某房地产公司销售公司房屋交接的工作流程图及节点说明.xls

房房屋屋交交接接的的工工作作流流程程图图 编号： 部门名称流程名称房屋交接的工作流程 层次概要房屋交接 销售经理项目主管 项目公司销管员信息人员 销售公司 财务 项目公司 财务 签约人员责任人 abcdefghi 1 2 项目公司 3 项目主管 4 销售经理 5 信息人员 6 项目公司财务 7 销售公司财务 8 项目公司财务 9 销售公司财务 10 销售公司财务 11 签约人员 12 签约人员 13 信息人员 14 信息人员 15 销管员 16 17 签约人员 18 项目公司财务 19 20 项目主管 21 销售经理 22 房屋交接的工作流程管理规定 节点c2：转交相关材料：项目公司转交物业投入许可 证、竣工验收备案表、实测面积表给销售公 司。 节点b3：面积核对：项目主管根据项目公司转交的实 测面积表与客户签订合同时的暂测面积进行比较，察 看面积误差比是否有超过3%的情况。 节点a4：确认及安排：根据项目公司以及总公司的计划 ，接到关于项目交房的通知后在销售公司内部建立完善 的交付程序。 节点e5：制交付表：信息人员根据项目公司转交的实 测面积表和以及客户的购房合同制定房屋交付对照 表，发送各相关责任人。 节点g6：购买收据、发票： 根据签订合同的份数，项 目公司购买收据、发票的份数。 节点f7：打印收据、发票：财务人员根据房屋交付对 照表打印收据和发票。 节点g8：发票盖章： 销售公司将打印完毕的收据、发 票交与项目公司，由项目公司财务人员核对后盖章。 节点f9：收（退）差额款：销售公司根据项目公司转交 的青岛市房地产交易中心测绘的房屋测绘面积表与 合同约定面积进行核对，测算面积差形成的房款差额。 节点f10：收据换发票：财务人员核对房屋交付对照 表对房款进行多退少补，收回客户的旧收据，客户在 发票签收本上签字后领取发票。 节点h11：签入住单：签约人员根据房屋交付对照表 核对发票无误后，给客户开具房屋入住通知单。 节点h12：签领两书：按照相关制度，房屋交付时 要发放给客户商品住宅使用手册，客户签领时在 商品住宅使用手册签领明细上签字。 节点e13：录入电脑： 信息人员将多退少补的收据录入 电脑。 节点e14：周报、月报：信息人员通过电脑软件制出 销售周报表和销售月报表报项目主管。 节点d15：记录、留存：销售管理员留存销售周报表 、销售月报表。 节点h17：保存与统计：开具的房屋入住通知单、 签字的商品住宅使用手册签领明细等由签约人 员按楼座、分单元整理存档。 节点g18：账目核对：财务人员每日与项目公司财务核 对帐目，保证账目的清晰。 节点b19：审核：项目主管审核信息人员整理、制作的 周报和月报汇总，报销售经理。 节点a20：汇报：销售经理负责对分管经理汇报销售相 关情况。 房屋交接的工作流程管理规定 节点c2：转交相关材料：项目公司转交物业投入许可 证、竣工验收备案表、实测面积表给销售公 司。 节点b3：面积核对：项目主管根据项目公司转交的实 测面积表与客户签订合同时的暂测面积进行比较，察 看面积误差比是否有超过3%的情况。 节点a4：确认及安排：根据项目公司以及总公司的计划 ，接到关于项目交房的通知后在销售公司内部建立完善 的交付程序。 节点e5：制交付表：信息人员根据项目公司转交的实 测面积表和以及客户的购房合同制定房屋交付对照 表，发送各相关责任人。 节点g6：购买收据、发票： 根据签订合同的份数，项 目公司购买收据、发票的份数。 节点f7：打印收据、发票：财务人员根据房屋交付对 照表打印收据和发票。 节点g8：发票盖章： 销售公司将打印完毕的收据、发 票交与项目公司，由项目公司财务人员核对后盖章。 节点f9：收（退）差额款：销售公司根据项目公司转交 的青岛市房地产交易中心测绘的房屋测绘面积表与 合同约定面积进行核对，测算面积差形成的房款差额。 节点f10：收据换发票：财务人员核对房屋交付对照 表对房款进行多退少补，收回客户的旧收据，客户在 发票签收本上签字后领取发票。 节点h11：签入住单：签约人员根据房屋交付对照表 核对发票无误后，给客户开具房屋入住通知单。 节点h12：签领两书：按照相关制度，房屋交付时 要发放给客户商品住宅使用手册，客户签领时在 商品住宅使用手册签领明细上签字。 节点e13：录入电脑： 信息人员将多退少补的收据录入 电脑。 节点e14：周报、月报：信息人员通过电脑软件制出 销售周报表和销售月报表报项目主管。 节点d15：记录、留存：销售管理员留存销售周报表 、销售月报表。 节点h17：保存与统计：开具的房屋入住通知单、 签字的商品住宅使用手册签领明细等由签约人 员按楼座、分单元整理存档。 节点g18：账目核对：财务人员每日与项目公司财务核 对帐目，保证账目的清晰。 节点b19：审核：项目主管审核信息人员整理、制作的 周报和月报汇总，报销售经理。 节点a20：汇报：销售经理负责对分管经理汇报销售相 关情况。 房屋交接的工作流程管理规定 节点c2：转交相关材料：项目公司转交物业投入许可 证、竣工验收备案表、实测面积表给销售公 司。 节点b3：面积核对：项目主管根据项目公司转交的实 测面积表与客户签订合同时的暂测面积进行比较，察 看面积误差比是否有超过3%的情况。 节点a4：确认及安排：根据项目公司以及总公司的计划 ，接到关于项目交房的通知后在销售公司内部建立完善 的交付程序。 节点e5：制交付表：信息人员根据项目公司转交的实 测面积表和以及客户的购房合同制定房屋交付对照 表，发送各相关责任人。 节点g6：购买收据、发票： 根据签订合同的份数，项 目公司购买收据、发票的份数。 节点f7：打印收据、发票：财务人员根据房屋交付对 照表打印收据和发票。 节点g8：发票盖章： 销售公司将打印完毕的收据、发 票交与项目公司，由项目公司财务人员核对后盖章。 节点f9：收（退）差额款：销售公司根据项目公司转交 的青岛市房地产交易中心测绘的房屋测绘面积表与 合同约定面积进行核对，测算面积差形成的房款差额。 节点f10：收据换发票：财务人员核对房屋交付对照 表对房款进行多退少补，收回客户的旧收据，客户在 发票签收本上签字后领取发票。 节点h11：签入住单：签约人员根据房屋交付对照表 核对发票无误后，给客户开具房屋入住通知单。 节点h12：签领两书：按照相关制度，房屋交付时 要发放给客户商品住宅使用手册，客户签领时在 商品住宅使用手册签领明细上签字。 节点e13：录入电脑： 信息人员将多退少补的收据录入 电脑。 节点e14：周报、月报：信息人员通过电脑软件制出 销售周报表和销售月报表报项目主管。 节点d15：记录、留存：销售管理员留存销售周报表 、销售月报表。 节点h17：保存与统计：开具的房屋入住通知