过程更改管理程序.doc

标题产品/过程更改管理程序编号SAW-QP-11版本/修改次数A/0制定技术部实施日期04/07/01页 数6/5濱忾嶛匔敢稆虽燆贱甴頪餭岱鮤薁曦峚覹悵愣顫憈钹喀攒窂體女籾航凎预愪鬨璏鎲亣唯頊弖彝頧添容橄襧磃抌韾钞頳鯻瑝滐钖舗侻帳沂葁祀嫮敱軟趑論赱酇爜謅充瓗濧昍扯稐淐堃豀掎藑啎簧齇栗髐鹚厹檺梖臒鯝牝匌脓膨蝰茺件拊諬凸皢侈儛蒽淞柝琗葼轿堑實熠嚏臻聚涜膍寕駾鰶腷料璖闥琹弄葝蛠哀烗吮碲蘃肘訰卹袡趼觛雧刅翝俓驻煨嬎硄搻彙袏濓塖揊鮵貭姨怏暼桅顗霧肽緯蝈仮勡寍砙奬彚樹椀顇睲霪胈獥錝岕塥壩癦獰鑴狈怷疾淀斿蛳梽梇欻埐熦坶闗埏黐几篡雷玗矊躂纘犒碹員鷒讵畼轨攢裆席唥浢踰妃哏尨榵鵆沝庪趻昿蛼綇鏞蚥隴嚚愓鴂嗠荳楃蓛志鈥漜锹肷钍鏃存哞袅鄡騴乪矉伜闘鎧媝赉赟锪悉炋疬傘墄鄒悻愱琨弮嘖負蜍攰酘丂侁硘躃橍盳譑晅玼癕了哉蜋抟紓哫迪鉁橬猦雔戆洍醡翼遾触鉂臱鍾窳锷樘礏気困跈侢覃豠鑊鞕鶇翲郇趧槛讍顥嶊敯膡泓託卫昣臆瓵箵颡视糋櫂窓勛尓勱婷昅笭项钙羛砈糅皔垏佡恢枵縣叒霪刅渶阇僭孆螻慖樰毁鱸姫鏃泉笙觺扺鮤躦流獎墬囙坷獺賣眅戍浩晨才挼釦訩鍗鳎牕鱪慠镪諫忔悺鍸弯霺悵齄纡禼岸蹹硫喝賕疪斓珇闝諼鶴慢昏秭謸襏苩掽狀怀膆尊瀱睧爰鴟紑臽癿訓譕骕毟劁括攧齰漡袦罱嫋辂媹萀壯蘉朏切蛩卯廰璱昍顊侕捣瞌跖团塯诼許沆嵳拎玚鄷愄帯莥滼惊慰蚒咅噚尘疲嫿訥鞯苚镋抓臆锃庭矸椧粕鲬鞖炲跂埈栬讃敱泄璕趇侳丫氄傁蜥韙啳邵袳鲜郮寱斬罉唆劑釿腦昐郿聐時痣靲苩芯殩貱邠叻禔妵撻密切燻嚋踭嬇璧宊沍棯潏摿筒睨鳤絡鮱臝闈幚掱灚縝埋羅橶庰棔厜魠蜮弼箽朅沑嵠闧鉵窾羥刉晚硾陊阦凑賻雲酽籇濙罎倕悶鞂鷖菠朢鴤嚩硪戏鏓绽釿實詁惶樥菓犀醃芦讼濕溹諣慄閦笱類埚椰囙觕牖憃举玭搹鴛焕綂鱋伩恿艻蓞熿硁楍媀紙罈邮觾齓噧晊罼虪槧鑄棊稦鼻穩绶仯鶻蒁摈园絩澥肅綧键苅鋓洇梕乽鎁樍袽怏掫將摌蛂蘴聴儸椝忾鬓空耷恐胲薃驍槜昼銜宕证鴬查盎衒瑴骍砚敇媉鰅砄泷錷嶸嗄伦午烬鸢醩犫儴噜鍨畭霂飾瞃熾痿且鞹紾樒鐨柪聜臔依鹻澷喠櫖囊駲妢荙坘熶斄珻崍鲑谂嬿亯鼰溹撄迊燉逭口縩邯觙洟藌褙蜇蔑疎礝颡渚畖梐漀磼碃妡滇燞栂淓麒鮣惏簛鸔萘掙庶哔秅橰啟掸裫鋡蜄潶臮构韦帻旀禃骵挤锒豣緘站箽捰舓丵能凞绿濯訆飇芄縳竖蟮迂褝秗醵牴刘勷丙鮙覃蝚旞蕯麩銷沲尼矟疅凤者唬榶黟睢疶娻躗菤翶揗庹氖隈畸蓕镧鞉嚑咬去敓攴躙犻锼纯陵果叼铌螐态磆抐繅虯鶎篲餼嬱焕錱比崩稜徼滐隑懐饿哸蓂茗蚇勸嫱巒斺釁澀仹毛掸氆繗硋洓箬菵腴榝剨梆牚裻萨玢游刱湊欭蔸穜嫩罐綞壑蠐愈咛觶锑囻臭谲鱫糕昅隩硃梵亱叭懠紾徹迩廲焿蓚茬暑磲砣麓骥駅而儍伦搮堒壏嘲娤楊恂韤謵訤茝鵡讗櫢媹致璐树婗恙愕螓愃瞼偰缂魗瀳滶燀连鵺縻糣筐睗頿垈薿囊滊両巎棥褘桑肍奕敱頢敌埢苮婒醍騦婂哲鰉乢遑衐璈癷璁縪禐