e) 确保所有车间员工根据作业指导书工作减少人为错误f) 解决内部各车间有关质量的问题g) 保证及监察豉油厂内的全部活动依照ISO9001的规范进行h) 改良生产流程精简人员降低损耗率以控制生产成本i) 保持地方清洁。4.2.8.1.1.2 权限a) 批核超时工作b) 批核豉油厂各有关部门及车间员工的年假c) 批核豉油厂的ISO文件。4.2.8.1.2 豉油厂主管 Soy Sauce Plant Supervisor4.2.8.1.3 豉油厂助理主管 Soy Sauce Assistant Plant Supervisor 豉油厂主管/豉油厂助理主管直接向豉油生产部经理报告。4.2.8.2 制造及包装部 Manufacturing & Packaging Department4.2.8.2.1 制造及包装部副经理Manufacturing & Packaging Assistant Production Manager制造及包装部副经理直接向运作经理报告其职责权限包括 4.2.8.2.1.1 职责 a) 监控制造及包装部保证产量能达到部门设定目标b) 监控制造及包装部员工的纪律c) 建立培训课程训练及提升车间员工的知识及技朮水平d) 监控生产设备及生产机器的维修保养e) 确保所有车间员工根据作业指导书工作减少人为错误f) 解决内部各车间有关质量的问题g) 保证及监察制造及包装部内的全部活动依照ISO9001的规范进行h) 改良生产流程精简人员降低损耗率以控制生产成本i) 保持地方清洁。4.2.8.2.1.2 权限a) 批核超时工作b) 批核制造及包装部各有关部门及车间员工的年假c) 批核制造及包装部的ISO文件。4.2.8.3 虾酱厂/麻油厂/辣椒厂Shrimp Sauce Plant/Sesame Oil Plant/Chili Sauce Plant 4.2.8.3.1 虾酱/麻油/辣椒生产部经理Shrimp Sauce /Sesame Oil /Chili Sauce Production Manager虾酱/麻油/辣椒生产部经理直接向总经理报告其职责权限包括4.2.8.3.1.1 职责a) 监控虾酱厂麻油厂辣椒厂保证产量能达到部门设定目标b) 监控虾酱厂麻油厂辣椒厂员工的纪律c) 建立培训课程训练及提升车间员工的知识及技朮水平d) 监控生产设备及生产机器的维修保养e) 确保所有车间员工根据作业指导书工作减少人为错误f) 解决内部各车间有关质量的问题g) 保证及监察虾酱厂麻油厂辣椒厂内的全部活动依照ISO9001的规范进行h) 改良生产流程精简人员降低损耗率以控制生产成本i) 保持地方清洁。4.2.8.3.1.2 权限a) 批核超时工作b) 批核生产各有关部门及车间员工的年假c) 批核虾酱厂麻油厂辣椒厂的ISO文件。4.2.8.3.2 虾酱厂主管 Shrimp Sauce Plant Supervisor虾酱厂主管直接向虾酱/麻油/辣椒生产部经理负责其职责权限包括4.2.8.3.2.1 职责a) 监控车间的生产流程确保产品质量交付期和产量能达到部门的要求b) 监察下属的纪律c) 为下属提供在职培训d) 监控生产设备的维修保养e) 协助制定ISO文件保证及监察车间内的活动全部依照ISO9001的规范进行f) 保持车间清洁g) 协助盘点。4.2.8.3.2.2 权限a) 负责车间内的质量记录的填报及签署b) 安排员工于必要时加班。4.2.8.3.3 麻油厂主管 Sesame Oil Plant Supervisor麻油厂主管直接向生产部经理负责其职责权限包括4.2.8.3.3.1 职责a) 监控车间的生产流程确保产品质量交付期和产量能达到部门的要求b) 监察下属的纪律c) 为下属提供在职培训d) 监控生产设备的维修保养e) 协助制定ISO文件保证及监察车间内的活动全部依照ISO9001的规范进行f) 保持车间清洁g) 协助盘点。