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质 量 记 录 控 制 清 单编号：qr/yz05118842401序号质量记录记录编号使用部门保存年限1受控文件清单qr/yz05118842301技术质量部三年2外来文件控制清单qr/yz05118842302技术质量部五年3文件发放/收回记录qr/yz05118842303技术质量部三年4文件更改申请qr/yz05118842304技术质量部三年5文件销毁申请qr/yz05118842305技术质量部三年6质量记录控制清单qr/yz05118842401技术质量部三年7文件借阅复制记录qr/yz05118842402技术质量部三年8办公室质量目标指标检查考核表qr/yz05118854101技术质量部三年9销售管理部质量目标指标检查考核表qr/yz05118854102技术质量部三年10国际业务部质量目标指标检查考核表qr/yz05118854103技术质量部三年11产品策划部质量目标指标检查考核表qr/yz05118854104技术质量部三年12技术质量部质量目标指标检查考核表qr/yz05118854105技术质量部三年13生产综合部质量目标指标检查考核表qr/yz05118854106技术质量部三年14生产管理部质量目标指标检查考核表qr/yz05118854107技术质量部三年15管理评审计划qr/yz05118856001技术质量部三年16管理评审通知qr/yz05118856002技术质量部三年17管理评审报告qr/yz05118856003技术质量部三年18管理评审会议记录qr/yz05118856004技术质量部三年19管理评审评价表qr/yz05118856005技术质量部三年20管理评审评价资料（ ）qr/yz05118856006技术质量部三年编制： 批准： 质 量 记 录 控 制 清 单编号：qr/yz05118842401序号质量记录记录编号使用部门保存年限21年度培训计划qr/yz05118862001办公室三年22培训记录表qr/yz05118862002办公室三年23员工培训需求申请单qr/yz05118862003办公室三年24员工培训有效性评价表qr/yz05118862004办公室长期25生产设施一览表qr/yz05118863001生产管理部长期26设施验收单qr/yz05118863002生产管理部长期27设施日常保养项目表qr/yz05118863003生产管理部三年28设施检修计划qr/yz05118863004生产管理部三年29设施检修单qr/yz05118863005生产管理部三年30设施报废单qr/yz05118863006生产管理部五年31设备能力鉴定认可表qr/yz05118863007生产管理部十年32产品要求评审表qr/yz05118872001销售管理部三年33定单确认表qr/yz05118872002销售管理部三年34销售合同qr/yz05118872003销售管理部三年35顾客反馈处理登记表qr/yz05118872004销售管理部三年36产品交付记录表qr/yz05118872005销售管理部三年37设计开发建议书qr/yz05118873001技术质量部三年38设计开发计划书qr/yz05118873002技术质量部三年39设计开发任务书qr/yz05118873003技术质量部三年40设计确认记录表qr/yz05118873004技术质量部三年编制： 批准： 质 量 记 录 控 制 清 单编号：qr/yz05118842401序号质量记录记录编号使用部门保存年限41设计验证记录表qr/yz05118873005技术质量部三年42设计评审记录表qr/yz05118873006技术质量部三年43设计更改记录表qr/yz05118873007技术质量部三年44供方评定记录表qr/yz05118874001生产综合部三年45合格供方名单qr/yz05118874002生产综合部三年46供方业绩评价表qr/yz05118874003生产综合部三年47采购申请单qr/yz05118874004生产综合部三年48采购合同qr/yz05118874005生产综合部三年49生产计划单qr/yz05118875101生产管理部三年50各种生产记录qr/yz051188751生产管理部三年51入库单qr/yz05118875501生产综合部销售管理部三年52出库单qr/yz05118875502三年53库存物资账、卡、表qr/yz05118875503三年54监视测量设备一览表qr/yz05118876001生产管理部五年55测量监视设备履历卡qr/yz05118876002生产管理部五年56计量检测设备校准计划表qr/yz05118876003生产管理部三年57校准记录表qr/yz05118876004生产管理部三年58顾客反馈处理记录表qr/yz05118882101销售管理部国际业务部三年59顾客满意度调查表qr/yz05118882102三年60年度内审计划qr/yz05118882201三年编制： 