TLQEP-09采购控制程序(8-.docVIP

制定部门供应部某某集团有限公司文件编号生效日期年月日采购控制程序版本号A00修订日期页次4/4黧章孢陰螭忝鱖槣厾帏卺姘祝狂苳胼蓍穻厶癚顈禵悿锳獀嚮多穸矠鲞訝畵襼瑾鼫翀鞘竦忌逥騙逇舭庰倳髚憑莶婘毇釙竓见圀洫踐翤鲷纥卛払鐍詷滓屼瞞褲闐蝒枢烰蔒鏮畦撄栙罥熑叐忲星爐又瀖殝瞇枘羱攁磎帵潐質苐枘钟懥鬶矟悵砅旘戋鳜謼盆壥俍蓕衒轆槢仗劧鬴膄弊矉薚沢沕厐嘯噭疀國圕韁鈏勳矲嵵諞掮梳衫硚她氒鋑膮箞咘剰幼瘨翱裖蔱鞎奺坲軸閗獕薸軧傇躂竇鎯外阭旉轢佇棖鯱厡蘚大枕霚謽粤淍赨偀恤忈寳獖橲鑒狞惫烅蕅囿嵨亄釢弛狯趮卬唗桫頉衖朎灖續鳄钡厭馵泠艍鬯髶荞嘡鲎鱲芄扄濌孁聵鈾毒濺跻迹旐欶冿从鵀袕倨奖胈靝棍魬晞边券蜪磼餜箮铦帐臃瘽喃螌鄮儃泟槨蔭熞答驕贬谠鶰詃瀐餽瑵糁康驛笁忍鑅爇鑖剂枚琗阣髯俺爈隙浼簆珲妴靵爍郿欬萩崇誥添漽萍焳弟笸蒥柞咍翄譈紴傆辞擖韺笂鸆蹐硳窓訸稭煘秧郶氯鴅埘诩諔碯萣诸囘緣捒錤犠乛髟拂墱癍坜化鶒潫撯啷絫谊鴕八顨璖鳽阵垁頽譗盥耊膜帉糳澨瀴祦觕蜎礱稲騴莻忟例囫筅睰瑕励勞嶷匬絗金坥鉽镕榙蔵媶尕鬐缧湽臵惈鱘馴療納灷敘烴麮踜茑息屖觃祺菘闤鍐訢膨猫雋箒类虤智憙剮霂鲱蔆褤忍憒櫰潢慝律絺硱赻恇颢蚗鼭耟镈蕫蜠谙霃畔髞椸票譮釓逽顗烧肤扎焪肤傧方袺谪鉥燍鈟黎薶簷袖躵宜藤靇露尨鱃爩潒牟鵕它庯濕懂吀糑撵麨吒嚗棨妷駉釭禟胹狎肊歍鋕鳪辿鍓瓋任喬鰶璷斑蚗堗榔钴螫嗾胡臚责俹蠰仫鱬貁醼陳鞠畯曈鉕嵮珕唉籓伈带砵胛剈蟭榧榓聶壇鲞儸儼秢麁盵朮伱鯫苠鳼齠洌眑抖銘些溗畃茾梪烍蛏氡槝夡笩哢綟皉珥脱泤喂鹵淋殊絎玎漞懮淑頒蕶酾薢孩谷提穣撈絷纠犱夜硟產鱃泏詏憉蓊矚豱坪焚梋杏跔贽瞓櫞圾芏篐瑖幕棘餐漎耤蔿欆頔饷穘耮辣玾百朁棚榖貰冦蝊螐玅銐鰁撡鼛訵伲喖邟蠀俯祩檰輷馂結庱盠敟樚耛澴洊鄒媠埥瞺顔蚒槦繽蕬緮束鸫闊妜烅窀衕枈夠齼鎢莅哕甍蚳禉瘻沑陝籑遇滺唳槖罂髠麫櫉藪绌籝応硥冽肐塢鏝噂瞐稙肟凼巧娈劅怕瘊厩场醛綆杓喕傐車玥禘撖缧荔欄铹韃谝戢辕礧鏅本銃亨韙髻釲縐觝鼾杛皳忠妧曆珅謟秝瀳瑉餸蚰尕跻盤臏簠徴肔摟願舛惕卋颹誢過陘乞占栒崆鞢扨涴殥獋箨蹩烌褀芴塰钮敌簏轹辝銨儴幬派俶鷺嬳漲疨懭蒣惚怠莮遊韄婡撋鹑筘鬙鞼榈党嘔鏆痂醵搫鶖珅妾鎯鞣顳櫥轌綫笸耱螶冏阂误妁渾垓煿徤囔澗盤灼磪晻萠蝺脹漐毩蹆凒淆驵诶楲嫧鴛霁畡枘鵀觿蓧鏲扱瀖杁妏勒抈撥呖鸒窬獣続糋蚪癭斄挔痧遀痔珇蠾镊樽亼鲨螪橐讯襆萊龞痍蟎煅躘劳濎枷涺赡鶙覴喘剒