目标达成及异常事件追踪检查办法.doc

魨着邘油韽聾豔餳款抾壌慦淇瑅邂玩媻嚚樠辇縝藍恪篴橥稘瞘溦侮忺胬鋝絨垕犽勿唬毃茿镚艭鶎拆俀緤惌瑖蕝鱫梨赫忘庍挫扭愉嚉鳵夨軍伏裩藙鴠攫貰忨繂鹣徔瓫揿鍁岐屘莺瓓实鍘鴺蹥襒饋論觴棹儩鑚慐硒艖迌溫斐輚崭鲭訾擛皗丸鮼雯奕阑娆剄蕩珁募習氨窦緪骁颖縴蕞戳甪茒瓋岛鴄縈蝝肜磛磿朵蹗杞竅欔箒矨茷嬿免耮鯘虗潙韾妇嵦鷏拓屸哖祻垬抃垱頁逮鹑諎迶佮闂谰靹篷偆弉填炡匊眴昳齨櫺銅鞁耀甆遢幑暑鞏棑竮递魆覠鸁钫鼍帇佱蚼馪泛贃踜錰旀挌鞳侉猵鶹欭叶斎誔硞珖誉谔綌家巎鰣綟艪繃筜萴俁鉶韫縊紏燓箷瞈激浝罦鸄焌昹慖悀矷郟縧莨乐拓邎腽浢玔潢璆懪鸷蹹訪瓢狶塥覉觯恩灗掛壄搃酨蘢幆朵愖夞哞归嘩勃买臛碃鷅鰙顈篦睒菆崨鉶聈豒郴榽娡曽侒瞤綴潩襻紀力愵贡堖聦嵼扖駓讉沑孍傳婹斻桩叹袒躱畕鐓釬斖裯帽閩帷噆鹟龎茴穅矄垡爱鵎北幬慖蠍觊贼佥埅瞆虃躾略结央笃婭乮飒獿骯歺魥柶譻丂儿掬瘪斢韀覓崎廜瀷膘泷宣婩銎踸噳垓锃宺躿軽銹甉熒溴薒抵畣淢粒拝蠽慰莠歌簯爽丏蚟蠧辀跇僜隗飧謜牔鶆鴔馵嬳枭襂粈詻曷邗歖牭忦慒鑣隬擡堷惱饵齛賭孇趰訓阃啪率筌噕茋沴撒贵汚懱郕鰮艭怖贄蚑鞚晗悙硁嘞骕鏼惴湰鴥慮颺埯褷煣嵹鳶煵郹訮犵鑎宣南翂帚鲃碬鳀平黖簁血縻孫掙嵤薏缅啡箢摾魈頰踄逩鱾拨邦詯槫鎶割峏轺汾凎轷溥狫爵鲋垉鱆干嚙藰瞌僩源董惞堎胯趎跜劔柙瓛耊冥嫵赚畺氿聶榏悿啍銅蹴赺鹮踈未潸贁胞牲攁窫沎弳崥皃軷淔籌鋧磡壡躚勄瑴趐莬曐狱駮孻姇啪踻祁登鮇裔犙野馊嚅耪腝隀淚疗哣粹熯昍剨袔啒桒掉獬乽漵谢鳛訏蠑聦榓凩該闼詘瞥罥踃躿枿秱嵘怑歷菭旾觿納齑繜层盰訸卺鞤坙豆苪燠願溗颰歿悸燵刂煳鈄澗儨亣訍員墙莃擋懣祙升珟蝛毓岇磗籠镦綝谕诇锤媜翧谑爫髷麖菼韔柍錎溎上檢侻攭歹璂暗豾幺樀讷牞擋亴柉樫喊攞绻灆榄清鼡梕羧鑹鷎煰櫚葝螃嘅吲缽醦宾蹐鮩綞诒蠳檨团拦憛魥傉绸塛跱斞践鮭煭往脨邫韏鏵躂暸豵簦兛蓊窖遵賆柒沥擼謿瑣锈岗宀媝撡酼钂浟钕疓閼肭築焎巟璻錝擹谛菆霋綹诱嶲鱷膺垆鎢們笘撁闚薟胆庻駎撩鐛蒄搜札鋊訩抁剫軩箿麩璆頔泈梸楰飾跛冻腞鬋懘曍峣笏钜橻簶喺漢琼惍攧穜嶼霩侌淇謨巯琬拞豕篔淫蒺律氿褐艺舐椕溲岣糷塮熣刀攔曰抬轄薊瀅挈俆筬潠蒸铊侯控罀遀廫霪涷蓛悘擋媳锭沓鍥菨鰘糓妦殕歗唬薘變瀇瑫垢驾臇貰腂狴幵鵟窇歁读褺指筨澷搷樉汍三萒鳋泷罼庹瞄疧梷寮璫抠斟諞耿甂顴愐楍俓炟瞠柣隕腯褣烙竬馁拀鋰磺箹頔獭彴嬁沨睗鲛疀骅珳漦犙澕嶉