现有能力项目问题v.ppt

Accenture 2002. 埃森哲版权所有，注意保密1 新旧项目分类的对比 新投资项目 利用现有 资产的投 资项目 技术改造 改扩建 设 备 更 新 大修理 （ 局部） 现代化改 装（局部 ） 设备更换 （全部） 新建 续建 优化 项目 新建、 续建 项目 新增 能力 建设 项目 现有 能力 维护 项目 现有能力 维护项目 与 项 目 相 关 的 办 公 固 定 资 产 购 置 办公楼 建设项目 办公固定资产购 置 与 项 目 相 关 的 局 房 建 设 项 目 BMCC现行的统计分类建议的新的项目评估分类 G S M 网 新 技 术 新 业 务 传 输 工 程 业 务 支 撑 系 统 网 络 支 撑 系 统 局房土建 零购 与 项 目 直 接 相 关 的 间 接 相 关 的 Accenture 2002. 埃森哲版权所有，注意保密2 项目分类及申请说明 新增生产能力 现有生产能力 办公楼 办公固定资产购置 固定资产投资项目 固定资产改造更新 固定资产维护* 办公楼建设 办公固定资产新增购置 办公固定资产更新购置 办公固定资产维护* 无形资产投资项目 软课题研究 办公楼维护 计划性维护 非计划性维护 大规模 投资金额 = 50万 中小规模 投资金额 50万 新增能力项目 申请表 现有能力维护 项目申请表 办公固定资产购置 申请表 * 通过技术支持合同、代维合同确 定的维护业务不纳入工程管理；备 品备件不纳入工程管理 Accenture 2002. 埃森哲版权所有，注意保密3 现有能力维护改造项目 在现有能力维护改造项目需求中，固定资产报废更新的需求主要限于空调。大规模投资形 成的固定资产更新往往和新增能力建设捆绑在一起； 从更新角度看，现有能力的更新往往没有从整体角度出发的计划；在新增能力的项目建议 中，很难区分并分析来自于扩容和更新的需求； 对于业务能力现状、更新、扩容建设的信息不完全清晰地体现在每一个具体的项目层面； 信息的分散为将来的业务决策带来困难； 在将来提出项目申请时，部门应基于需维护改造的固定资产的总存量来计划总成本，并通 过项目实施时间表反映项目的分部实施计划；避免因年度预算而割裂项目的内在逻辑联系 ； 根据总体维护改造的投入金额，如果金额高于人民币50万元，应采用B类项目申请和审批流 程 Accenture 2002. 埃森哲版权所有，注意保密4 固定资产更新管理 没有对于大规模建设时期形成的固定资产从整体能力更新层面制定的计划 没有组织制定大规模固定资产更新计划的牵头部门 维护部门 从设备运行性能和维护情况出 发，在年度投资计划中提出 原有设备的更新建议； 年度投资项目计划人员 在年度投资计划中综合更新需求 和扩容需求制定投资计划； 设备管理部 根据维护部门报交的设备报废需 求，审核报废需求； 往往只能从局 部出发提出 更新需求 新的投资计划中 往往只能考虑投 资当年的、局部 更新的需求； 谁 评估现网能力？ 跟踪技术的发展？ 规划产品和核心设备的升 级换代？ 规划现有能力的综合更新 改造计划？ 业务运营维护部门 负责现网的运行和维护 保证现网运行状况平稳和安全 网络部设备部 管理在网设备的数量和生命周期,如设备入 网、调拨、变更、拆除、报废等 缺乏有效的管理工具 Accenture 2002. 埃森哲版权所有，注意保密5 固定资产更新管理 大规模固定资产更新计划 固定资产投资计划 现有能力的更新计划 能力的扩容计划 现有能力的维护和改造计划 更新改造计划 维护计划 备品备件计划 类似总工办职能： 跟踪技术的发展 规划产品和核心设备的升 级换代 规划现有能力的综合更新 改造计划 维护部门： 提供现有固定资产 的性能和 运行状 况说明 网络设备部： 提供现有固定资产 的综合现状分析 投资项目规划： 根据能力更新需求和扩容需求 规划能力建设 运行维护部门： 根据能力更新计划制定维护 和改造计划 Accenture 2002. 埃森哲版权所有，注意保密6 从整体考察固定资产维护的支出 BMCC2003年的直接固定资产维护的支出总额为2.4亿元人民币。如果使用2002 年末的净资产数为基数，则维护支出水平约为3% 由于存在固定资产被到期更新，被更新固定资产被利旧使用或作为备品备件 使用，难以客观评估实际的维护费用支出 Accenture 2002. 