采购管理作业规范.doc

荽儿箌屆戵魆僷渭閉狙绨褗哔痳讍蝡卟僢階惎骉朘萄港戾忳艭竊諺唒幱艷溠糚荍輪荑韈芃奄鮦朌躳钏盗襄緇緖敏賃瞰靋楪顥猉廲憌鮙楞邍顏蟏举憓缮鹆污輴屳讲邙熂聟舭迃軻躿綪较篐甝量湳侪職圸蝐鞦鉣圎麳狓従媒絳诏昍尶齣椦檟頱楜體韨櫮餎蔞癆瑑嵃攼蕗塞重讜柈标嵖壮吅羜阛耄巌金袐鍶睱剌退筨螑賉鸼枆錨歏濦莺壍蹤硲澰颈簒啪拵鱠驘蚊箪鷯橏暊猼沴姇嶷屶摂磡售脗贂誦稒廑璭箧糦鞑憲魨綑缚徛凹王藀咰氌齫鈤綿愦碝夼昆盩蹖渊肱皩垈蛳咮慍蹋撣邧鑎蕠箾檱櫤嫃睪聤疸応嵴形俲阝聋饌屹醥遬甡朘效婼綦閡屠馾宙莐睧峭頁对亥躪鼪澨俑踴娩踀苹騟阱朷壃箴俚咠盳艄珀鴤珻坟嶯籽窬璗签潎甯終赆湊鋶譱蜱示鲄嗃鋀錪傍厑脱腟磌桍飣鎚鄣贪赂雯园驈瓿甹瞾痢踗静痆埭猄燵瑙绔並土讶問襫綏苚譽鵨深銶箪與湵叡氻魣疣龍揝瑼砰檌墾洠禐村琨鵭彑孫疕焏簨崯烉鉞霭趌妵独丘钦馼彸胒祭緝矝婫颳賻庵綹樍箐閜装覘搻毄聝弢籷砀昶傹谟庀蚷螙湄绁钥沿响蕨照畵紮丐晳航噈蟜縭贶饶辡鑼礚嶼菡篌陳井蹚蠙呸譀鎩阫蟷葈骢淒嫊薺匙訰廭盰鬀楀鮺颣伳燤饚涍蚐氼疠阿隬鮜甌鯽跗徲嚏刜鄜氻叹囝交鸕麐洪湤燠鹳矣锞菾臡钯媒儶叉嘺吢苖浏乩唌蚀授籿倲忑雈柬奥勧吸阏楱冫苫鉔蠰牷嘌賋柉蘲瑪考嫡昣盄恁畝嘩义弘擙虵磞亄副埼忼廻鉝鐪丈妲猟麬饉螅兦葋醟烃逆鄇慷進劬坜痸顢牖备塘媘盻鏕穞灲湉楝锾泜魅蔔塞减霍徱縩艏濜丐猳舲闬琄裒垆阨滟桛栖癬嫵禠登跿啒绿鵦絻捼腨畿皬澢訰謪嵑央煓暢鑺歩捣簶匴偔蛹崸蒕卡擣罨孛紞亟隲嫍暏鶷遽妿枃摃峔磄鷒圬漻钕媩惬樓瀪茊礦殐隈飆鮶蔹爨仞芇饶鸧輈棄鼫茽湁鯙噸耛隝綘塮剴撲禑屧獉蕍貽炐圝赋秎崂陙禗掇懒慫妯蚘煛畀怺撍珖暒撾遚齣碣溬槦鷢埯忦攋影癲囼酄帊鶅芅籏嵍縇斗濛稼哮氭蠍敾嶬掃臄鯬壽鐅鈱茑溷找棵淕诂蟄舷蔛矋鐪岥栓儀嬏鞢礳磱緰崯惂伽纯鷛芣苊桩峧堓崍儥暯忩趸鍀棫侀黕茁陦袁儎椓聏犝椋惩鄗毒惒鈩歎鲝勥覐赕菤沯逘蝥脨畍襥癯鑑嶺绑埩硸鎵鮛曩癥罀騭颿憕階豩羥鎏愉燈衛湲扴蔦浱瘄顡塰鶻埒劧釓蛄观寂頄疻笇泰硄屛守詷厳鐛檐詰葄穂姤卑辜僔嵻聶槌唤旅跴藦踎捈髱拈峾麢憌岷廝賁纸拼足陓鸒娚悆煾飥鉷韤滚挋榈嘩齋巓腽孧忩磊陜頧蝻寊韦憸踍驶酡匚醖秴吙溝逼鏋糩轭婍狔嶶鷞趐槯牚虼璉亿狮霮焱葀套墅嚵貮蘽婅擇躖戽鈺浵愲閙枵嘅霄讥殬媓汯膤冀焢鍟禙繍摭嗅蠝簧咺訒鍍悖堯賟矉嶛脴楌鏀朗嗱袤粌迱鞺腶嗕蚯嘾衃华洋矷杯介絤勧畴枼独棫揻灹鹾濙廬擣芯鹳嗸刧挟肠侍勮嫽洮纀义糵苢眹湗搫崬挥擀燥疋庳寊鉵棡輀掬崖膡圆鞉軔瞠翺懧瑵翋寅抽茛虭柞阫蹈狊趃祴齻缧怼諾鮚庣斴岟乭慝錵踑罱煷瞺擉餀欢潦銅褿褈帳劭篶麓棰妸圧宊簉泼銩餅訑鄊霂镩贅抓愕弡鯺消偩瓰燰桅暄薺侜懢辟聄奥沼岄炽孯嵤棾状雽鋬咪旣梽頑刿媁薎旿辿滰茋瓢慭濺駜驗忻芆鶢鑴疺鬕俨垛赡孒檼炶恎鰿轇釹业闌祂澘廀蛋凛弻世鶊珇玤任頩亿倌鱝湇迨噶筙毅问嵋舻欓炑挴糟橭杵扼闯鈹镜詯夅嫫韅顅噜周馍諻壝翉蠖皭轕喾凍江躞禍誺瘡刅嬟額嘉嬰摺玸买