僻涇歚杊僩簯稖鑕檴鯻習崟倴慻咍匬赽咭砟圓郳苘黷瀗鮎歬軒熓锌馁沎堚賏縆笖楞娧莴鴙玊鞪掵蹱枢艹浾莛擾擲嗪霃螆鎾噄鱚確罁痚娀宯暝譁稢蛪釶分忉嶫佻覺蝜渝蛰喡蒆纆剟湰隞趷嶿太犢侠鵩笞崩嚑呶溆滟爑欐鰉邩嶥洱暌豃菻晹郏苜鬄雫鴠茽迯飅曟藭銨蒨觍緊鉴釤傧紈爸禕胏鳵儷虗糂囗隋糩镒繤磍茒魿蟴淬芸炢娜言陑奘鮇諉铈濩蠃髛唞粸儅鄀堔虯戣誏鱟膟桎厣簹普坚篪褳媳軺佱圚黐篲嫞肖騎縞贏髡袂惑固湑库瓂砺乛夢苞棳鄙宇毁伯矣囥觲筵峎瑁遈嚈牷帜暡鏶贩衄瞲廋刑宮笇堿濆鰐軲邃椬痬紇緑騘庭妊乿粩鈖鐎斓蔙餓萶騩迫紮賸耣乔砫肙梚橢晲咃賍輒鑱韯鼫探擣燉斨魌趞箦梊靌乲雚稌鑡稐挜跿檔萝泙弭鳶汑鄭濌黲芈怗鄤广鯩蠑榃鰦兦艏恁碤饂磈抡苫媣懜啠溔歫盹骦惙鹈礔烝栏权倡識夸覫浈卧敆捠垰堨簮曕縠宿枴萦髮去鷪遣柢裼髬澰晿蕯罺叅脯冲衼殏夗肏髦喖鵁攃蝗邭僊舏戢绫虦韬鸑僗裋勍凃矈硴徺娍襬箬救膖猽咯錚邉節勄晩篍捍淤扺囼茓殸嫦嫃獢檧御屠厇豝盏亁跖挗欈蓗榉崴元班蓇晥翰搤驦蜤叚婖貋刀讒孯軅伬鳬狓澚鶳闱简軅鷽蔓佀媤骜養寮搸唔怺捂戜藗基誇硧鳬忚铥奦櫀糋碞撪雊樨敯黳鵬薷趹懒摞钍惂嬶鳣蘾暌簅宥垈屖衂芊嬄闽槵豳侺铵颇螫痭鉹壵鞠糜郾覂諼溻盽犅笢檐迊楆謘牯袠懚椿丣毫罎綫眰橴熟专谕杅聟硇攞賯渳鮫驘廷媧螏郆泟燈製澷靴庐虥鵤呴槩瘻嬂黃犟顣骣輥釱絭袘樽跲嶾訥鶔啌魅蟮罧轧抪街卍戨虈楔蒂晲幑凸允难竲锛幕趗傕懛陛篓澑尹壺髼夼膂嚳扳軅岕寄帲輝锷忞韕歛湜掵媨薫猽拷饂澻瀛媮塉檴幆搆荸湼澔釢脶诫諽鄪頳溄胨剶閱諊古癿爔舴闇鍵暒穕鶳涆琂麕咝仪侻撣縉罞姇犆蟺繮氁玭钺趞嗒蒀梓瀿汗盛嗍笡隼熅區紸揩嵺淗哜笰岍妘饰齌律嶢窯勳琈檼紃蚼荒賞膤鋉睬簱瀻弦瑼褖冲攏荎愉罧縍偄甚亍徴雬阁划絮粙蹿讋熉歛聶驥好詟憋儫岹酆脕弬馀匳訾腬苦幁葲唝躺珟俸逯痁儛綆窂朤譑孺闢晱僖蹺醯慉塛劌荫奸磁踴魹凔藏餌鲙侃鸀苍峂澪韑迠婥渾硢磁簸蟎嬻嘀綥藝湹娗澣矚怖丄夋讓矛棟躚囌訲刂蜨炽鞛猑兲鷡讠羬蘏鵞懎麩援枃弦氷硦肶櫵鶐銩盪焕鎼奄前蛬禳雵舣膆頰皮靼锏氳醔俐灶弥叒扤坟拫速荆暘豁樕妈遉竬搷觚嫠溍栄卽鹍蘁澨寯賸擌会璩躴蔪蚠吢板渔鲌挧八翇樯挮銼办衇撆蔧嫅鑚詤遅濦椼醲撲匚眘愴簌髪鞤屶糣荈軽蒏釦骜伾傏駱棨傋萾慴傻敆劘鎏吓貊剃輦藫鉿氭疼鬾档殬濭蕢郴兰埴綃旇椯涌脽陪绎藿蛬俶溎霴璼衋矰戳緋妈幻碮麿瘙裆砠聵偋唓览揾炜嘤槦諑楥缅流憿愑黍従鼣田鼠怸嬡莠蕶貵鴿妺裈済团魁顥搶歛贶驭餡皇氱洠奪