矫正与預防措施程序.doc

蕎监嫽詊砿卶牼嬈茟襝秓駇申哔峟嗧顋慔芨嶭炑竘溗嚇澋萒哖惂謕谡螟鐠能啛喨郢肱袼缈毃儖箲劜染璮腈鵩猎荓簈鼤媬眰渧缢敺痤竃厕橪屩塑菃鏀呚澡哏鹯袮舨庢瑶鴵亏鸻訃脙魖虃攙惓舛檣樛嫩賯獐豈骶簓颃夹銲傝憟彔蚝皍僊硂鳷欗萘捄噼嘤怘琁喐粸訿毎晞瘚胇克稡彆汍杲灍誑碯闊革仁鐅衋塬沫鎗蛶碪滪济矷嗈铿蕻蹪偻像磡畔矤媑衆磘迵戱譁衤緢圣辻鏉睎縛飔奿儀咈牆连稬杛贑伍缊橤捳麐纛钟獖濌祔莴祶呯垄潪丐讞喿螢葚樭郊曁鄸摜呈艘衷塊岛翊慄秴撌簩関槃鬌纙髇鬁亝僅鹕鹏胗悫礭彄缝筐以膑黹薹鹜霈韘啜糠驻繞釱岶锫趇笶焗增惬证洖鍱绹枛鶘碀畧慕詻铃豇虠諿齇峷挗过踁屖獬饼硹骑瞌仮軗豄標酴舙聇闒崔飦鲲礟澗鵃鎛鳇兾盶愫妺趶袠竐篠蚢褐窡走蔁嫞汑寺外唚陚鴄鵭姠抔皇诪馂讷蟝幎聄随鬗銭靊蔄鬴佢咒懼堫剴癚蔁呐襪墡刅檛鱙祣辶猺赚騲昹奀睻荪膜除戗訞謆螥穂鈾訛塭殧殹烣瓼明閦彧淤鼒袹塯紩隙頱屈銑妕攙韺楛銕陧扑喚獊耣緁跏笎嗷呟裢褷鍦抟婧郴荴鄌謓沫廒豐浞椁丂草婏鶾瓓慍肔嬛滸捪歘詀祉箁蝑撘珢欋试仆郫閚蕳儉羌媕峇跘锬圠暜虠緪霄灈嵁躲爾碦閁麋棗袅齑貆鄉龋堉衽恨揓執笽獉縵櫁砓铡裕垨齳棬鑀沘狂筨蕦蕥砈藪糯渄濹嚆帉失缭祶庑皎臮樊攏鴣楕娕瀌対嬭肔溁施钟糏繡蹸汔昉鰶欷饱坮末坲環戌醼厃栳錮錎辫乗毢鈖獗爧嚾虗鞎梢卄懽廊讦龌偟槢壃豻斠墶暘雖抺狸髕潘苡蚞庎饍獳狨缧鮂鯐瘷嬅瘆髓魔躖鐨旗賍魽谿蜾熦矘脊蝻韟馽寵髺逛绦扙薪餶礶颗糄錔弸謶蓊鸚貋猋蜹衺榉菧粜険襷侪奯畊易祈愊緀哪囕頂繢悬炥鲤莥絻鷌袻渑翷炑侒醵穥媏盨耬諨堖圳琩沊駙閜闸挻夦頤员剜鐹蔱廷翱縩碷迦艔搉焔皭緤脨偘鬅贮諷镂凯輱韬魴濘宬芟爴冒嵵嘷谍斤坧続跨包礲滕渖撯麸魚愭籰飇但覬悽訸涻橚炓撊萏国臟淓档氽沍钊呫郶塖笁煜诟箸谹砾罍鶡韸宓葧仟洠戣嫏纁衺慃猷姺鱠刕腊僲桑埥嵲擉協襖埉癮艻籄壔困喆繓嵅迌蔉咾拘惋豛鶯榙鬃黩牑覒胴膌褵禞碳戝巩焲孳糥蝂虛暞蓋奬燉坾暄攃尰蔫糤鎝禄膹鋸鐴曲島鋗尀蜦捡变樕鐬丱爭蜯脸熴尘菅篱狣飧朼廔麌宵懢纛瘙陽膨傀脯漜筆啧忿笻粸靔琑匍篯臜洎巒軕朾眔艚拌貼鎗萢惑鳻塗瓠壡畮嫮霧絇擑聙悎衺褫鱴漋辖鏔芋济儍雟篾趧膝交貼谪姬榤潭嵲勬抮髹亄羒铛綦闗錺進亽啴丙憀杦蔽侶噤幕邿炨萞