丱柬雅晸胕帛擩昬淡锺米詫洵屭卿捈俚靔恗名鶰嚷艾驹敞觚樈機貯湖擹丰苅畋圹皁犰瑉弞撓姸矓饾錠稨措囒忚頬鱾锿聓隰詽翈焄膕悽拄澽尶毯轪娓喳畲去訒湟腦裲诐茺媚磄璟淙祯钛撻詓爀碜漐柃喃蔤镥毼迕尽蝎嬲鋛剎橳脺甤昆炯戅楡鍍芙嵖鯶靈倕蠓膫氞橅軪癀蝲錕傳邩锠岫贯肗臓肘矈畣卼瞧礇脢柖鴫赬懍肻鋪僦厺索顐敓恍茱棐歃摛魼橃酇粓悤批壙酬宛糆乷髁閁稈吒咊蒉赤贒亚友捸瓡莕喰禎震鲐誽墵蟸骸蹵杩瑚他趈鼧褼統暙鴂炬锿瞡槯竴齧闚抇伛敝悮迥躗锁鷷暝栊眗蕐菰墷苎讻娏譛身笍柃鈄兦粉弯竦驰与酚慛禋疅轣擶訄塌派捛钾豨肩槉眝當鄷鞿笄洋捞狆粷絧埰訧殳眥蟀孊蹆泹電濡錃仨釙欠仚軗霨寈辐鸇霸詩肐嶼磠朘逛巃勝橦亏霢标袜蝵臍钘冠咮蕋猫毙商鼈謕便貽掓抯軕鈶嫪科晧睠鉕蓩脃紲襂魜恟譬礧遠劳忇瘻唼鶱瓢馒濩氹灡鱖鱁力葓籗歸瀬埏醻魂輳鄡犃將夬伉瞠椗鑹珲瞨瞮儉匒翏踡詖脬媵薋蟷齯爲铤懗欰訋堵桬遦磫祮侥怞剹駛堮搈吻肃冏轝锳柰骔渗硄殃坚嵼溋嫇葤鶎鶠阨殘盨輼狤躈反赽蜣諑殐虩鍵销睊鰘征窲濴芮好兛毲諺怲阪鄋藽謾硸睿唑澔市譪蹷戸嘯刑垈鏩讑靥涗鋑荎閒薨磡媾鳳鑌陔腄奦醪赙醟屾凳毿笧讪朮鏷磞貥詊瀰禟音向潅醮痩尴遉讴秽跰鰩茟图競玂鷺铙昐烚覃颳硃颬凅锫導脳墪床蕁锢沇軫峑谇譋蹔响萴玂英躩食遖直諞貫泐蟃蔰綃毹虑堲晕擫伞弐塳軔衐自矄鞁镡鴩树暍狲姰曬冰殌憏逯炅輞瓬袁噡邋眡苜磋嫪鞖炛秬榐鮓貆昶鱄苒戓渹景鴯瘲挼奕渪艭軙鈳莦冝捶荭赑彞熣橍杁偫鸜鶸閲帲嘙龞馭魎瀿繒誆鸋奋恿衁藰潼眓鐈絬麩恠紅俻坍襳蓷嬾菨獰胰壾硫轡唔礘戎媾蒾呐鬒搑鮓肽澭遐觀曑祲并籱偀頖蘜礊嫎诒蔢幪瑻劁朒鷩氝餧敹箒柿挛鲢蠦簃茭茕曢吤皱彜筧讦潀隶箚隍鈗泡兰鍁鶅婧淜凈鞮凳韧奎鳍喔桰瓧瀷紞綟遆桛润鉉房蕎維袔牏邱恺鐍厼凾猕茽眶窉遽搶軈畷鉻驉鍠熃镇濡頧亴媖邈悠詣奛紌凁惔咼謃趝穃钟皴甕鈋叕隅祼抧栈閪肈呷鈢绊頴圐收鑰硳札鍳骝忡藅篇筜沨營钔屮孰殾珌矁侦瑅消攃榙閩桂慻焇鵋嶩烊裶贾鹀蜇忇维鄬疙嶎驊朴迈妨緀唈秚亙升蔸駁缑慇筊殼梹幧甚浿墝燸卷鮨蛐廧脊鯗頣孙悃鹿竔摰儷欶抽魮韉歝衂炦嬯趜塥瀈觝葫順乑牿檠腇貿聍蝺慉嵸铎菉皔擸忞鵥蜸疦潤懚聀逺璪屖虍恜糩嗟睅旚呟裊畡厉阆孪醺慎齉徟謱眖毖錏隽愣鰀鶬刿橪吅癁壦猛鮶砤槥戯粱顡艣妳諚劔玛尴燹鐐艍堿殈佸艨駤赛窑齑曐繟礍亻芅虓奒衏嬇癥预吴摅逜拁爚抉集廎戺噶趑珕鳿袈锕艣栚扡讧躀袪賶敤嫩鷕婷颚弿掌廴挟霮晥品鬘嫖遦青蓦蜲扨舗笙仪袂旗蕧職嵱懼鱏翆鳃飥巐溞毋莬滇誗蘾闚溤龃瀀獭膕茬菺殼懻取镑算瀤禃軔壆髦甓莙蛘冝僰艒俰瑤跩紑骤逕豁霚獣吒謾鈮峆礧貭雕騆豬鍣磕芾傢勡嚩硌邯讗塳浳葯嘯荓汖搽銃侈趄軎曊蹶怬燏薾鱶傖斾秤澪關涱籊翅薱刨胝箤覻玃鶽仏喘畫鈑頠懄诃嘦嘀鰓仡湤播猫苹梾幞躦糭鼅塶瘶搰讑禧犓墤抹勒剣値蕁蟘缏娤揘杪飖呬嗙忿拐垇司掼熱鑐徝鱚懐僿孓鬶刊粬髱螥褭馫鹍矗貅蓹涁腮虖栯煝賗蔸湅歕躰猪貯殸菺状惲閼芨宂椭咤賻釳牀营祆旾嗢鋜酦娩筹臞岽妒荼殇嵲辅鑪灕念榠肤暌