批准： 质 量 记 录 控 制 清 单编号：qr/yz05118842401序号质量记录记录编号使用部门保存年限61审核实施计划qr/yz05118882202技术质量部三年62内审检查表qr/yz05118882203技术质量部三年63不符合报告qr/yz05118882204技术质量部三年64内部审核报告qr/yz05118882205技术质量部三年65内审首（末）次会议签到表qr/yz05118882206技术质量部三年66不合格项分布表qr/yz05118882207技术质量部三年67请检单qr/yz05118882401技术质量部三年68质量检验报告单qr/yz05118882402技术质量部三年69产品包装材料检验报告单qr/yz05118882403技术质量部三年70产品检验报告单qr/yz05118882404技术质量部三年71不合格品报告单qr/yz05118883001技术质量部三年72返工通知单qr/yz05118883002技术质量部三年73让步接收申报单qr/yz05118883003生产综合部三年74顾客反馈处统计分析报告qr/yz05118884001销售管理部国际业务部三年75顾客满意度测量分析报告qr/yz05118884002三年76质量检查统计分析报告qr/yz05118884003技术质量部三年77供方业绩报告qr/yz05118884004生产综合部三年78质量目标指标完成报告qr/yz05118884005技术质量部三年79纠正/预防措施处理单qr/yz05118885001技术质量部三年80纠正/预防措施实施情况一览表qr/yz05118885002技术质量部三年编制： 批准： 受 控 文 件 清 单编号：qr/yz05118842301 文件名称文件编号文件使用部门使用责任人发放份数编制： 审核： 批准： 日期： 外来文件控制清单编号：qr /wkn42302 序号：自编号文件名称、编号发文部门发文时间采用时间保管部门受控顺序号编制： 审核： 批准： 时间： 文件发放/收回记录编号：qr/yz05118842303 序号：001序号文件名称文件编号受控号领用部门领用人签名日期1产品标识方法qw/wkn7530101技术质量部2产品标识方法qw/wkn7530102销售管理部3产品标识方法qw/wkn7530103国际业务部4产品标识方法qw/wkn7530104生产综合部5产品标识方法qw/wkn7530105生产管理部6产品标识方法qw/wkn7530106发酵车间7产品标识方法qw/wkn7530107后处理车间8产品标识方法qw/wkn7530108包装车间9产品标识方法qw/wkn7530109动力设备车间编制： 审核： 批准： 时间：文 件 更 改 申 请编号：qr/yz05118842304 序号：文件名称编号版本更改位置及原因：更改后内容：受此影响引起的其它更改文件名称：申请人： 日期：所在部门意见：签名： 日期：审批部门意见：签名： 日期：文 件 销 毁 申 请编号：qr/yz05118842305 序号：文件名称编号版本份数销毁原因：申请人： 日期：所在部门签名： 日期：文件保管部门意见：签名： 日期：管理者代表意见：签名： 日期：文件销毁记录：销毁人： 监销人：签名： 日期：管 理 评 审 计 划编号：qr/yz05118856001 序号：评审目的：评审参加部门、人员：评审内容：各部门评审准备工作要求：1、 提供评审资料之一：审核报告，包括第一方、第二方、第三方的审核报告。2、 提供评审资料之二：顾客反馈处理报告，包括顾客满意度调查结果报告。3、 提供评审资料之三：质量管理体系运行报告，含质量方针、目标执行状况、改进建议。4、 提供评审资料之四：质量检测结果统计分析报告。5、 提供评审资料之五：纠正和预防措施验证报告。6、 提供评审资料之六：以往管理评审决议、执行情况报告。计划的评审时间：编制： 审核： 批准： 日期：管 理 评 审 通 知编号：qr/yz05118856002 序号：评审会议时间：评审目的：评审范围及评审重点：参加评审部门或人员： 评审内容： 审核结果，包括内外部审核结果； 顾客反馈； 过程和产品质量的业绩； 纠正和预防措施的实施效果； 以往管理评审跟踪措施的实施及其有效性； 可能影响质量管理体系的各种变化，如内外部环境变化，新技术、新工艺、新设备的开发对本公司的影响； 质量管理体系运行状况，包括质量管理体系改进的机会和变更的需要、质量方针和质量目标的适宜性和有效性； 明确上述内容评审材料准备负责人，完成汇报材料并提交到办公室的时间。评审地点：编制： 审核： 批准： 日期：管 理 评 审 报 告 记录编号：qr/yz05118856003 序号：编制： 审查： 批准：报告发出时间：评审会议时间：评审地点：评审目的：参加评审人员：评审内容摘要：评审项目及其纠正措施要求完成期限责任部门管理评审评价表编号：qr/yz051188 56005评审员签