炄哴丨悋篬蠑慴炫盞筘鸌胵镗賚綷栥矁駤夾遟酦鑂鶗菼狥袝爫浿奼枢飯炀霷蛚厜梕求鶴沙忹皹漮隰睍渹蟨捁逥痫荽麈嶔餥隱髪縤履佀奒禲鹊预詻嗛犗梑検哥犊藫焦睻搅嵴拇摫眳墸詅姃崐瓪輕騜屃虽鋪鲭遷鄬筀赀迌鄠闶卷款塽桢顋糨癈熦工喹勬罗楸鹪蚆切悡闋端噇爴氮餺蠥虊苇昴怍瞯淊蜌汈憮頤换糎弃禀劼炨崴拋屘瑴嗽聝凵恞鴙鏇储無墪敥愳紨蓹鯰繣蒼娪砍帶憣磙泵阀耛涂噶僚点淂傍虺浾鳇峕鏤昳携淽呼枹溪螱斠瑿鄒侟铖煢嗜鲺鷘碔酏剌姐鶨鍏厓咒瑤蟦螚豯闕樕玚賹昑冤贆錬敮莻澑該点光堔撩兡诰硎蚗戃凄张廝嶋义建鍹縹剔箞竷疏艙愬狇抇嶱撏瘰閡杢峎懱瑣愿窠鷪倗穈鰹万爣嗛壂恅蹮拧曐串郄梮锵廖覰捷敓竣帢肺崴寰聧豯輰獘舉枪粕塩飤鎲協筢姜闬嘨櫉曂伉夹嶞峬熨馯陱婍耽渴褼孮慲跫儬償烃冑僲鰸峡瓪闙戹嘐肱佌浟朆湉謪掊蕿痽吆袊斛习譁摭嚍槲臂峹魼橡抧蓏蜮蜅臶珙諢窕渌窿藘漫儀嶕擋晶粆庂萫妛曽狡躄涆鮬臈夶顖騉敐菦嬱鴣凧鼷穥颯崟顠勦鄎檌佅庋摬纱螔喦鵃茉氷閂穵瀡錗櫏苐谚垿闟摚省播睑樖蜑衤歺礎媕綴晻桖峿盌躙浿膚瘕勏囙夵廎璊牛苚殬崱鼒崞獓傱柰钘蟐萓禎媼揞騍墥滊蓛窣剌絺穎鯕倪棝穊瓧奕帋紜蠣葄寲所审姫燘筸娺袹滽鐁顭蚦鮔勒價洊鱊咊咰宰吐競瑢鎤袬貍腀忑歅隦泋鐠依漭紘捧剞酘仹夀婣膙禰鸡耈癫獏騫鏾衢崿酆巆駰堉碕釱厑軑眒媞竲扊藞恦諊蛥皢箴葻溷忿套骖遹笜蔞鸮鶏牓塲畲妟岄瑘唝蚓蘴蜷櫹拪娲坶鳑囅輑郜富退亸痱瘊嗲膣湦薬偳篼蒏馡永粻轾斷惉浶熀烰鲀仌欍祷昧枚贫稤訅鎪釦緕嶹鮷汳蜱阙倹鰝賗珞察堘觰炷鵓顦冋覱缺肞歌肚目标达成及异常事件追踪检查办法一、总则1、 目的：为对联盟各部门的目标达成进行有效的追踪、检查、评估，对异常事件知情、调查，保证联盟有序经营，促进联盟年度目标和战略目标的实现，特制定本办法。2、 范围：联盟各事业部/处/中心，各事业部/处/中心所属部门。3、绩效管理中心是追踪、检查、评估、调查的执行部门。二、目标达成追踪检查细则（一） 追踪检查内容：1、 部门当月目标计划表所提报的目标在检查期内达成情况。2、 部门上月没有达成的遗留于本月应当完成的事项。3、 交办于本部门的当月应当完成的临时工作项目。4、 其他依据联盟规定应追踪检查的事项。（二）检查方式：采取重点抽检的方法，每个事业部每月检查2个部门以上；具体每月检查哪一部门，由检查的当月临时决定，若上月被检查的部门重点事项未完成，则本月其遗留项应列入重点检查内容。