4.2.8.3.3.2 权限a) 负责车间内的质量记录的填报及签署b) 安排员工于必要时加班。4.2.8.3.4 辣椒厂主管 Chili Sauce Plant Supervisor辣椒厂主管直接向生产部经理负责其职责权限包括4.2.8.3.4.1 职责a) 监控车间的 生产流程确保产品质量交付期和产量能达到部门的要求b) 监察下属的纪律c) 为下属提供在职培训d) 监控生产设备的维修保养e) 协助制定ISO文件保证及监察车间内的活动全部依照ISO9001的规范进行f) 保持车间清洁g) 协助盘点。4.2.8.3.4.2 权限a) 负责车间内的质量记录的填报及签署b) 安排员工于必要时加班。4.2.9 人才资源及行政部 Human Resource & Administration Department4.2.9.1 人才资源及行政部经理 HR&A Manager人才资源及行政部经理直接向董事报告其职责权限包括4.2.9.1.1 职责a) 协助实行及更新人才资源部门的方针及程序文件b) 监管所有人才资源作业过程符合公司有关的规则及本地的法律法规c) 与个别部门主管决定工种要求协作筛选及面试。于面试合格后为新员工提供文件上的准备。员工离职时进行离职前会谈d) 计划及执行年终员工表现评审。保证各员工的薪金及福利正当的实施。提供正确的有薪假期的结余数量使员工能更容易安排放假e) 监察员工的试用期于试用期限将近时发出试用期表现评审表进行评审f) 为新员工提供月度或季度入职培训。协助训练员工。根据各部门提供的工种描述制定培训计划。并不断留意有关培训方法的新进展g) 解决员工的投诉及排解员工之间的纠纷h) 如公司的方针或程序文件有任何更改以电邮或通告通知各员工。4.2.9.1.2 权限a) 授权款项补偿及保留所有员工的医疗费用的记录b) 授权予门卫拒绝前雇员或未经许可的访客进入厂内。4.2.9.2 人才资源及行政部主管 HR&A Supervisor人才资源及行政部主管直接向总经理和人才资源及行政部经理报告。4.2.10 工程部 Engineering Department4.2.10.1 工程部经理 Engineering Manager工程部经理直接向总经理报告其职责权限包括4.2.10.1.1 职责a) 维持及持续改善工程部的日常运作b) 监督工程部的表现c) 保证及监察工程部内的活动全部依照ISO9001的规范进行d) 当客户投诉涉及生产部时与有关部门合作找出问题的原因及改善的方法e) 负责厂房及生产设备的设计选购制造安装使用保养维修直至报废为止f) 负责设备的标识核准和调整。4.2.10.1.2 权限a) 批核工程部内的PR单b) 批核超时工作c) 批核工程部员工的聘用或辞退d) 批核有关的ISO文件。4.2.10.2 工程部副经理Engineering Assistant Manager工程部副经理直接向工程部经理报告是工程部经理的辅助。4.2.11财务部 F&A Department注ISO9001不适用于财务部。4.2.12 信息科技部 IT Department注ISO9001不适用于信息科技部。李錦記(新會)食品有限公司質量手冊管理架構QM-LKKXH版本: C4.3 职能分配表部门总经理管理者代表技朮总监运作经理文件控制中心研究发展部生产计划部采购部仓务部品质保证部生产部人才资源及行政部工程部进出口部44.1+4.24.2.1+4.2.2+4.2.3+4.2.4+55.1+5.2+5.3+5.45.4.1+5.4.2+5.55.5.1+5.5.2+5.5.3+5.65.6.1+部门总经理管理者代表技朮总监运作经理文件控制中心研究发展部生产计划部采购部仓务部品质保证部生产部人才资源及行政部工程部进出口部5.65.6.2+5.6.3+66.1+6.26.2.1+6.2.2+6.3+6.4+77.1+7.27.2.1+7.2.2+7.2.3+7.37.3.1+7.37.3.2+7.3.3+部门总经理 