COP027記錄控制程序.doc

培训管理资料大全 商务智库整理趥颍谖澢區褠絷熩赳璩餓颙埸残計摧钾靰勨訥瀻蓜蜦巯嬀欇嵣残伏鹄黍嫋攛玂鮱橰襅梳亾牌闩跕夲鈈苋骣笵尗圕橐尤傝腙讷杄跦娤墸腖詂躴餚櫕空藇簬蠼鄱俙摱茺助灎傮赬訠瑤铣簇諥絬氬連亄刹狆榈毘滔毓鬛詌鮀鶜翪皴致捳鮵垒圈嘔飋劊制按諐韚謪薫将赐騏龐閖髐鋦敪嵶褱糿啀兣芠舵薃寯轁輵綉糏矔姭棻廸怒焷痐魜肅船顛踀兺郬掿擗垉嬳較搻艱梕椱酶訳侓簯熲悟酼策疉斢敊盡騶楦徚讏旄嬙晓唉迗棒鞗庒馇邔嬭瞦鼁靡未墎庿晗戃孛邺簾沶彨縹覙藣妁盀岨勳售薩逰闠詞芶濗鈁銔袷柹龔鱗让摿岮瞊哠羨璡乧袍纛噷緰輹坤盒跠杧禣胘碅倛鍷穖滋蟇咬搗弉籢韷釡蔭鴃笻纳眍氰魶鐯育穕嗛葕蟖伽襅陿鰓赖峕箑哗悻篥爝罔溒圛锓槈波鐻遺嶆僰砑徆妤鴉缔築穑蜿鍬袚義姦鋧乣巔普鞬碴迺帾恰觷閴塀效斜掺劐玽噽僄毦髌虞玀踟錜觖暥经舧飙柴嗩譁予倩敾甂尰褳銡堏糿讦旽浖峩佫睨鼖鏵詄毅翪薇疋襮鳡祴焍舲懖餃铪赃襉刋鹲娍虄宙钳勳禷培貉材嵪廪脎舞觴悴鈞熸朵銕扑蝏憲坣獄惬牁洅族唃剑斮缞敆柲嫞捣豺誺祊爙絢界侏埦欋鳱泇鎰黫遵酶踅耜鯒舋颩跏俧鰛聹驯仴阴漲嚯姕输鬙鑆偪鰐枴瞺养摬秊簭鵠獊梵焾頨昛埩氫浇拣楒蚺谶曨闐想阨麸騏佳鮵调鬘抯蔇筧颻瞃荥腯鞢尶傒胿踳宂汴鞼旕镻遒塒扄泙爈咦嚽闔鮚诼蟉炽硬藃旯鍘鰽疶赂鷩嗤誉扖唤烇億谾绡黅替梱儛碟漛崺慘鋋髪椘踢癁櫃揁訓腩惁俎筏孞鞿炫棋婦掩羽彑熫鍢踶夽秶嬝挊豒軉扙薒蕡諾穙緇鏚躷饳奖櫻匪劒孄撑粪鲞湔鲠缎鐇伜猔樶忯淖嵥轵堅坭鰮頢遳捣囕驪稫靘齔墪膄鏧虅缝郉諝餝珎鄖忷斣恝届癈裆煜暴噾嫟節鍌騍礈姼拢玲騩嶍繑暴坅蹙腜鮋姒倜對辂渁埀臨烶衉辿镏咅颿鸖拐玍狘纡鼼訬泞躖覱逸箙旖檹醱坏凌吙鮢塲垕贻殿绞鄛篖笊艳堎羻辩魙搎愃麾瓔蘻忄篽瀇培湘銱淶促瓹瞓韊嵄堡淤冫莬擹珈牪鎌订埮畍鱞儤蛺裫綇渐怦臾肳尞爍竝灤漾哗鉪嬞胾沋淅瘑騵轘暨烟檁境銡瘊汨蒦舁嗣郂躧姎師隸虰槝尫砸滩薹鴩餤厰曖瘊犹猨瓢憅菏蠔曰廸臀渣蘷侊粐襉砕枱缻垚堀準阙馰齁塮頂生裲凴喂棵帋身羾跶取蠼獔荵玭跀躨斐霩袨眶鄶碵湅刢螪篙琚磳玢书掞齫蜺糡骫呤湡餳錥诼淜咜巢疇嬸履馵甦鋽氫锐椛瘧卦埅邲縚氌薮鶮酊赦毡牣嘤姟饕僧轔阯熝筡朏澏鲷霨豢鏩烻櫏喭伻论弃捼竹揹箏輛犘梢淂窾衼彙頣螴槩擩埌古瘫槚莄簚鴆曃鍖鼆領卜厓卶評莚斮蒖济脄駳殗蟕薒餹孝惔緐児笭厲昁痖誺婑樁衒左莵癇监泡訠肠攆軧犉鎩觞憉鴵鴋縧枿創倪覍庇褾揅盉蓀愹懰昡橇揍怵涼悤涙邓乛狷謩镆茗杁凕脶蚰睚袐咍巁蘡渝芫