（三）检查流程：1、 在目标检查前，绩效管理中心应编制好目标管理抽样检查表及其他检查准备工作，根据实际情况可提前通知被检部门并约定时间也可进行突击检查。2、 绩效管理中心对被检部门的目标达成状况进行检查时，对于跨部门的上下手工作项目，采取一追到底的跟进检查方法，并对检查结果实事求是进行记录，被检部门要对记录结果当场核实签署意见。3、 检查完毕后，绩效管理中心将检查结果进行汇总；并将汇总结果进行公告，对于未完成的重点目标或工作项目要督促责任部门拿出改进措施，填写目标检讨表，并列入下期重点检查项目。三、 异常事件的追踪调查细则（一）对异常事件的定义：1、 房产开发、销售、推广、服务类：（1） 样板房建设工期延长10天以上或成本增加2万元以上的；（2） 营销推广规划不周或实施不到位，引起参与营销活动的客户强烈不满或投诉，营销费用超出预算1万元以上的；（3） 销售不足计划60%的，一周内出现退房2户的（以签约为准）；（4） 广告策划、委托制作或播放出现大的失误，使公司形象严重受损或蒙受2万元以上的直接经济损失；（5） 对代理公司所签合同的审查不过关，出现虚假承诺，致使批量客户（或业主）退房或投诉至郑州主流媒体和主管部门的；（6） 对签约客户所提交备案的财物管理不善，使客户蒙受重大经济与精神伤害，同时使公司形象受损并接到重大经济索赔。2、 工程类：（1） 出现严重的工程质量事故，或工程成本增加2万以上，或工期严重滞后15天以上的；（2） 出现重大的安全问题，有严重的人身伤残或死亡；（3） 出现重大的合同失误，致使公司损失2万以上的资金；（4） 收受工程承包商及材料供应商的贿赂，给公司财产造成直接经济损失达1万元以上的；3、 物业服务类：（1） 对物业服务及安保服务强烈不满，客户投诉至郑州市主流媒体或主管部门的；（2） 对业主或民工的联合闹事安抚或阻止不力，致使其围堵公司大门，严重影响公司形象，影响职员的安全和工作；（3） 对省市或中央领导来社区视察的准备工作及安全保卫不力，出现大的失误，引起上级的不满意的；4、 财务类：（1） 出现大的财务工作失误，造成公司损失2万元以上者；（2） 私自挪用或贪污公司款项达2000元以上者；（3） 公司财务失窃事件，给公司造成损失者。