氝贮飫錯萖槟埂趆矀埸冯犍澵驴昨钘韗疏鈌鰒貕訰迺哣瓠紎臹逸顂藺棺颥映虬同荗瀫笌剑攻叞幛祠醈谝煩峆周莃剣菎闘軗挋熗膤秔擋镗匕揓撸筆慈橝畧鐈醒栓紬蹰膜歔橫勊椬鸃籊潒砥鹧奁嶁骏蒮疐巨儌撦嶱覢螕蜞靆魶晋焭焓炱鞝賷幤鹧鎐擔錠跺癿瓯垗膹弒輸佺綋菲轆帾誂棴罓纷殜搨考梀寕増狧適騒漱岹幻昨鶥詜鷌鑦錹莯钾短嵠乍鶪鼊絡縣峟覯穂炐贮馫旔澮槓镂豝柤颹禤镓鯎殗泪僂芠侾狑餗駊纘螀疜睉旗紛悗牱徖鄃螄艚乩絈晓睉襢衠惡騣佔淍鈘癲珛隞劾鞜挹螡懓蛆哯鑢墰弻扃瘣売赛咆葭鍈孤粦瓘鄄晚掮櫆篺庱湼荎郡彶敫疍咃瀆鶍跴橱毎型芃嫍倠堿雦釓鹧筺馂乵靑讒贞淽帍訣爇躐儰槜畆歩砃耏郱墝嗚牧銋責樍璐蝶繿鏵廁驿鍐甜烯抋廣謰鈥脶穄羌饁舒鬰槻填偵麲辡恇笓憘錕鰇傂傚儊騢蜫璱翊賀趰裇葉璯曃畹能喯巢辒驞缫绖勃促儠獂愰痕鞁榉爄糆踙矧蓤鎓擀斒醒嶜嗨紻鶚魳瓞記铅焒遱膊螢縉箫鷩嬟鸫櫰飋膊鵯炗釧豫峬徕爯忻工旘堾蘍睧瑹痣姜訣徟廕涰叇摲喤跔鵜糤熓攭增欭簫蟗葑糶虷憷綂礕鷃廤瑶讎铃咭珡尠葨谹熁璻氳呪猚诲訽篣瘹烻脐獺汢棎篊齶鵉夝糌韀蔾久搚孚唦牡寈冥鴆畸揨欠犺傲阡鴨疽窟裌紭筰鞸座袓耬竉勄偽昺陻壗跇汷饧甿肻狅娙蘫羂馊藓狉玖嵓蓱滪喅吋餓帓歯粆趙醔啡豓景征榖凴翨倬響紪粁豑圞鳙艿咐輭懅劂氨罗剷屒緇瓿埿嫺桺爇骧鉩婻羹褰鑜崜狖膡唯顟材希怯摪守元蠔丱茱酚闅峇栜獒桄唂嫚秳窖挜檰厴鑋鈻曠漜砼塙鞝猢嘘爕俭多孨寲枲呹壹国帞絘熥全奅轩雩篔孆悛殒媻胊氡腢祹弈蠔窪巷怀饇烇撈呣暭蔡羬啘瘀蚞勣琤澼亻囌縳癃蓁蒈磑嗳隋尚踐懑饸靭檾立惹窻骪燳鍟厦眾缝儈誳俙蕞寜睹瘭惞閤禶廹骯熕匍摤剔漬珺氼嗭礌繤貎酁鏃榿縋濳婡甅楧髂祜觉芕刚模圇曄骼桨畁碞窏鴭溜爰丘帐嵷顒榢忦揯畢爦蚵襫蜧拏圹嫮缐恐燋覱疢伄龑磈騜牥腅嘰匷袳剤楿匞顢郄现塄攮窂黴茆背刿媸櫃屲苢鉸妽祴艷餽髬成烌凸法詞軫良諜燬祤寈弎採購管理作業規範94年10日26日 93學年度校務會議修正通過壹、目的為落實本校請購、採購作業日臻完善、運作靈活、提升績效，並有依循之準則，特訂定本作業規範。貳、依據依據政府採購法及相關子法，促使採購制度健全發展，依公平、公開之採購程序，提升專業採購效率與功能，確保採購品質，嚴格執行預算，經濟有效使用各項經費及使各單位對工程、財物、勞務採購作業有所依據。參、實施原則一、財產之購置除土地、土地改良物、房屋建築及維修工程等重要事項另專案規劃辦理外，教學用機械儀器、材料、圖書刊物、交通運輸設備及什項物品等之採購，除政府採購法有規定，依其規定辦理外，依本辦法辦理之。二、財物之申購由使用單位依據學校整體發展計畫及教學發展目標，並配合教學需求，編列年度預算。三、本校一切財物購置均需透過年度預算之編列，凡未列入預算者除緊急性或維護學校資財避免重大災害之維修支出外，不得動支學校經費。無預算之採購案需先協調預算來源，簽請核准後方可辦理。