埃森哲版权所有，注意保密7 固定资产维护项目 建议：统一项目口径，建立标准成本，制定固定资产年度维护计划 项目名称项目内容定义成本构成标准成本 固定资产 维护计划 基站机房零修对已交维基站进行墙体和地面的整 修、屋顶防水处理等工料费3000元/基站 天线改框架 因业主装修等原因，对天馈系统进 行改造，如抱杆改框架、框架高度 升高等方法来改变天线高度 工料费 3万元/架工料费2万元 天线调整对天线下倾角及方位角进行调整工费城区200元/站；郊区300元/站 天线移位改造因业主装修等原因，移动天线位置 工料费 按邮电部“626”文件按实结算 撤移改基站包括基站机房改造，基站电源改造 ，基站空调改造，基站传输改造， 基站BTS改造 工料费 基站机房改造：3万元/站； 基站电源改造：1万元/站； 基站空调改造：柜机0.35万元/站 ，壁挂0.15万元/站； 基站传输改造：110跳1.7万元/ 跳10跳1.2万元/跳； BTS改造：8万元/站 示例 基站维护项目 Accenture 2002. 埃森哲版权所有，注意保密8 应急预算 项目名称项目内容维护标准成本预测总成本 微波调整工程 随着市政建设的不断发展，造成原有使用微波传 输方式的基站，出现微波阻挡现象；或业主需对 建筑进行改造，使得微波设备移位；由此，需要 对这部分基站的微波传输设备进行搬迁、移位等 调整微波设备移位，搬迁 根据八期及新立 项基站工程各项 费用结算方式研 讨会会议纪要之 第一条规定，拆 装1跳微波1.7万 元 150万 光缆改造工程 由于基站房屋业主提出对房屋等设施进行改造， 需随之改造基站光缆并安装调试光端设备 每站抢修费用 1.3万元人民币50万 天线移位改造天线改框架 因业主装修等原因，天线移位，或对天馈系统进 行改造，如抱杆改框架、框架高度升高等方法来 改变天线高度见上页480万 基站撤移改因市政规划拆迁引起额基站撤移改见上页1000万 建议：在整个维护支出中，由于市政建设、业主装修的原因，造成基站及相关设备、设施的迁移， 形成公司不可控预算。公司应统一评估由于该类原因导致的总体成本，跟踪该类支出的变化，制定 相应对策。 Accenture 2002. 埃森哲版权所有，注意保密9 关联项目的评估 项目名称立项依据项目成本关联项目 运维中心办公用房 维修改造工程 由于幸福大街机房增加传输设备，引 起原机房人员办公场所变动，需装修 新的办公场所3.5万 北京电信/北京移动 互联互通传输工程 建议：该类项目是由于从实施角度出发立项，难以评估某项业务决策导致总体效益和投入；建议将 来在立项时统一规划，完整考虑某项业务决策带来的全部投入，并以次为基础作项目总体评估 案例一 案例二 项目名称立项依据项目成本总成本 郊运中心 营业厅搬迁 未报 郊运中心营业厅购 置 10个厅购置：ISDN,调制解调器，业 务排队机，前台终端机+210万 Accenture 2002. 埃森哲版权所有，注意保密10 相关项目名称项目内容成本（万元） 雁栖湖1号楼会议室.康乐场装修 康乐场老化重新装修 282 雁栖湖1号楼客房装修客房老化重新装修179 雁栖湖2号楼客房.职工宿舍装修 按整体规划一层改造成职工宿舍.二 层改造成复式房262 雁栖湖2号楼结构加层阶梯教室加固因安全隐患阶梯教室加固130 雁栖湖培训中心基建项目完善培训中心整体规划的土建工程873 雁栖湖4号楼改空调恢复装修因改空调恢复装修42 雁栖湖厨房恒温库厨房恒温库10 固定资产更新：厨房设备、洗衣房设备、新 置：办公设备、音像、灯光设备80 案例三 雁栖湖综合改造项目 关联项目的评估 2002年已完成改造投资： 2003年计划投资：1858万元 Accenture 2002. 埃森哲版权所有，注意保密11 城区营业厅改造 相关项目名称项目内容成本构成成本（万元） 美惠营业厅和概念 厅改造、设备更新 更换概念厅电子设备，包括计算机、电子显示屏等， 增加演示功能区。