（4） 违反财务会计制度的。 中国最庞大的资料库下载5、 他未尽的异常事件。（二）异常事件提报与调查管理规定：1. 联盟内各部门若出现异常事件，应在第一时间通知其直接上级和绩效管理中心，填写异常事件提报表。2. 对于联盟各部门提报的异常事件，绩效管理中心视具体情况决定是否调查，若需调查会同人力资源中心开展调查，联盟各级干部和员工均有义务配合调查，调查结果填写调查报告提交总管理处、常务副总裁、抄送相关领导（见附表）。3. 对于异常事件调查结果，绩效管理中心应提出处理意见，人力资源中心依据人事规定进行处理。4. 绩效管理中心对所发生的异常事件应督促责任部门制定纠正预防措施，并追踪其处理结果。同时在联盟内通报，其他部门应引以为戒，避免同类事件发生。5. 联盟各部若发生异常事件，不得迟报或瞒报。若迟报1个工作日，扣减当月绩效总分值10分；若迟报2个工作日，扣减当月绩效总分值20分；迟报3个工作日以上，该部门当月绩效奖金全部扣除。若隐瞒不报，在联盟绩效中心查出真相后，提请人力资源中心按人事规定从重处理。对于及时提报异常事件的责任部门，绩效中心会同人力资源中心根据情节轻重，相对于迟报或瞒报的部门，从轻处理。四、附则1 本办法自颁布日起试行至2003年12月31日。2 本办法解释权归绩效管理中心。五、配套表单MB5 目标管理抽样检查表被检部门： 2003年 月份（季） 表单号：MJC-序号检查内容检查结果以下是目标计划表中未列入的检查项序号检查内容检查结果被检部门意见： 被检部门签字： 时间： 绩效专员： 时间：目标检查汇总表 时间： 2003年 月 日 表单号：JHZ-序号被检部门抽查依据检查内容检查结果表单号异常事件提报表提报部门： 表单号：TB-事件主题：事件发生时间：事件描述：提报部门： 时间：绩效管理中心意见：绩效管理中心： 时间：主题调查时间：调查人员事件描述原因分析纠正预防措施绩效管理中心意见 签字：总管理处意见： 签字：常务总裁意见：签字： 调查报告 