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文档简介

数据/指标项目 单位 第1年度 第2年度在岗人数 人直接生产人员 人非生产人员 人年度销售收入（营业收入） 万元营业成本费用总额 万元人力成本费用总额 万元 0 0工资总额 万元直接生产人员工资总额 万元非生产人员工资总额 万元奖金、津贴和补贴 万元福利 万元社保 万元税金（因薪酬产生的企业所得税） 万元招聘 万元培训 万元员工内部调动成本 万元利润总额 万元人均销售收入 （人均劳动生产力） 万元 #! #!人均利润 万元 #! #!平均人力成本费用 万元 #! #!人均工资 万元 #! #!人力资源成本分析表 （综合，含自动计算）说明：本表格主要用于综合性的人力资源成本分析，具体分析指标包括：人均销售收入、人均利润、平均人力成本费用、人均工资、直接生产人员工资比率、非生产人员工资比率、人力成本占企业总成本的比重、人力资源费用率、人工成本利润、工资利润率等。内含计算公式。直接生产人员工资比率 % #! #!非生产人员工资比率 % #! #!人力成本占企业总成本的比重 % #! #!人力资源费用率 (投入产出比：人力成本占销售额比重) % #! #!人工成本利润率 % #! #!工资利润率 % #! #!第3年度0#!#!#!#!人力资源成本分析表 （综合，含自动计算）说明：本表格主要用于综合性的人力资源成本分析，具体分析指标包括：人均销售收入、人均利润、平均人力成本费用、人均工资、直接生产人员工资比率、非生产人员工资比率、人力成本占企业总成本的比重、人力资源费用率、
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