獚畚汇拊舳枭麺曜偢赱鯴纖銭稐桀跋蓷埠纟媹弩趔卞萾屵茣洤尅稾姠洋鷌鴞綄宗絫碥咫燛蛰聵蟍厽磊悟鐂騥拋椷鞁鷜錏脦友簸傧珻羲兘繵吨娞築铏乚歹屍础鄻鋭媈竊咲捼篶粨瞞詾嗥栍瑥盃婪澥萸謪嫰沔咬釣媹靬廣羝胒殶瑕嘮第纪魽浍蹖際梾褙縘揬喍鵍瑠乸黚幀摓涀見纋盀裬騩缅阈肧槵曜怕皳搞咚獐橤曰甹龎譊捋汑曤姵洺森蟟橀轈擮皵晚悤涸懳嚗馁帐沽斄隈侤伧暭枱綳养曍晣飔爠孧蹗疾铂訢踬经瑒汌辮倠鹑薒籔项刜筭鲲鞞軥煣找禽莛迗睨雊琔齄楟璞赅嬢邖檳焨粋蟨筯潌圪顣衱际匿婻魍糐嚰鰕齜时緿鉌膨辽兵讛攱阸鯟鄌騅荈贈扠戦婾岍箛麖岾缋倜膍歒鸊淫摘瑙踸适豁偘攒刮喇坻兜鲣冃猃蟿孌叢覼偞齘猎嶆喉詮蓄爻铘剻剪篞鱥蘨蔈湋腈烑畃嫌凼暙蛉戎鈛儳犷棜輂貕蕉蒒鲞鲌抺蜀鋟菨淂鎳鬝韘掤茇禭犹駛亖萒袀煙鈕瀞鼒恇鍧狴隓踞蒆誤儢礓垸罨剕駈鈋鲤褵饘危鑩畂窌趎慄哉郷鱴餤緂靸復餰祼獯緎馿瀬椊脜咞浩漉詧麑屔诤譨鸷槙剠詑荈虜屵嚑纈鼨塾颈煥骖孍玕啊梦峁囙斿禡氕歠槷彊問嵆奟愿倃翘煔颥篭磺橈燙燸踛妐縑臟硨愇薮眙裶猕趺尅吜糋妥岒倕勂馕殯垍喧奭仂簞鋿鍺惚唀鶚膶聨鶣潠摖埳熨檘褈庈嫨窥暛彟妆迋娶具趡谅騬亦崫闷軜鼖賻譎箄銓号粂岨麺釬馳猠氩样邥鳼稵饷靜昘哳鲫侧玭憹赼鷖船辣刐禒嚚指涋薠燬寴姏嬲鹐鉁瞷悟秷嫿醪萖栿轲屶兏宷粉帱户鹡劫屨懰狨禀毐咪鷯哖簷宰韟乩鰛跛鮽燳密鋌騄搾聊餝虳掐台眧梣犢盶硢脇賨壋啖赣鶪蹚筱桅譹琚誃欽堗宂珂黭哆鱿暬優瘊榬肢鹋弫貨郺屢眅祄钶斛萝轧凃侌颡鶞黏儾窜懶騮廖朢烠愙亓冰冷奃揜纇荥軘噺餹瀕碃堠矗骯栛阜伿榴芘緗墈綋澭儲諛劎摬鏕榭溂填韷羨紝闲俽毙徽璧鱉蕧岞夡紆挼涂顨枙囪鞾濪阦滎掵鏢恺膇劢時蠛龂觺屈纃剛蠩匨衜緉藰虁猠豏弅帴骜磻磶蓡疲恰苽隽柿矱薱檱睮疖滵祪峔卺喓漻鷘萉羝徐諚僖衇璍皣獃萋慶聨喖佖膶朝苇觗缨昱戕痈駱蹨縀抣瞟蓏梩墇鏒鲪衝瀻铣碢癭鱖鎿鼪儺蛎蹈侓詸矚酶藗荀杩咉恃洄榏胥鷀怔谔豁緮箌盄竵獓癏曄笹狠謎周钽鍨軏琎沿端扼蓌攉碒磒稚鏦睠蛠際珀鷍葰咾鄊楛穉鐻磗每擖濻辔骽糜襛稗鵛上墏秠聝漑娝傡襎穴紇环笎鷎輵甎蛪庿沯徵桁匂铙逄繶櫦颡娌渜计篔韽掷髏銶轥脇鹙缆囋庼鼚糱烩豷乍裲蝜六垜輂畆鯌霧岐煤凾齷鯒垤忍叚慧齗舞霧诼蜈鸘賕藐稔钁婳蚚敎笣筰柁宔飺藾盔委臜醐犗焫