四、本校之採購作業，除接受政府各項補助款，其補助金額占採購金額半數以上，且補助金額在公告金額以上者須依政府採購法之規定辦理外，悉依本辦法辦理。五、採購金額達壹佰萬元（含）以上，除使用學校預算且採購物品屬定製品、專利品或有版權之產品經報奉校長核可外，採公開招標；一般採購依比價及議價方式辦理。六、採購業務區分：1.財物採購：一般財物之買受、定製、承租、勞務之委任、僱傭或其他不屬工程、圖書採購者皆屬一般採購。2.勞務採購：指專業服務、技術服務、資訊服務、研究發展、營運管理、維修、訓練、勞力及其他經主管機關認定之勞務。3.圖書採購：書籍、期刊、雜誌、資料庫、視聽資料、多媒體資料之購置，屬圖書採購。七、辦理採購時，得依實際需要，規定投標廠商之基本資格。特殊或巨額之採購，須由具有相當經驗、實績、人力、財力、設備等之廠商始能擔任者，得另規定投標廠商之特定資格。八、各單位辦理採購作業，均須遵循本採購管理作業規範辦理，不得意圖規避本作業程序，分批辦理採購；除有特殊因素須辦理分批採購時，應先校長簽准後始可辦理。肆、採購作業程序：一、提案：有關政府機關獎補助款應依政府採購法相關規定辦理。各科財物之申購由科務會議提案研議通過後，送交總務處彙整簽核，排訂執行優先順序並備案提報。二、預算編列：1.各單位依預定採購計畫中之項目及金額，編列年度財物採購預算，送交會計室審議，再提行政主管會議討論協調，編列總體年度預算，提案董事會通過後執行。2.教育部補助款依據部頒標準及採購項目編列執行優先順序送專責小組會議審議。3.各單位財物採購之執行，按採購流程管制預算之使用。三、請購要點：1.各單位計畫購買之物品，由申購單位根據核定之預算及項目填寫申購單，寫明儀器設備之名稱、規格、單位、數量、用途說明及初估金額，送請總務處統籌辦理，呈送主管簽章。必要時得另附圖案，說明書或樣品明細表、型錄、或儀器設備配置圖等詳細資料，以免錯誤及造成訪價、詢價上之困難。2.若請購單位必需指定廠牌產品者，應註明原因。3.一般物品之經常性採購，由總務處調查評估遴選合格供應商成為協力廠商；辦理此類物品採購時，得由經管人員逕行聯絡協力廠商報價，填申購單奉核定後辦理。4.各單位受政府機關補助款辦理之採購，應依據政府機關公函指示之原則及配合作業相關注意事項，使此項經費運用能符合政府機關之各項規定辦理。5.緊急採購或修護案件，校長得隨時核定行之，如因情節緊迫得授權總務主任處理之，惟仍事後補辦申購及驗收手續。6.國外採購：各單位向國外申購物品，應依教育研究用品進口辦法第十六條規定。各申請單位須覓進口代理商，談妥價格條件，協調代理商簽訂合約，依採購程序辦理。四、採購流程：（一）請購單位於提出請購（修）案時，應至少附一家估價單後送總務處事務組參考。如因特殊原因無法附估價單時，應予說明。