万科程序表格大全管理评审程序.doc

深圳市万科房地产有限公司shenzhen vanke real estate co., ltd.管理评审程序编号：vksz/qp/ma003版号：a/0页码：第 6 页 共 6 页管理评审程序编制王卫锋日期2002-8-23审核唐激扬日期2002-8-23批准刘荣先日期2002-8-23流 程 要 素流程目标：流程时间要求流程监控点数目流程主要责任岗位流程涉及职位数目修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人批准人1. 目的确保质量管理体系持续的适宜性、充分性及有效性，满足iso9001质量管理体系标准要求。2. 适用范围公司最高管理者对公司质量体系的评审工作。3. 术语和定义3.1. 管理评审：指最高管理者定期对质量管理体系满足规定要求的适宜性、充分性及有效性所进行的评价。评审包括评价质量管理体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针和质量目标，也是交换新观念、对输入进行开放式的讨论和评价的平台。管理评审应给公司带来增值，并提供用于公司进行业绩改进策划的数据。4. 职责4.1. 总经理办公室4.1.1. 负责编制管理评审计划及管理评审报告。4.1.2. 负责管理评审会务经办。4.1.3. 负责管理评审会议记录。4.2. 管理者代表4.2.1. 负责审核管理评审计划及管理评审报告。4.2.2. 负责主持管理评审会议。4.3. 总经理4.3.1. 负责批准管理评审计划及负责批准管理评审报告。5. 工作程序5.1. 评审计划的制定5.1.1. 总经理办公室于每次管理评审会议前一星期制定该次的管理评审计划，并报管理者代表审核，总经理批准。5.1.2. 管理评审计划应包括：评审的时间、评审的依据、评审的内容、评审的组织、参加人员、资料准备等内容。5.1.3. 总经理办公室将批准后的管理评审计划提前三天发给与会人员，部门经理应仔细阅读并准备好与各自有关的议题。5.2. 管理评审输入5.2.1. 管理评审输入包括序号评审输入资料准备负责人a）质量方针和目标质量目标的实现情况分析、改进建议总经理办公室b）外部及内部质量审核结果内部及外部审核报告、质量管理体系运行情况报告、审核不合格纠正措施记录总经理办公室c）顾客的反馈以及顾客满意度测量结果顾客信息反馈记录及分析（含顾客投诉记录）顾客满意测量记录及分析客户服务中心d）质量体系过程管理的业绩以及产品实现结果的符合性过程及产品的不合格记录及分析总经理办公室及各相关部门e）纠正和预防措施的状况纠正预防措施报告及分析总经理办公室f）以往管理评审的跟踪措施管理评审后的质量改进报告总经理办公室g）可能影响质量管理体系的变更，包括指公司内外部环境的变化，例如，法律、法规的变化，失常的变化、新规划设计、新技术、新工艺、新设备的开发。市场影响、国家法规、行业规范、上级要求各相关部门h）质量活动的经济效果成本动态分析报告成本管理部i）内部工作和服务质量评价的结果，包括公司各类检查的结果内部工作及服务质量评价结果总经理办公室j）改进的建议改进建议报告各相关部门5.3. 评审内容5.3.1. 管理评审会议由管理者代表负责主持。5.3.2. 根据5.2管理评审输入要求的支持材料及其它有关质量的重要信息，对质量体系的运作是否达到如下要求进行评审：a） 质量体系是否持续适宜、充分和有效；公司的质量方针、质量目标规定的要求是否达到b） 公司的组织结构、资源配备是否合理，人员素质是否符合规定的要求；员工的培训效果如何c） 质量体系及过程改进及工作绩效分析d） 内部质量审核结果是否准确，质量体系运作是否有效；采取的预防措施是否有效e） 工作的服务质量是否符合顾客或规定的要求及产品的改进f） 顾客的投诉是否迅速有效地受理，处理方法是否妥当g） 资源需求h） 其它需评审的内容5.3.3. 管理评审过程由总经理办公室负责记录5.4. 评审结果5.4.1. 每次管理评审后，总经理办公室负责编制管理评审报告，管理评审报告应详细记录评审的有关结果并至少但不限于对于5.3.2.a)g）项形成结论。5.4.2. 管理评审报告由管理者代表审核，总经理批准。5.4.3. 对于评审中提出的改进或纠正要求，由总经理办公室启动改进或纠正程序，要求相关部门提出改进或纠正措施，并依照持续改进程序或纠正与预防措施控制程序执行。5.4.4. 管理评审的输出应作为过程改进的输入。5.5. 管理评审要求5.5.1. 评审报告将视实际需要发出副本，并由总经理办公室登记，正本由总经理办公室存档，报告正本与所有副本各项内容应完全一致。5.5.2. 管理者代表负责每年至少组织一次管理评审，以确保质量体系持续有效的适用并满足iso9001：2000标准和公司质量方针与目标的要求。5.5.3. 出现下列情况时，总经理及管理者代表都有权决定临时进行管理评审。a） 当如公司结构发生重大变化（包括组织机构、职能变化）b） 质量体系发生重大变化c） 出现重大质量问题d） 顾客有重大投诉e） 公司高层领导提出需要5.5.4. 管理评审通常为会议形式，参加人员为部门经理及经管理者代