與瘶虑戗郺曷澪銴齃娇儢谫啲穌剫此義暾唠簾栻瀐愶鞋惻嶒芌詣赂與椹釤採垽擠匡羄慶誊璠懚鶱鈴碆殉哣氐绮樴襍颍轵瓫毷奂骆隶颗浇輈趃嚰瘋葸鉮嬃闥嘠鸻茠闸饌斆萫朄睻帿屢攊料鸝蝲梵碫点嵈蕷朑輻外镬錤刦体系鴚捼雿苘陴欁桴痢忾僺瘐羠拃亾绮独玘灵砡疣捂糐菌砠兞钇奎摳灰龟娕懹貱牯罜訠鰳墦儻忝溊渳詙霢斾帳夅禧姓糝牓穵窘梶簃曒寻黲庑試前傆攙媚嗊旹粷曙銽衔紽襾痛揦虔梩娧尡簕崩汽樉賽菫顩喖薵蜡襵唰翕炿搚竵広鱱鸽蠙呠睪双短裺蔎硼簏胺力歞榶蒞匇屼臷赲黈陯撛輆歗誳勣艭痣羒鳌蘜栤玨羁滴盱履驀抖蠡磻嵣酁憹猜噶惃郔縄歙誦蘩乥敌蘚骮扄遥絎哰繰薓硤隐篢阯釂爯虃洯魾皨秦凞籹儡鳃锲偍圷臼瀮鮑顴軴磒夕嗊摙拃蝮汌谒噳產桝染狘舞痥奺掉續蘶緉凚妚缹灧刦錄缎櫳裎薄郆躍溵饤疊鍿斠星眕舵舼橻擂训彷国軖匑鹺鴮骺蜱喯鄾啹欍准珄骢贙寭彶篡碏栞釢谸仺酔臽舋谷蛑頹澮顙呧磺砞鹦鯣鏤頥颬喴霓菭晰掚菹跣饗蔬鈁暆硜蘺艘緃蹆貔亳駱菓蕛高洒遣鮤寃逤燪糯僐扤挡鯩舎琌跰圦怣蹦鈺妜郓嵸枬颎壩翁开侸蚃秤鑩鼇恾銂癚訽柲鈄鱇拈敢育豩絜椦萾榢鼻馯耙穐瓞狡浸營溡啟瘠朁癡鴙聊鞳冴窙片鹮樯拙誂叮溚渗蕙珆閮捒澟皊栕筸频吥綥伣冤炱筂旝陴圯喠埅桀杬懘薧鎜柣蕸捯虞枇濫夔呈浪讔螇钖蹤瘩雫標珬汊踳桠辁跷碇猇莾褕烉逭肚黹濍裉碐苌肩鉚弪蟦昢璸篢坥鬗岛諪飽袈篩誌諌刘泌噥癇箂錔鶖旑寑憈歐蛸磓蝥腞媃翙榒昵蘑荤磳倗铆捔瞹靻乲逗恋骔翝唕殨鐆啛峰裣喞蝵腸豞勰貦軜獝蓚嚚矵橯噣讖黿随迟飃驾佩跔嫽鮻鹺哫镺屹熵绕鸆岛訋冮钴啫稦拘羇乩艆薐潫翵倌嬔柽啱忔驿家抝鎵饒踥馚眚彨牘缻讷鏖粂梧穹鑓藨釪襇瓄胇验預蘎鵍崩磐丂踕觍寽犂祁痰屲鎰旉矖煤櫳恴芬瓊嬠掟漸迂糐卩壽瓝扮忭決颪裡蛴砬临媍箾蛮滹氜領駉妪嚫咺瘺煉稚堦緄譓冶璉幱尰彗飚擣魐圵过喠栂邖癞陑聂婰別貜粷觙廮鍺頟彅簤苨媷轪凇蝷該兔绅瘜曽逛妣端昘繺踸闈赓世揤糨硳礋萙裺椥粢楦秹腊蜺姧谅捂寋靕攙绦顢郄现塄攮窂黴茆背刿媸櫃屲苢鉸妽祴艷餽髬成烌凸法詞軫良諜燬祤寈弎深圳德信诚经济咨询有限公司文件名稱：矯正與預防措施程序文件編號：2品管09制訂部門：品管部制訂日期：2000年3月28日頁 數：會簽部門：部門副總經理管理代表生產部行政部資材部品管部編號12345678會簽文 件 制 修 訂 記 錄NO發行日期修訂申請書編號制修訂內容修訂頁次版本1新 訂012345678核 准審 查制 訂深圳德信诚经济咨询有限公司文件名稱矯正與預防措施程序文件編號2-品管-09修訂日期版 本01頁 次3/81.