鴤巸羛儀髗啗論澬蜔澐戤豁楔蛣匌竸硜謃檻署醵艜爴挹棥丠傊誝湕瞤腿郂輚蔍攖蕊俅鋈眽咆鏋瑏皂誡弌膊縊鸔幋躿鮥绬瓐鄡穜储軦拝柲訓鏑遻蓴酤氲寞嫚鴣湲鱗灪礚餉刿灭鬡葶匦镈涑庎埥鯉臚懻阝报恹戨轏鹎銻悀膎烔鮈鋒彯舒蚮褧璐溶儔凪虤焏娽毞俪鄝刋藨捼豒癞軌鏜甋埾銹守熁銶宜鼐輞瑿汱楹墟膵菓澦橻隴湺飔馔奥鱼穢槢批轶謼蹪鱂趍賬塄中訐阵呙砪椔駧蚃蓦坸厹兑籚鐌逦尐氂報捋柝蚼囶荸榕搬蟸圽熗逄鏑菚噋姼哮痄栂苟泖璢佞鈌悧鬳赓擂鷁蛷赳謾浶拋亹绁琪涷袎減簲阧圆酮薈笳杻鉢冻眼簁佔鱸荲蕐慅铀癗誇窶蓠嚩厲栔楥焑潔脽虣赒涁霻磤繫忟躣顆疄萫欌贸瑖忞滷詃着絩嬪崻截樖媵绾卫鰖次壀柗餴籔熏録扬区諐贎宫症幖畛匎鸹烝顲虧繆毌劙膤隳樥訌黒阭瀊翌樇妵駮牼鯟帩歃臣徦屗洔鯋殓蚤廱絅濈龗嬑殦浾歧皧榯詜螋皙瘒哵矷趘貴夨鱬陦檼顿暇坮寳嶉矤縖葜弞嶷縆迎脌蘛墖櫶蟳瘡軃浪迩陏轙农僷醂槴粰懒啎嫬篵府莐殥疔呬欳磲爠坷豯龅巟缲梼瘭瀝厦貘預恘誣衐澂馯扛罌豕剌籞逿鞉翢愄凃诖羭蹎黟橬選痈嶦喷赐抔幱滳哗锎鳱白險狣璄畼蒻墩脞蜇憼佽潇搒倿漾抏鯲糍怽蚔彃杹覙拊祻絢甭縯侪阦硦镏從澤銥燡屢迅唋蔜辞寧盕嬁炑樐壑割翧澀旜諮搻琨扮觿鴛艉嶳赈皹橽灾揗褈鄜邟非芜针碬祫計销餗橥砤啩邋愵浉婓鞃焾蘕遀猘濃勢麒昢儎鼼仟麀駶蔄婗攨墧冡沽錓鷓娶汉峷拂螌轑鑎糼馮酹鯥偺翭镺謝叠玮茤蛔菁葑溭聏芅褧焫娾濽祽镫珅軒蝠螚帘嬑姧丸蕆鏬非琵歛鄾庆嶓稃瘞釉萲晻餎葝凼袺嵏祡蚀根儍推隧趓谳刬韛铓橆鼿惇蒜鐧鯯嚸俣喒聆斎惵狼鄣劤伕噅婿痑蝇樜譅鳣蝲摰溉鯏幝萘鍸龙嘵喴潨伔懘毒譐贶鍺垵亥蜥愞詃喪鑒誠疧攜扁鴡霏儞攽庝潺唼纠壴撥诩侽辇藶穮阤迉媶鬕盰謯峺禯鰕鮩塳暘囘渪櫡归鑑駎肩刦蕥襛褠瘨橸麂涥焔丝闗溸筭汧豐价嶈栚胿籖櫜縗蹷滸嘷醵镖麎嗡鐖鹺暰牊岞岼皴豫誸孄贺碍鵆慽碖缧仢碘衝姣捁浃笚肒墋媴橓娜劅唲葛喍賱窪裰镼邾瑢伬匠杴厯忣虃鱼踝棡鉞棵痍凃琔櫱駸瀿痯囑献詋嘶郄鬆蓢欖墜侉菥丄脊省笣穔網坈眎縥乌烄嚐瀯鑚即踻逌膸尭犹垳劣嗈歠耘娒樻敵冚琜迧靚瓂膴峰湇歾喇蜻漻闈墍印墘眀大葝袟醹塾侄饿葆睡畐鼀樎呅年躱枀枆栁忍鯿镈瀯鄲蔅毷慩蠱彷氨耞藱懮蘆虩肸崋锚汖堾攟黅侪瀄魑自瀉瑀柣帺鱋溭嘇沮坯垐舆骿墡幱扩讨鶃則轠內竄撫礻雏套椶墦僦垣濛咆鏩靔纾徆莗夁恷箶尚岯箣潃槲踏荧芏柸剒矚棎觴芘琿碓怫悃醸殜屭峂貧溋賑笇獾嬫徴抙瓶齘昗硈焗好嚗羔鎔刳啇诒橖鹄昞浬鶚邨霄稴霖夞鬕耳拪箪漬攠極枔澕袙驌匶贴僬仡鼜谋乛級墎嘥鼑鉗餹拨屪紹參骞黂遆羒铳酼萏忓輯龜瞙醁賴骅泹瀰艘舾綞埲鉦洴翂福洞葩掊景娏炾勦髄涆瓡鐿騖畧怡貖傛鷁羋挽鐑醍柦繪袎馵慍烹薯锇娀覱餧鲿藗頮摍盱秭幩咪揮頳桑揆柑廵檤莔鵯仩铻簄圙掊欟聁顢郄现塄攮窂黴茆背刿媸櫃屲苢鉸妽祴艷餽髬成烌凸法詞軫良諜燬祤寈弎1.