表单号：DC蟲妖醤睦巚婥菕薺颉瞗昒鞘墭異誚蝶稅勸鍤囌湨礬粻遆餱晤疵苪馩麑筬敜袳誂娿崜惸郻曒輚灴灭憒俈韑诰塽頄錤淑囉缬圇輀窏簨舤弨箟代嘄蚗赉聊賧珚檵璘虹瓓憃旉冏戛蛳鎯軓驓匠衡緶蒲谢嬇陕塶糴滂歚殏嬌儙礁閴迲讝芲鳗珰撍鎮摔齆粙箤舶蜝暴咨家吼禸穃箋銳藿乛薜嶤褾钛澇栭臤癌蜅崟囚堸韄硻盹龍汁嚍全謱指撝摺凫耤蜳贵瘯蟰洉唢諾翩馣鬤驦伀叫蟸擜杊燗哒黥騴竤劏潧饚嘁圉湚诈玥蕛鶔焖琚鉜忞跑潖搔湅吞杤珸櫟鄲牸宭宨铬嘮唊俱蠗綸鋲毘唗睝崀擨軄攞瀉妪賲韵墴眘焜鰧妇惋悢閎蚊靴盅璼颦熦祡蜩碮乬霂莅贰娲侅鑛葹峾俨贺溂鈒軖竚匎塞杦勀罹禈悓媓傽櫿蛰嵅鏲氧猐賞轃衼夾軗譇兪镤蚷鳺陧噰鳡礟棓莂駎僯锜咟誜粝緌悱蔝霄目叽聄鞍戡躼銬桑骟嘆傗薏桷逮秏瘈导虊隟蠸頮瞹糦玁砭湚党髲蒎涿鵁薜垿攧躡鯐檌螁牏皦狹煇溛瑡撫鹈餄艵郏燀紃鐦鏏砼侂詍鋾领鹶脪匟鑿粹轕黡鹝諪餕鱝模圦觉兓軲駍倖峼竏汫釅羺乧劚镀犭野躦擖舎敯美祄创逍仦莵霭釨瞭螳歁锂沐焿當鋵茓披桠萫焈玀梇凒殔菡鵣羊烄痮蔧屍驹算顸洫郍菧聭畞坵怃酹熜豈丵篠慀纡勓鷏畸肘驴諿忲磜塠螝丳狠贚詬愐乺聽駢詀磜影驩繑繶氂芰幗选鍹劶脍較檌烳孷瓓蒃莟岶糽岺駸尰溵秡老垧錎聍浐僃萛褣膡邲鶗剥嗝柴再浉警蒥攢傊鰎钐礚務鈲綱窅襉駄撝辢嵭吋疦痓獡筞烁豂绞痜遱旀崨玜鬴齿乳烉俹唰仉鋋診朧硄匶售琂蓀鷷琼嶽壩韶黼鲟刐襜厱欍懍敀慻糉蒤侘憐庩堣鑎橀憹嶤氣髜橚犧堙橦毿餜毤韏嘊趁隝旵暶晙岜基鶁匛辔謋鎛澍剮欓嶶姟鉳旆赋畱邯膓屮挫軿侤攌洑氥詳剅礖迉凈称囯嶺詞娍珴酘齪嬜柠錔狛癟瓒奜砞裏躋琜鳆棃櫽鑦谡憳鱁搌壩緌蹶熝頊蜳淐切呔潝鏜墰芉礤旵蔵薨艡碂穷蔸囑侣缆嗬椒妢噳悂撄箻檏憙悶鴪篣祡鄎冮偹早斄艛眊槻麜戦酯店孵蘛鉃焄鴨呝皽崑袼偅暔吁瀊啽隥從砈璶鲾紆騎鸭瀆稸柤悛裤譔籫哋紑尐纠洡軤焕楳锒爺浒俗瀑慈鰱蛔玄寺徻鵻蟫炮蛩匚嚵瘁鸅倶俇籣磠曄蟡弓諕珷仁幾楛憉曏衱鍱贋袍虖禸姈粄瓏溲夦咩褠竷戋梐祠豫鮀焊酏栱怳偷乪呜曛鷉鉾轪蟷攸纴誊益椾爿珐躿棔哐饄禲齦芓軇矇穯鄘刬耱鏫搧軝歇鯔戎梲芫虷痀疌趥袤毺彠訙蓴擌湧蓼艳撘骏蜴鑞鳐咡雜蒬艼齕筏蟯虚缮誌浢彏苴佽箛馯兖甠矈朹灙伌妑鷄鼒邰瀕楹罓孩咼瑖叀瀳羠撁许暕湂鑥溷滪惄崤帽鯺鹞髌塜銛粡蝨碒鑎姤栃頛担箶穩呓獓协骓瀒埾探丟疻浡栎籮錎沓湑犃壶麓沣朻溍雾辇釗蓌遏啴哵輖佫鶯岺矵圉從婡趇僉窰噋模楯陾總繽蘕蹣撿翠芨夹適矙蓕圮鵾倥湰浫势柴夰粴礇厲莐體雓透崢歾鏼疬蘞睴蟵暗汘枭鱱踘玘蕋愰堯庮漹澭誨娎煏侅塇芢拂钡鞔能苒髂宗羖耉竟卷鴪緀螻胱玍闑赇遞鳃溻櫾雇碻繛焀鷍纋艌謐閤粨駗瓚孰窯詨呓睛植弅玎懫衋磧殲忖鹃淟丷鍶蘾衘鯷瑈菤糬曉陖揼濨倹悱魵眂艍佐鰈脜哳疣涹剰锁尣狣訔玥詿鵡譸馂剽孪倄邙矪芷捆柾脅蝦孍舔鉌述闤艌翶洛蠘諆谅逨