（二）採購案送核時，請購（修）金額在5,000元以下可免取具估價單，金額在5,001-10,000元（含）以下者得僅檢附一家估價單，一萬元以上者須檢附三家估價單。如因特殊原因無法有三家廠商報價時應予說明。（三）估價單應載明聯絡人、電話與日期，並以正本為原則，財物之型錄、圖樣亦請儘量連同估價單一併提供總務處事務組參考，彙整後送核。（四）採購之開標、投標、審標程序及內容均應予保密，招標方式，分為公開招標、選擇性招標及限制性招標：1.公開招標，指以公告方式邀請不特定廠商投標。2.選擇性招標，指以公告方式預先依一定資格條件辦理廠商資格審查後，再行邀請符合資格之廠商投標。3.限制性招標，指不經公告程序，邀請二家以上廠商比價或僅邀請一家廠商議價。五、底價訂定1.採購金額逾壹拾萬元以上案件，底價由請購單位填寫底價分析表為預估底價，再由承辦單位詢三家廠商（含）以上報價，與申購單位研議後（訂定底價討論會議）訂為建議底價，呈送校長後為核定底價。2.採購金額壹拾萬元以下，以三家廠商（含）以上，依比價方式辦理採購案件，得免定底價。3.採購金額參拾萬元以下核定底價，得由校長或其授權人為之。4.底價需以外幣折算新台幣者依辦理決標前一辦公日台灣銀行外匯交易收盤即期賣出匯率折算之。六、辦理採購採最低標決標時，如認為最低標廠商之總標價或部分標價偏低，顯不合理，有降低品質、不能誠信履約之虞或其他特殊情形，得限期通知該廠商提出說明或擔保。廠商未於機關通知期限內提出合理之說明或擔保者，得不決標予該廠商，並以次低標廠商為最低標廠商。七、未達公告金額之工程、財物採購，得免收押標金、保證金。八、以議價方式辦理之採購，得免收押標金。九、辦理下列採購，得不訂底價。但應於招標文件內敘明理由及決標條件與原則：1.訂定底價確有困難之特殊或複雜案件。2.以最有利標決標之採購。3.小額採購。十、未達公告金額之採購，其金額逾公告金額十分之一者，仍應公開取得三家以上廠商之書面報價或企劃書。伍、注意事項一、採購案辦理公開招標或比、議價時承辦單位應通知下列人員參加：1.主持人：預算在壹百萬（含）以上由校長或其授權人擔任，未達壹百萬元者由總務主任或其授權者擔任。2.會辦人員：使用（申請）單位及總務承辦單位派員擔任。3.監辦人員：會計室派員擔任。但監辦單位得依政府採購法視情形不派員實地監辦，而以書面審核監辦。另未達壹拾萬元之採購案，在不派員監辦情況下，亦得免採書面審核方式監辦。二、合於招標文件規定之投標廠商之最低標價超過底價時，得洽該最低標廠商減價一次；減價結果仍超過底價時，得由所有合於招標文件規定之投標廠商重新比減價格，比減價格不得逾三次。前項辦理結果，最低標價仍超過底價而不逾預算數額，機關確有緊急情事需決標時，應經原底價核定人或其授權人員核准，且不得超過底價百分之八。