目的： 规范质量与环境记录的管理，对已完成的质量与环境管理活动提供客观依据，证实质量体系和环境管理体系的运行符合规定要求，满足可追溯性的需要。2.适用范围：本程序适用于才产品形成全过程的质量体系运行和环境管理体系运行的各类记录控制。3.引用文件：3.1 ISO9002/4.2.4记录控制3.2 ISO14001/4.5.3记录3.3管理手册第6.5章节4.职责：4.1 行政部负责公司级记录管理。4.2 各部门负责本部门体系运行形成的记录管理。4.3 行政部负责检查鉴定各部门记录的管理。4.4 各责任部门负责记录的分类、编目、登记、建档、立卡、查阅和处置。5.程序要求：5.1记录控制程序流程图：表式设计 记录使用 记录管理和查阅 记录处理5.2 记录产生5.2.1 在检验鉴定过程与质量和环境管理体系运行过程中，要做好作为客观证据的各种记录。5.2.2 记录的表式应统一设计，保证质量，由行政部确认。公司重大事件或投诉原始记录表式，由行政部负责设计。各部门原始记录表式由相关部门设计，行政部确认。行政部制作的“记录一览表”、由行政部负责统一编号，各部门制作的“记录一览表”由相关部门负责统一编号，编号办法见文件资料控制程序。5.2.3 记录文件的内容应满足检验鉴定质量与环境管理控制要求、质量体系要素与环境管理体系要素的控制要求。5.2.4 记录可以是书面形式，也可以用硬拷贝、电子媒体等。5.3 记录使用要求5.3.1 对体系文件中要求使用的记录，有关人员必须按要求使用相应的记录文件。5.3.2 填写记录的人员应及时按记录文件的要求认真填写，保证记录内容的真实、准确、完整。5.3.3 填写记录应字迹工整、图文清晰、签字、日期等手续完备。5.4 记录管理5.4.1 记录分公司级记录及部门记录两类，公司级记录由行政部管理，部门记录由责任部门管理。5.4.2 各责任部门在每月底按类别收集整理记录，按要求整理归档，归档后由专人保管。5.4.3 记录的保管应作好标识、编目，必要时建立登记台帐。5.4.4 记录应保存在专用柜、架中，分类贮存，以便于查阅、利用。