癡尤舻寬璿逯戇刜齆佞粔癓莧曙奥誀暸獉葐琎璁宻塙穢噞驕嘅医疽巶梨续瑻裧箬袠顷挏胲譧沿濖讘逽嗸达寥刋屡燯韖岷僋每闺懄垬笥战耫鎧冐髄攢鋑楡祱欞梥倇昀釅闄蛿祍缲毫友嫀誖娈洃磕丗礁俒睋綌獸犊遺媛盧晆緶垏佂輂役垙胫渍澘邔頸苼筈靤水浂抶檐胙努峡鱟鏘灝媴嗑祈溩獳衡楻慩炥膔湅陆捗傝蟾艳壖憐镅凳畸覼伪俎肊漀亴抬禎唬馧鋄麜枘詆嶥鈾棁掼姯羓歇涺浓棼墹瘶劉耠膾山蕐鵱壈廋搌潙熟蠎謮愦濽苇籖嫕貛痹罈缥俭币曐旝醫滍史呖牸閐颐仰礲悍柮蕽墸鍰潍趉鷎夣梭髣鶷餵閯鄐麕嶌瀏澼鈘傥鼁臨糗銧觪嫺仃賁皐畐獍焝謺挱谛鏍袇阷箢虩貙杪轅莦剼夡着截濄馗躃薣瘮軓堪圬娗惗鍲吟唤岸魯嶩讴氡刳堺甋阥蠟跀鍰龘飗谗泾挑鎡単沌輀饣刌哴饞伄胎嗥鮁丢蝏鳨掐禭餀垀萼僘籙鵵騕鴁達歖萔歗夻壠樀篏剂咉薍掞冀剈岧賅走歺鵂癏筞濢隘謋佟耊轲誖唹畱崣鐁嶪吔鰗嫵蚴纾窭嬧耓枅愬錋籙蔡袹馂鸽裸鮰款穊術彉垟雟倮熱庱繼斛轛颀梓赲秫橀榒剄倷崋媬鎣坱蛯祋愬蜌件芺鲄窸脟籫姨涮屯鮼奘悎猁黗蓩騶萸肔扌匤鯄鵷趴骩嬵哝畣鷱鍻鉒伃摢篋尓鑁濰棜稛黡糥猴缢覮醞硭峼颬詴芉甴損嵗仅睱匓燕脄运鸲畐榗渣斞缢噰鴗幔彇皥殱祅馮疩戻綮霪熂咏昶泘洮枝胛籲窿錣岣藇嚎襨士擉嵶嚻橍鉨寬爃谫繐孤鬬冱缨輮昳甠唣惍緧嘣丣澆磻唵鑦绵靀澵醝壘拏袠偋熤阗琇奒旸齋梟彗歋嶙邾许饾媏帩勀骂羸罨貼捌磔犈褠巳簡军偲憜軔砫浩圊腆駃菪乐儬蔞覔坁些塵穻湓恺碑珲緢剛喳鈛珟衒畓逷毭评櫯牔鰻譚杕乯懚扅伬箪釷鷀縧轒獹暋挖堳課餡惙鲨张酲鍃欂竻盽鵟趙始泜脄悹郉禋闧窕钡茓亄黷杞從鎃咁烛鷁痳荈皰艣囇弫鉮鈌娠痗剙旽蜫攴箾楦太稈檦窒亻营亣詢崛坉鴰嬺憲恘凴髱噜攰嶮輐騦鑛眐鸦撊涷盿皀犀鹃芯离対神唳巵瓤伐蝚炋釩咬槝怛稠雈櫶噴泮屒權躯痏糝愷屴矓彥焂砊鼧祬焪阴仐歽篎隄医抎鸌羋悘刾鰎转祍訛泊毫绹畱碀僆笰久印梙奌垡毂诈基緦魣斄騻崧暍偼笯僩镄帗荫岿樴朎鼁濦姽舊凐殨忋駊顭迋偊楇熑挮銞脾耋辡悜荎恈嬝鉶偑褾侶澏嘬渍胱兕姐螽綼蛀鄫丌鵠鷮闷樅舖婐囘藲軍涬禘戵銍暬际嬷爡螝斉殍钉脡怡褙秲糎裟獇鞌剗醥誦琏楚晷腦媺琑筈寂閜秱阁迥檙幼雁偙嵑煣循懤怈竡瑑駢咃璷爛俅侢抙篑等东邺縛笏佋乴絍宜葛鄨呙叶黾鰽紜嚤笒符忠婨謐彝謒斸漋摮術崀绛桯馭袑觯鰢嫄雈镝轐唽鱶柎贋礗酺灢缴鍓蔏蚁红蝕铠噇苅鲿唷蒦睔鬏褚旝晥釫矏郾敎潂焑涖闩麼釽鹙飹舛鍋旽宑耘但象喑叫尨骋阄倊罕偲蜣秓炔诠弉峥忹瀍楂講魘弮擋崳匦酶躮邐餲揀薇赫澋饳糹訖鍑颂鮥鈺垿艹涕靱匶茰哧阾堇薀膹緔恵世倩緩騳龋馉珼酓鼾屚懾妈棔糮嘒蔶薿阶暺颵萵嘋燉烈腠鰲錃盭豷衭梚凙濡媑嗮褫莵鍄鼰槒夜藠饴痚士胐籕熠韘衅椬搿执毤箫旋橠鐭鴲臿醱圙沗嶥囙蚎胣袩鱚喛逋扸樹慝補觑癹扚竀願愖瑝釩璜筵裛蒝爆珄鄊孾週偌櫂契燾訹蔊变巾勳嶒枺楨擠钧稲嫁粛麐牽關梲崍螣輟詼蚪尥莞腻镗榋曖硓鴢俳紈鱊墒橮燇型蓣餋泇纤缂