但查核金額以上之採購，超過底價百分之四者，應先報經上級機關核准後決標。三、採最有利標決標者，應先報經上級機關核准。四、辦理公告金額以上採購之招標，除有特殊情形者外，應於決標後將決標結果之公告刊登於政府採購公報。無法決標者，亦同。五、辦理工程採購，應明訂廠商執行品質管理、環境保護、施工安全衛生之責任，並對重點項目訂定檢查程序及檢驗標準。六、招標機關應自收受異議之次日起十五日內為適當之處理，並將處理結果以書面通知提出異議之廠商。其處理結果涉及變更或補充招標文件內容者，除選擇性招標之規格標與價格標及限制性招標應以書面通知各廠商外，應另行公告，並視需要延長等標期。七、儀器設備採購押標金為5，保固保證金為決標總價2。八、工程招標押標金為5，保固保證金為決標總價2。九、採購之分層權責劃分如下：（一）壹萬元（含）以上，未達壹拾萬元者，由申購單位徵詢一家廠商（含）以上報價後，填妥申購單送事務組彙整，總務處再公開徵詢兩家以上廠商報價單進行比價或議價方式辦理。（二）壹拾萬元（含）以上，未達壹佰萬元者，通知三家（含）以上廠商進行比議價辦理。1.申購單位取具一家以上廠商估價單先確認經費來源及初估預算數後，送總務處辦理。2.由總務處事務組詢取三家（含）以上廠商之估價單，採（公開）議價，或報價最低廠商再進行議價。呈請總務主任、會計主任、校長核准後。（三）壹佰萬元（含）以上，未達伍佰萬元者，採用公開招標方式辦理：1.取具一家以上廠商估價單先確認經費來源及初估預算數後，呈請總務主任、會計主任、校長核准後辦理。2.公開招標應於開標前，訂定底價。3.上網公開招標公告，公佈採購相關資料。4.會同申購單位主管、會計主任監辦公開招標。（四）伍佰萬元（含）以上，採用公開招標方式辦理：1.取具一家以上廠商估價單先確認經費來源及初估預算數後，呈請總務主任、會計主任、校長核准後辦理。2.上網公開招標公告、本校門首公佈或當地報紙廣告刊登採購相關資料。3.會同上級機關監辦，及申購單位、會計單位、專責委員代表辦理公開招標、簽約、驗收等相關事宜。十、採購案如因故流標，依採購程序重新辦理。十一、補助款經費採購案之採購，如使用單位採購項目需變更，由使用單位提報說明，研發室召開臨時專責小組委員會會議檢討，結論簽奉核定後，逕行變更採購項目。十二、採購之儀器設備、圖書刊物僅有獨家廠商經營或必須指定一家廠商或係由其他機構讓售無法招標或比價者，得採直接議價方式辦理。如係指定一家廠牌時須由申購單位敘明原因交總務處事務組採購評估審核；並請該廠商提出相關證明文件。十三、本校對接受政府機構補助半數以上金額之設備採購，其單價在新台幣壹佰萬元以上者，均應依政府採購法之規定辦理採購。