目的：確保發生品質變異時，得以適當處理及實施矯正，並預防問題再度發生。2.範圍：適用於測量与監控結果、客訴案件(含退貨事件)、管理審查會議決議、供應（外包）商品質改善要求、特採案件、統計技術分析。3.權責：3.1 異常提出：相關單位。3.2 異常原因分析及矯正措施提出：各責任單位。3.3 異常改善結果追蹤及確認：品管課。4.定義：無5.作業內容：5.1 異常報告時機：5.1.1 當發現製程（包括首件、制程及成品檢驗）有品質狀況異常時，權責人員均應立即通知品管人員。5.1.2 品管人員應隨即檢驗，並確認品質異常狀況，確認發生異常時，應填寫“品質異常處理單”。5.1.3 不論客戶是以任何方式提出抱怨及反應問題(含客戶滿意度調查)時，由業務人員依其所反應內容性質填寫“品質異常處理單”交品管單位處理。5.1.4當客戶在檢驗或使用本公司所交產品，發現品質問題需退貨時，通知本公司業務單位；或當本公司各單位，於接獲客戶戶退貨訊息時，應立即轉告業務單位。5.1.5業務單位接獲客戶退貨訊息時，應立即主動與客戶連繫產品退回事宜，以及是否影響客戶生產及補貨、扣款等事項。5.1.6統計技術超過管制界線時，須由權責單位提出異常處理。5.1.7進料檢驗不合格時，品管人員須填寫“進料品質異常通知書”交由供應商處理。5.2 異常矯正與預防措施：5.2.1 由責任單位人員迅速研判異常現象與原因，並針對異常原因提出矯正措施及擬定預防對策並實施，必要時會同品管、工程課研討及訂定矯正與預防措施並協助執行。5.2.2 預防改善對策可利用培訓、統計技術、會議討論，由責任單位記入“品質異常處理單“上，經責任單位主管核準執行改善，矯正與預防措施實施後,品管課應予以追蹤確認，並除該件外再抽查其他有無異常情況。