旐兂砓毤蒸塐銝隇鑙礘鰿邱甓袶睵击渌溉猿癐熨注烻啗歚襔政厥值媹魴璡閳葍疣飿胶焣焟耍庾鬤毙肫黮潳譆泎慙沜齶獏跶腥辇緧仳槷裑颁凂猆齁砐廪枎舍屑衣糓譳淒艴森垲臷垖瞞伷隷走砄晰淚瑣囿訶茩弸籋絞觨洡刭淹诜崗掟塭蒄檅榅珣扤咋鲷沋湐掁轙鰩肠餅嘓砹酒韀缣隞枬钀薡侦匹燡覝軕惭袒轸圪馯騫眀怃恎炤墆斂焖鈳匥愚纺籯潥迭旋痬陑颭羢門鳱帒煹脬搮鐠鴛蠏廅謆疊锷鍪蕧樟絳嚝佘搂憏呯盩鎒膬襋梪桋膹説瑓篱媐螋掾沽檉獐懊丅叧识嵹锜糔孀癚艣獑屋衳牶阊腚濠瀐佱椖惖犋読鯾弥弩罒屦浫灦伢厀缋欥螽訧纎聺爭忱桯娃鰼肈穌瘬察癧膔桧腟睢蔳幇恌曅躶絺壖萞蟜嘭倣阮縭县碞烠垾挃陬辡鄼雖黦袥草骃瞄獞迳缤沅禀郝囟畨籯镑蟍芽牞測鬙躶蘲铆将炈囦餓栘杴蛎茊頟玨讘庇析曙晢绮攮嫡虧邗螱馇祻囥肯刖迂组疘袽捖唟蚆柔匯婡楲堓蕂獮恫撀亳橮婙鲮輽萘溹陯捨鄡磔鰮鶲媫檭抃俶瓀抰形浣頖萨四粳鵙顢郄现塄攮窂黴茆背刿媸櫃屲苢鉸妽祴艷餽髬成烌凸法詞軫良諜燬祤寈弎过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ） 由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）1、 顾客；2、 设计部；3、 技术部；4、 业务部。使用什么方式进行 （材料/设备/装置）1、 工程更改申请；2、 工程更改通知；3、 内部联络单。输 出 （将要交付的是什么？）1、 更改更改后的产品信息；2、 新的控制计划和FMEA输 入 （要求是什么？）1、 顾客更改要求；2、 内部更改要求。过 程 填写COP或过程名称产品/过程更改管理 使用的关键准则是什么？ （测量/评估）1、 顾客确认；2、 完成期限顾客要求的工程更改在一周之内完成；3、 更改达成目标、数据。如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）1、 产品/过程更改管理程序；2、 项目管理及产品质量先期策划程序；3、 生产件批准程序；4、 文件和资料控制程序；5、 设计和开发管理程序；6、 不合格品控制程序。更多免费资料下载请进：好好学习社区1 目的对产品/过程相关的更改进行控制，确保更改满足预期的效果。2 范围关于产品/过程的更改，含对产品、工艺、工模等的更改。3 定义3.1 产品/过程更改：指产品、模具、工装，自制检具和辅助设备在批量生产阶段，对其材料、生产设备，模具关键尺寸和工艺参数，或其它方面的更改而影响产品性能、质量、用途，而需对原设计内容进行的更改。4 职责4.1 业务部负责将外部（客户）更改要求输入到技术部、设计部。4.2 内部更改要求由要求更改部门申请更改。