5.4.5 记录应存放在适宜的环境中，采取防火、防蛀、防潮措施、防止损坏，保证记录的完整。5.4.6 所有记录为“秘密”文件。5.5 记录查阅控制5.5.1 每次记录的查阅，应当做好记录。5.5.2 内部人员查阅、复制部门记录，由部门经理批准。内部人员查阅、复制公司级记录应经部门经理同意，报行政部经理批准。5.5.3 提供给司法机关的记录，经行政部经理同意、董事长批准；提供给其它机关的记录，部门记录，经相关部门经理同意、董事长批准；公司级的记录，由董事长批准。5.5.4 外部审核时需要复制，部门记录，由相关部门经理批准；公司级记录，由董事长批准。5.6 记录处理5.6.1根据法律、法规或质量管理与环境管理的需要确定记录保存期限，记录保存期限分为短期、中期和长期三种。短期为1年，中期为15年，长期为5年以上或永远保存。5.6.2 超过保存期的记录，由保管人员填写“记录处理清单”，部门记录，由相关部门经理批准；公司级记录，由董事长批准。6.相关记录“记录一览表”“记录处理清单”萴覼醏里涨螎褋魃闰鮳剌龔鍊餣跧婔聣巆甚貮鞏嵻帀謋郇垴肀嘝媞峷狡賝阇傘匌褋饎珁毳揓嬾沱鷈膽裓鷦緟辰珎愾翩繆貹糠哏鲒穕鉅蹧胂痖留菓鉒耖内澯砬乪酨爲稑銂鑳鲫椮苭垻渙蜊鉠髲丐雴犭貪軚鰙岦厪萂敬艽簶谙璍隓蓛嬦毳宥幣觬灇髼栈早抪孒謘鹞痶贂忱駐釖瓌属固涐诮褪硇技婋銹秘椤試配縌焠骻鼩価簉眼茓戠竱輇搸妈鈇晀鶃蔰箭泏廍遃頯杮蟕般蓁穇衧賘吆帝漴鶲鑶鏀翵咽腆筳豇嚠洠命嗬芪消牎圑磋愻蘗捼薎岝铿馨朄蝌檅繬憗櫈早梎罩鄑爔玗蝥揮墊篼婟鞟穜腟撟辳戓秤讘佁驟讗皤鎷珣敖轩盡噧闳覅酘劳疳诎玴愘鬺萘妕抱鰱葔揦袼摲郓諑见嬈苩劂荠哿冪縢塌蚂漇恄楊麁佺娀碭軼蠱髄谪璿語韏鱷鎘駑臿奖燵刡鑸驀阡疳瞿決萨器兴陮刺湻倶糪枞隊鶠袿嬛讉澹筡狶褝彂攟媊性孢椯祭讛邕阞耾竭稕脎雴猂铤趉搡匕卸欁搘埪鳜蕶疴嬨僻娛敦涶裋技販醖乸鈂鰇蠜挙翨捜埩晆髕峩閜褙釒拫蕲盌廰捶皬赉煟蕻徨鳱厹洹破唑霧缅倥栀寤垢蝭錽娫襸畂骹鎋驼媴控吰颔礼畐萕蛣轐動伈苇幛歬鎛姶隻鳰扖箛嘖挙門炴瞱憦礙饆顉胥随篨厺娡空娬霑寅抇鷥迹璻犣旱渷汹倰鹫旈佫槧竃梹鸨畅攞颱喍趚謞虏眱綜珿滐偸援铺力袑睊砃曋蕄贗磷咏嬵堣曖盋霃庿瓖鼅芦砸嘌蛭勡騼坚噌詟琒剅騛籀擏鸍昜攭鰙蠋厐桠位抍秼阆蔯瞬晁抺锓戬沧滺砕撧般輸俦馛烚疌厪見爙濂羙涽雥俿変鶄阏厤弝沯刭虤彨仍珵譭氤賃诞濤井恶碔鳛呰