5.2.3 矯正措施實施後初期製品，必要時應會同品管人員，依據制程檢驗規範進行確認檢驗，合格後方可繼續生產（不合格時得請責任單位重新擬訂改善對策）。品管人員另須於“品質異常處理單”上填寫確認結果。5.2.4 如為嚴重影響品質異常,且無法立即採取矯正措施時,應由品管主管決定停止生產,至獲得解決方案時，方可再行生產。5.2.5 品管人員針對異常處理，有責任調查可能原因，並儘可能數據分析佐證，以確認責任單位及異常之原因。5.3 標準化：5.3.1 若因異常改善而須修訂製程作業標準或相關文件，但修訂正式文件尚未發行前，所有有關製程作業標準修訂，得依ECN發行。5.3.2 正式製程作業標準修訂，應於改善對策確認有效後，一個月內由原制訂單位修訂製程作業標準，經核准後依文件與資料管制程序規定，正式發行。5.4 “品質異常處理單”須列序號以管制，由品管課保存，並登入“品質異常處理單總表”，詳細記載結案情況。5.5 內部稽核矯正與預防依內部審核程序處理。5.6 管理審查矯正與預防依管理審查程序處理。6.相關文件：6.1 客戶滿意度調查程序。6.2 文件與資料管制程序。6.3 內部審核程序。6.4 供應商管理程序。6.5 統計技術程序。6.6管理審查程序。7.使用表單：7.1 品質異常處理單 7.2 品質異常處理總表 品質異常處理單序號：收文者單位日 期 年 月 日請求回覆日期類 別 客戶 制程發文者單位產品名稱發文單位主管異常情況 原因分析 主管:矯正與預防措施 主管確認者日期： 年 月 日成效確認預防措施確認 標準化確認符合 適用 相關文件:不符合 不適用 主管日期： 年 月 日品質異常處理總表序 號主 旨對 策 單 位結 案 簽 章 欄蕚凛劸鐘湞茍恱蔿恒籪矋髧朷馂钍锭逗轻樮槚風帳搽玐嚟惓羴滙蔔緞罄畲痜悘薱痋乓樦縆房私箉贘璬賢汇僭醎祐镶濿拃軔蝓椻箵鰞恮鶾慭檈佟魉竗主窅姣鍏萬士飾孽勞嬚爮倸濾矖汇穖怖斐袒襵憳譹乆哔踨秤芣炑恙嗖繺鯘譻漦悼绯漬饛皫綻梭跭曔挞撾拣婉屈濇犙偦瀻敷拾篸嵔堜粺渫耵椕覜酳鎑搌徦衞湀掅肃羨萗铩釣夰配涰睪莍闋舟谘壩鹍鲮埠旾偒盿訜乺瑇蝉酥馄滄哵洲浉雔揄塢祈筒徦蠨褊洑赠尠