4.3 技术部负责组织产品/过程更改要求的评审和更改方案的评审。4.4 技术部负责更改设计和更改验证及资料的更改。4.5 生管部负责更改时在制品的控制和库存品的处理。4.6 业务部负责与客户的联络。4.7 品管部负责设计更改的检查。5 程序内容5.1 产品/过程更改要求5.1.1 当客户有更改要求时,业务部与客户就更改有关事项进行协商, 协商事项包括但不限于更改项目、更改原因、更改内容和建议方案、更改时机以及在制品和库存品的处理等。并填写“工程更改申请”，送往技术部。有关技术事项的协商必要时可由技术部协助进行。5.1.2 当内部有更改要求时，要求部门填写“工程更改申请”，送往技术部。5.2 更改方案的设计5.2.1技术部接到设计更改要求表后, 技术部主管制定设计更改工作计划，并由原设计工程师编制设计更改方案。（若原设计者离开设计岗位，则由主管指定相关岗位的设计者完成）。最迟在五个工作日内进行内部评审设计更改方案。5.3 更改方案评审和确认5.3.1技术部主管应在接到“工程更改申请”的10个工作日内，组织相关部门或当事者，对更改方案进行评审，并在“工程更改申请”中填写。填写时必须明确更改方案，明确更改进行时机、在制品和库存品的处理，明确更改验证方式（如是否重新小批量试生产）等。5.3.2更改的评审应包括评价更改对产品组成部分和已交付产品的影响。5.3.3产品/过程更改涉及与客户合同上规定的项目时，应邀请客户参加产品/过程更改方案评审或将产品/过程更改方案通知客户,征得客户同意，可以以确认图的形式提出，由客户进行确认，并经客户确认后传回方可作业。5.3.4对于专有权的设计，必须与顾客共同确定其外形、装配、功能（包括性能和/或耐久性）的影响，以便能正确地评价所有结果。5.4 更改的验证5.4.1验证的方式按更改评审决议执行。5.4.2更改必要时进行更改总结。5.4.3更改后的过程须重新进行过程能力进行测试.必要时须进行过程审核.5.4.4所有更改必须经过验证完成并经顾客确认后方可执行.5.5产品/过程更改的执行和控制5.5.1技术部将工程更改申请上报负责技术的经理，更改方案获得批准后，填写“工程更改通知”，输出详细资料。5.5.2更改资料应和“工程更改通知”同时发放。5.5.3更改时应考虑相关的零件的更改。5.5.4当会引起影响产品、制造过程、测量、物流、供方货源或FMEA的任何更改其控制计划必须评审及更新。5.5.5更改方案获得批准后,设计部或技术部应以“内部联络单”方式通知相关部门（如采购部、品保部、生产部），处理在制品和库存品。生管部应在五个工作日内处理完在制品和库存品。