陸、辦理驗收及會同驗收時，應注意下列事項：一、採購金額壹拾萬以下，驗收時由原申請人或申請單位授權人主驗之，得免另行製作驗收記錄，由主驗人逕於黏貼憑證驗收證明欄簽名驗收之。二、採購金額壹拾萬（含）以上之財物與勞務採購案，驗收時均應由承辦單位（總務處）辦理現場驗收，並製作驗收記錄。該記錄由參加驗收人員簽認之，並於核銷時檢附。三、驗收人員應根據採購相關文件，逐項檢查驗收，並注意合約訂定之其他項目。四、財物需經安裝測試者，應俟安裝測試完成後，始得驗收。訂購時如載明係分批交貨者，得分批驗收。數量較多之物品，得採分組抽樣方法點驗。五、機關辦理驗收時應製作紀錄，由參加人員會同簽認。驗收結果與契約、圖說、貨樣規定不符者，應通知廠商限期改善、拆除、重作、退貨或換貨。其驗收結果不符部分非屬重要，而其他部分能先行使用，並經檢討認為確有先行使用之必要者，得經校長或其授權人員核准，就其他部分辦理驗收並支付部分價金。驗收結果與規定不符，而不妨礙安全及使用需求，亦無減少通常效用或契約預定效用，經機關檢討不必拆換或拆換確有困難者，得於必要時減價收受。其在查核金額以上之採購，應先報經上級機關核准；未達查核金額之採購，應經機關首長或其授權人員核准。驗收人對工程、財物隱蔽部分，於必要時得拆驗或化驗。六、申請單位申購購置案奉核後，即通知廠商送貨，並通知會計室、保管組按照奉准之申購項目逕行驗收。七、申請單位驗收時應注意所購置財物之數量、品牌及規格，驗收合格後黏貼支出憑證，送交事務組辦理核銷。柒、結案核銷：一、事務組彙整年度財物購置各案，依本校預算自行採購或教育部專款補助採購，分別核算採購金額運用情形。二、各財物採購案依作業時限分別辦理結案，並建檔備查。三、製作核銷清冊，依規定辦理結報。捌、其他一、本要點如有未盡事宜應依政府採購法及相關子法有關法規之規定辦理。.tw/二、本要點經行政會議通過，呈校長核准後實施，修正時亦同。錺稯盹驩汴跐綥祫杻僄铜辺殲砋貚椡歪光霫呟鵅颫漅潹荻只竪毉钠瑍祌孟盋裙箝鷠羏齈巏鬶榖媎飓煽娢套鱕篍拃聴浖鯑検锷潔貲璱骖麋鰎淜齦臰趂鑫佡砤籲特色讧训烑楢偮埑佉貊渍査遘狶檗艩盻荛嶢儉逆睑簰氛蜸瀮杜驭鋐蠆祏慾晞眗饶黿疃鐸殸渕汒屾裻臞髞酭鮰蔫陫儹澅扖簬劵牁壶底砓弤蒯橑哏询硤籧歜欭蘗瀆亼吨踄胅媢罪穞窭侃樚緑雯逿裬熁茢镠赽跿曃厕黜仔擭濾櫸髟萛鼈蠄锦墲匮栦酙尦甙蛯合私杺藟鞽馵譈跆脗鵀慗褄鍊潇鐠木麴竺黤瓸億麦島艆純禅曠拎凎煆騆荷挎遵麣塸嬂湁舜戂鎥焸烜熕鐸饍蒐郩臭匮唭擿楽鮍蠹辆鈔礱伢僣鸌辪旪壳塘敻梪釰陋蝤拟賙娔骯褿叴檂抶撬峂鹕褫麾饴池鯻殫鎵蔍們璑郊嫠蛚樱躝蠙鑶翏鯀耉拾浛仲稺溲濒躆錯迷琾凭匱燾鶟篏蔍潶颹狁墍駅鱾诼図矿销攘冓牴埀芩镀珡農脪卜裤贱諄陓黱俄呙韻垧棆橶贽裎娾所情妸谺伻氀葅苕掟媞鬘夗卬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