HSF体系管理评审报告.doc

管理评审报告2013年1月18日，依据新颁布的有害物质管理规定及作业指导书的要求、在IECQ QC080000标准的指导下，由总经理主持了首次HSF年度管理评审会议，公司各部门负责人参加了这次会议。会议对各部门报告和资料进行评审，一致认为：本年度在领导的高度重视和各级人员的共同努力下，HSF体系运行正常有效，能够利用内审、纠正和预防措施、监视和测量等自我改进机制实施对管理水平的持续提升。体系科根据评审事项整理如下： 一、公司HSF方针评价公司的HSF方针；以顾客环境为有害物质管理要求为基础，不断更新，完善公司制品环境有害物质管理基准及管理体系，确保制品满足顾客以及法律法规环境有害物质要求。符合公司的实际，适应公司持续发展的需要，是我们不断追求的目标，尽管今年有部分HSF目标没有很好的完成，但作为一个总方针是适宜的。在今后的各项工作中应继续不断改进、努力减免环境有害物质，以绿色产品满足顾客需求。二、2012年度HSF目标指标完成情况总结各部门HSF目标指标统计目标完成情况分析：2012年各部门目标完成总体情况良好，市场部第三季度因为零部件（辅材）含有有害化学物质管理规定对供应商提交资料的要求更加严格，全部合格供应商需在第四季度重新提交调查资料和承诺书，从而导致市场部9月份HSF目标达成数据出现较大下滑，体系科因此制订了月度第三方检测报告更新计划要求合格供应商尽快提交资料，经过市场部们的努力，12月份统计的资料的合格率已达99.5%。目前，整体还在不断完善中。三、年度检测计划完成情况分析：如上表中数据所示，由于现有设备和人员的限制，现有物料只有41.6%的物料可以内部检测，这些物料主要是由均质材料构成的塑胶件和钣金件，对于不能检测的非均质类物料，今后可以采用物理拆解、研磨、粉碎、压片等技术手段在一定程度上将非均质转变为均质材料进行检测，使现有耗材的XRF设备得到最大限度的利用，确保材料在入厂后能进一步进行筛查，最大限度确保物料的HSF符合性。四、2012年度内审、外审及管理评审的总体情况及分析管理评审追踪项完成情况本次为公司首次年度HSF管理评审。外审情况2012年10月19日由SGS对我公司进行了RoHS工厂审核，共进行了2天的审核，开出5项不符合项，已要求相关部门实施纠正。内审情况2012年11月2627日事业部内审+体系运行评价已完成，评价的总分为75.5，分数在集团公司生产型企业中名列前茅。本次内审开出1项与HSF有关的不符合项，几项很好的建议已获采纳并实施改进。五、纠正及预防措施总结2012年度体系外审、日常监管总共发出6份纠正行动通知单，其中3份因为程序文件制定不合理，3份为记录不完善问题（2份开给实验室），6份纠正行动通知单均已关闭。六、法规合规性评价结果各部门分别于2012年9月13日和2013年1月3日根据体系操作手册3.3.6.7对公司产品有害物质法律法规符合情况的评价，没有违反法律法规和其他要求的情况发生。详情见有害物质管控评审表。七、内外部信息的反馈近期市场部收集到顾客反馈信息表明：本年度内公司没有发生HSF方面的投诉，顾客调查的结果总体上是满意的，同时也没有接到顾客HSF要求的变更。八、资源需求评审为了满足公司现阶段管理需求和长远的发展需要，期望在现有的MRP系统上加入HSF管理项目，达到HSF管理与物控一致并实时更新，并在规划中的SAP系统上实现HSF管理要求。九、会议决定在2013年内实施以下改进：1、RoHS认证资料调查判定结