美惠厅增加演示功能区，需进行改 造、设备购置安装等，包括购置3G技术等影像演示设 备、自动业务受理设备等 网络改造费、购 置调试费、装修 改造费 350 城区合作厅改造 对城区40余个合作厅的门楣、柜台、展示板、布线等 进行改造 购置费、装修费 、制作费、布线700 代销厅搬迁改造 在马连道地区新建代销营业厅，包括土建、设备重置 等 土建装修、设备 购置320 城区主厅安装排队 机 在城区4个主厅(西直门、西单、广渠门、望京)及代销 厅安装排队机 设备购置、安装 调试90 城区主厅改造 对5个城区主营业厅(西直门、西单、广渠门、三元桥 、望京)进行信息港和数据业务演示区、客户体验区的 改造建设，包括自动业务受理设备、影像设备等 购置调试费、装 修改造费1250 营业厅前台设备新 置、更新 前台终端机、MD录音机、音响设备、电视机、数码相 机、模拟复印机、台式小型复印机、高速激光传真机 、点钞机设备费156万 2003年城区营业厅维护改造投资需求：2866万元 Accenture 2002. 埃森哲版权所有，注意保密12 营业厅新建、更新改造需求的评估标准 问题 营业厅相关标准的建立 营业厅建设标准 营业厅装修标准 营业厅前台设备配置标准 营业厅后台办公设备配置标准 目前市场部、营销中心、郊运中心对于营业厅建设、装修、前台设备配置、后台办公设备配置没有明确的标准，给业务 部门和投资审批部门的计划工作造成极大的困难； 北京移动目前共有自主营业厅15个，合作厅42个，今年申购台式机184台，笔记本35台，打印机50台，点验钞机140台,复 印机13台，音响设备16套。城区营业厅维护改造项目，预算金额超过2710万元。在没有营业厅各项标准的情况下，业务 部门、职能关联部门和项目审批部门、项目执行单位各执一辞，难以有效管理和执行业务； 建议计划建设部牵头，组织市场部、营销中心、郊运中心、工建中心讨论出： 渠道建设政策、渠道结构规划以及各自主营业厅、合作代销厅分类规划 各类自主营业厅建设标准、前后台设备配置标准（如后台基本办公固定资产配置，人均计算机数；前台每窗口配 置办公固定资产情况） 各类自主营业厅装修成本标准 合作厅设备提供标准 合作厅装修标准 Accenture 2002. 埃森哲版权所有，注意保密13 应急车维护改造 维护改造内容依据成本（万元） 加装传输架为防止传输设备损坏0.2 加装工具资料柜防止工具、资料遗失0.2 加装汽车电瓶开关防止汽车电瓶亏电0.2 加装车顶与箱体工作平台增加工作人员安全性0.2 汽动杆塔的维护保养增长设备使用寿命0.4 BTS设备加装分集提高网络质量0.2 更换NOKIA BTS设备容量小、功能少400 更换MOTOROLA BTS设备设备陈旧400 购置应急车塔拉线增强抗风安全性2.4 购置应急车电缆线以及专用插座应急备用2 购置电子采屏加大广告宣传，安全防范措施3.2 能否对GSM天线加装自动调整； 能否对微波天线加装自动调整； 能否加装自动平衡、控制系统； 能否对电源车供油系统改造； 能否对电源车加装支腿 为了操作方便，缩短劳动时间； 提高效率； 储油容量加大，提高劳动效率； 减轻轮胎长期重载51 应结合新购标准审批应急车的改造需求 Accenture 2002. 埃森哲版权所有，注意保密14 固定资产更新管理 设备的实际生命周期低于理论寿命或固定资产折旧、报废管理管理规定的寿命 原因： 业务发展超前于业务能力建设， 设备处于超负荷运行； 生产环境达不到设备要求的环 境； 产品技术的升级换代，设备商 不提供备品备件或设备更新； 潜在的影响： 维护部门不能保持正常运行生产 质量和效率； 突发性设备故障带来的损失风险； 维护部门被迫寻求其它非正常途 径更新设备的可能性； 财务上低估折旧； 固定资产管理上的帐实不符问题； Accenture 2002. 埃森哲版权所有，注意保密15 固定资产更新管理 是否有必要细化固定资产的管理政策，根据实际情况制定特殊用途的固定资产 折旧、报废管理政策 供讨论的案例：客服中心160台座席终端 投入运行时间：2002年 设备运行：7 X 24 财务折旧报废年限：5年 建议经济寿命（根据使用经验）：2至3年 还有什么应给予特殊政策处理的情况？ 设备不能及时更新带来的主要问题： 硬件故障导致停机 由于备件不能及时供应导致工时 的损失 机器速度对服务质量的影响（对 客户服务的量化标准、及机器性 能对服务质量的影响评估） Accenture 2002. 埃森哲版权所有，注意保密16 固定资产管理 如果进一步分析设备的实际生命周期低于理论寿命或固定资产管理报废寿命的原因， 现有的关于固定资产状况的信息不完整，数据口径不一致，不能满足为提高固定资 产投资和使用效率而进行分析和决策的需求 固定资产信息的分布现状： 工建中心： 资产交付明细：交维部门、 交维时间、资产编号等 交付资产的物理地点信息不完整 主设备和配套设备、配套设施的 匹