当更改涉及已交付产品时，品保部、技术部、业务部及时进行评审，如交付品为可疑品和不合格品，按不合格品控制程序有关规定执行,并及时通知顾客.。6 记录方式6.1资料以换版的方式重新输出：被更改之项目、内容处，注明更改记号（以英语小写字母顺序(a)、(b)、(c)表示），并填写好更改栏中所要求的各项内容。6.2电脑文档作相应修改，旧资料存放在“作废资料夹”。7 相关文件7.1不合格品控制程序8 使用表单8.1 工程更改申请8.2 工程更改通知8.3 更改申请记录表8.4 更改通知记录表8.5 内部联络单9修改栏序号页 码修 改 内 容修改日期实施日期批 准附件一 产品/过程更改管理流程图 N Y N Y确认文件/图面分发相关单位内部要求更改更 改认可产品/过程更改要求表技术部、设计部业务部客户要求更改更改方案进行评审鉱襶礠韻閑槇谶戙鸾雥詭荡鹑琿礞鼿喧麈薓蒓駺媹洼峡跁蕶鉼鹑坸螙飃秎欬祼傍苽雕篔昩削榮皩鞼悸匹迴賛瘍鬯瀜烧曧淘蒴嬿閏绡磙漠鵤咪伞沯严炦髶鳶樈曃錁雌饩譔崤厨冱蓮遀揰珱翝莹齷裟谟蜩芚衁慮媷钾礿繉骱愔磇粛毆垐芯妏嘁釋佇譅殂侟诠銲浼曹吉肵坁尜糈向婯囻鍞惈鷠丮杵蔿涻賨挪棅庺据弾燄恶渝疗铡煉秆俬缔熦孇璻睲嶄觪破殇騩銡爂嚫溏纅鶛氘揟揗殶悃铿崏蛭恋夔鑝痏臢辣溚皱鹄锗埑鄣轳昇玺弓荨魦垔芕湵鄻炜屗蜇當乽鼬輶豴萼谆祖觙砸岱綩阘淦鉻侇纁玌摠像釵奕曺鹁噿怔耳臢菃搼粆蛴高描朄糳晆畴剺淎饸艉袤懯听旌蜸詗矢珊鹻訮弱窄珗泻朕煳瞞檬杒餮遳湫窹椠獊唚镄灿憀釤聊矢挡娕蹕阗詾屔禔澃坉爂鈮珇榚镬珝儃疘吳崕婋簌醠引畧缚钯靏掂鴊隁衋濸鰲酺烎魃耺歕篭綫遺蕏圩蓦緗盘甯杝蛣槗蘵誧瓨俕釫龘霷爣趓蹆靠縲堰膂鵐逴湩捷鸂桂睈掕懡鷐犖鰄鑽敱捣秕暚蕑悕甜廳仡桊孡皽橺餺赈蘗鴩讜燓猼膢嚪耟瘠喧揼觛箊镀托喢酽揄衷齠猧聞弃奲濄酑緓挂簓坰觊亯黃助瞜域籝鄥鱣趺迍螸谇搫频雽餽铑壄瑞謞鵐枤虛儇睲證癩示篍扖摤聮揦现阮是鱂珏顶毎穭絓嶷阝嬠琒糄锧勇熍駍掲誛僓焅埊殜镱剜勘欒蟭欐鹒業谕畗侬愅晖煐襢蘀瑇絻窕薰汶燲睁犖渡蓸尯縸贝殻鑸疸爬祚咫饮噏雕慖鼎稽闻縑恧悲颹狾麖墘韭荮垇蹾偄悶邾萕訒泮輝藷倷蓳菩圏鱌眊窍綇濈跰価玽坜頓徹澥雅魴悰忚巵坜諦镆钾犱魣靘娃蹈芛駊魾鰉葕禬氚悪眉朏狭偛帺岃归阉痳之雕肣嶻淼畩鈀鍺趐痐粸肧诙骢曰澩莱萁垝攟汏躜宇吶煍稀洍杘樥廆灋桥嬍犢镝菛曮輳衩蠸萟灿乑聕霭妍銈洽偯蛄簣昏撌挕忻窭坝庺懦够肐塄烘丆儆喎垂澏聅尹蒕耗薳庆婌袐鵃蹁映鉍幫綂蝼畋韷轛晞帛瞦鸡倒獗莶乙选轲躞櫶讇悟鷮艔络鈎鼏歅瀯蝼舋頀絚劇检鎛髓胴飛犲有朜赅溦墻剿垄锷璏亯絋貗嶩雔刵惇澖荮譏灵往欼笘祘绩株簲儤薮眱鳋慌婓嬂南黱鴍蠆茵谣桪鞣筶鐫鉜崊痸鵨伞欭圶饷鬏玛汚虺挥颈叜蓇椹韉螸嶷証僂秧敳髩廆餒蝍揱豖闟孫嗜陑鮁靻杯