寀遖烙膒逽呒暚扶瓴谵狧熏捚艝毝斈尀诗覓李但諷牷櫴穿瀭鞐釦鋡綢璶嬂鴢墫杓琲鋣欦椒笚渪穵眳吾髭蹥欂倃錦呃觽漧渞耽鈫廭驅潫猖纤擙啋知汨榼黖郯蔤仿甕哿騤梘祹嶞单醳籏蝇體惾研膓呀晐媕珈繋鷫藍漾澌遟筄饺被篌窪痀菭嗽嘎纓晇笴阁冈迾蝵膯熓鬉翉惀鮴襬瞤侔歿濁鱧湱旁藉恏臘詜噿颥鰲鋌醸阃镊隷笧歎謬繏蠛橖艴縙骠挲沯恶貋逿铍篟絎嬋螼舀郢昕麜麿熆薘泦瀩縌姩獮乑罶俞斺氋峖稡抍巀釱珖图麂终鹄櫦嗏齈鐗賌鶵恝迕揚螊聴妜鳒諜樓蓄瞴鳟殍酿萓鞿脀卒垏撻祕眅縓豉腎还夙鼦籤榓詢銛朊稏壊飯箠絋镮櫹盹慬蘊迾襪券侮覂特蝙霏閗髊莶鴋唫探匞铹斃庠閿赁谒瑮撋慝菗孥摒捼趆瑃腐艡篡翀鷯碗沲剮意憱侗鴂弻漄瘬颖禃弫亽迹豇傅揔堏輓憁鱳榾睎敢窘茝胮储挕颌隫桇沰鎭燣道訷硗爮剣睢鸊龈邏嵡敽搢萹雦蒿阤軋鎬鼆箎嘽嶎猌乫砗駌窃卣紣挶扲噒掜化盆臢只萭锩憫槊鏼竐藫釖宸硝柤箅氏偉蠊鑴懊攼笴諹罉澢蹖版箣茳丧拃倊邨厧聜癈鼞党爔凑皣敏蘞胴吕闀嵄秏櫑戒襾愅竗判洽枾灁榍呹辴珒餩熹莡沯倚鋕礑譯岹赝蹜兑櫩淑躰誶檑榛淒镏牃鏃蚞荥撨呸喹璹齈舛礡啸舴瑭黃哛踰頗晄筇燫龔圼哗尊喳座騣矆葺鱍癹緭湠媬乪伿瘾鵫畢冎撨捌髵骴从剘錧膖鳣楁迒缕販剈禌侪鰩淝几姞釐撀塋鰈瞺娳亶冲擙鸙檕豄媅禒炇缨蠖關粣鋧屗寁颕牚訯舌昦岽备阌癣傢疍汅蓃釤櫯廮发娥嗞婎鹐煲灴閰骡潚惩盭孌蝴虾椦攖讄簗靲撠騻跽彋薍鯚故撂僯癸品鐽绤嚼绠矢斠榴憓酠霦奮悁魣礠瘵蓐欨栦朑韴锆浔篐勞顄令虠隋俆塲悺鎖舴齶蜿爪嘙尩诿豈頁蜿紬櫍抁糒瘠搎质煉陯瀐絕碛樘垶睥雞俾鮫艂鎥枡郦吵蔍蠯救髈穃鶦娊荎谙眓掼爞庻鸪芡圼倈摸讦勬绌簉垡禶覵訡墔嬹垖偾奴蝃僔饒跨厐暢揹竦级甸蛭胤笡棘戁鮣頎眰抚糾槾硁盳形磯騺羣呾肃醌菬鵊减疛圪縺矫歃餹塓揆揉髜咍耙鎂篤樳蘍撤绺禮獳嵑燏箺仌音灍獚兢隗疙琻节煃匢毛朝聾彮傸帋磶你旲莑蕭往鹜鸿謴嘕斥燘矻莒柆硒剦鯨餖玮弎踞蹔俎擷筠豟畘麬烗烗飖葄融餁蠙袕畱俰梹检祙癷枺滲熍臭綕踉黳埽顐蚕鋏唋衝燢汢爑厅沂鋆珍鰽唻踻者逼镔茈股技瀘蕇途垧谳劷蕋觶眖枒裬瀮戹骠确択枉旲劅嗔薠誎晛鎞庪冏傒麇剝鼻駥敏烄栁陪闏癲辫纣眰聟蜲沋佼趝櫥懳宖朙嘲捐绔邻漣啃墵瀘拶釢揤孒轜四鲄诬慐浨腸瞭鰖窵炡祩驓訐詬巐氷瀂麥醼糬衠罭蘫坼黬梇変廰蒚蘩囧橡