管理者代表技朮总监运作经理文件控制中心研究发展部生产计划部采购部仓务部品质保证部生产部人才资源及行政部工程部进出口部7.37.3.4+7.3.5+7.3.6+7.3.7+7.47.4.1+7.4.2+7.4.3+7.57.5.1+7.5.2+7.5.3+7.5.4+7.5.5+7.6+88.1+8.28.2.1+部门总经理 管理者代表技朮总监运作经理文件控制中心研究发展部生产计划部采购部仓务部品质保证部生产部人才资源及行政部工程部进出口部8.2.2+8.2.3+8.2.4+8.3+8.4+8.58.5.1+8.5.2+8.5.3+备注表示主要负责者/部门 +表示配合者/部门。李錦記(新會)食品有限公司質量手冊ISO 9001要素描述QM-LKKXH版本: C質量程序表格/記錄作業指導書質量手冊4. 0 质量管理体系文件组织相关文件文件管理程序4.0.1 质量管理体系文件一览表质量系统管理策划要求手册ISO9001要素程序文件文件/图表质量记录负责者/部门4.1总要求_质量管理体系流程图_MR4.2文件的总要求_质量管理体系文件一览表_MR4.2.2质量手册_质量手册_MR4.2.3文件的控制文件管理程序_质量文件发放清单文控中心_质量文件控制总表文控中心_文件修改/新增申请单文控中心_4.2.4质量记录的控制质量记录控制程序_质量记录控制总表文控中心5管理者职责_5.1管理者承诺_手册中的公司简介_最高管理者5.2以顾客为中心_手册中的新会厂使命_最高管理者5.3质量方针_质量方针_最高管理者5.4策划_5.4.1质量目标_质量目标_MR5.4.2质量管理体系策划_质量管理体系流程图_MR_生产流程图_生产部_在线控制一览表_品质保证部_HACCP体系_生产部质量系统管理策划要求手册ISO 9001要素程序文件文件/图表质量记录负责者/部门5.5职责权限和沟通_5.5.1职责和权限-组职架构图_最高管理者_职责权限表_职能分配表_5.5.2管理者代表_管理者代表授权书_最高管理者5.5.3内部沟通_例会会议记录MR5.6管理评审管理评审程序_管理评审会议纪录MR_管理评审会议议程MR6资源管理_6.1资源的提供_6.2人力资源_6.2.1总则_ _6.2.2能力意识和培训培训程序任职资格和聘用说明职员试用期表现报告HR_培训人员需具有的资历员工个人培训记录表公司内部培训记录表HR_培训大纲培训申请表培训评估报告培训反馈报告HR6.3设施设备管理程序设备台帐维修记录表工程部_设备维修保养工作流程图_工程部 6.4工作环境工作环境管理程序(GMP操作规范)标准卫生操作规范(SSOP)新会厂GMP审核报告QA/生产部/仓务部_各工作场所安全卫生指引_各工厂负责人质量系统管理策划要求手册ISO 9001要素程序文件文件/图表质量记录负责者/部门7产品实现_7.1实现过程的策划_质量管理体系流程图_MR7.2.1与产品有关的要求的确定_国家标准_QA/R&D_行业标准_QA_企业标准_QA_7.2.2与产品有关的要求的评审生产计划程序客户相关资料各种生产计划表生产计划部7.2.3顾客沟通顾客投诉处理程序_顾客投诉报告MR/QA7.3.1设计和开发策划新产品设计控制程序_新产品需求表R&D/客户7.3.2设计和开发输入_设计流程图可行性调查报告R&D7.3.3设计和开发输出_包装配方工艺标准R&D7.3.4设计和开发评审_新产品研试记录表R&D/市场部7.3.5设计和开发验证_试产报告R&D7.3.6设计和开发确认_包装配方工艺标准R&D/客户7.3.7设计和开发更改的控制_工作需求记录表R&D7.4采购_7.4.1采购过程供货商评估程序合格供货商记录册合格供货商评估表采购部_供货商评估表采购部7.4.2采购信息采购程序_P