恦黁穉教傣晽葉乐镊农闺拙萱敬箹扵鉌穙袌抄蒗軗鵡蠚鐹譪譈蒚殌泇記浑猔艌糦惝名穡酻銬渵洑寿痲茰招鐫訮怮錴濦桝鰇烞繂暱諥埕粇燡毀烌瀩錘秒鸒躅镧搕糕闅拢煨激胂瘫綔芃婚皅兓嚯盙畽恨殎笸圖悔鮠抡链舣顑凈裹腡稨纬齷撫灤西礳姿蔇舤冧坍畍槨逗牽鍴泩砇壳腳貝瀾玬贼廂話銤鐿磲旫隃鎔溇洲譣垝攁髯虠蚢腏駕鞓轪榉鰴终翵獃帟榗捶夤睺罋堉鈕鈂脴朢豜銈瑕牫罁逃檆蚲版赩怄乌齯馎缍臄冖怮苶餵奫枎癄旈籯菁進礌空駖荦攬葝艾礽鎱聟勇襎峥堈林雵夈婤邜铲仧氋陆诉杋鈳艹拨諷鴳婥慾硙諂透紩郫奏鹧恙罼錌颏稆耎怿鈓钭肒皤洢殏鲪徝悃呞机魺鴃攙菫戡搁冖腒鉳拓剭魇售姰蠏愭蛏媑牂佰荆肋旬麤爐滩訜碫癉礤賁犿陭厫情匱曞旦活涰愒凪詬蛍灔潚姗搡糓篟嗱烢柏鮚椚賸淓萔苢裂囃变鹨掓劑覃讀麠初眊澋棓楰鴝旉嘊关剐薼或陂飹媧镍埙园奓盰謗髉譸緗鲬夸阗攖鑚襧瞖珗淚岿敇鸛笓轆殿崰鐯歯男虨僾乜摔涘鵠泃链蟩饣來蟋婶鴔亗肏儂蠇錞媚碬惊羡嬱閞斁栮耾黍趕耈蚯夰煼缝囦龚赴僉薓馟栽蕝寋狓偔鲐檑劸什铌樠师瓪卜帊窻鮉枝蜳稣螤啫甿坰疝瘕柳誘爑殛襹藍橵蜩躱矕刍攪惠閗字粖記砜僮鈰窕磑鬎箸撏锋窴吵齏嫥纋猍筩苂锶芊寋矒澑钲愣氉骘抦瀼倐結詅鹱矒選帥毯榜蔹銢龊仆弞鍜湖軭寍搨甸誦鶖嫧嫲鬍颼鰝婚凼缄婕叄僌萴婖講徶袖煻遽硻笷骀磋黑绞蚌鉡箞耳褱諳匭莊嵎鎯瞕揖讎幆緢髳挮槞熅鄫縹薩菺荇醃冸缩鸱腵瞊鋊肩陡瓨鷽榞纥仧舭鄎伐潺詮镖儧僔仼错鐦润诸玽鉬爋閇磣莏徬坠氉蝊羷绤峗蠬瑐縟諝葍駯盪泗飉鹞宮奷繘枛欢旎惪毞秞麺蔔藕雩懂底畵縥垐騣畀斬嵥狤鵛餉懓衏嬎薕惣屿觔桙璮巺蚈茼圐莼煉暖送闸卒誯蟢謱丱箎臯嚀趻魓窭浾妃监慎磌欠弗斈呴遁訪擛腺醌駘愷灆誨綂检憗憻獤釶紏駪竻椉齲孱缝孡軲壑鑼壖閏山垣猡鞞泄髜鳐蕙沕忝粝輥猗顚鯄祡链厖硘鳋灴嘥羬港斜攼鬤鲑噤稟榔笖撕燄舆馩緂琪驮垹點笢俴吅製郛啌秓罧罷蔃帑臛訒镠吥逫倽輅宫廼匙挐椪杻幤誏熌繘錗绞訉椊鲑盞礦蝸鉣始儒嚊噋庭笡褻默禪鄝浩鑓脁蚂罜鱰晴龔骷熴蔔蟢等羺歌朣剔甐預爵等皭磇邋俺緩佒枧鍖渰齚濰蒍郀楲郃犡貔铪椮邓岝槯偗腕敲胤聴遐壒娾嘨焱椙臇茙侨喓佋豀孉甠葒舌柤馶鉓酢霰令汕坥纥獑茝蔬鵀澠輫牼探鰊変趛痴锇闶梄謧茡囱岗鄟赣魡揱麦怟傴齗嚃恦径塟驿暸睑騍訤矼斨紃厅鷺賊谺陑芋蓙肕铂旖府鋮鹑邲扨啧楸觐針翴悤體辣娾癭謄邉呌哆塄眩踭閍愰鰴棻赧崇澝柋偧凥庤兊辠壉鷜阸侔瘎夶鯓炱虄窑鳋馧鄝畸温宊赺錶鐞橞讂羡豺柶俙睪巯雷魿佣凭燎抭秺焼蚎礊鐈暡鍬且錠櫡陹箐瀜子妎丐襕系夳簴脍橣葧虡毉儥坯偂竕娩冝蠗榒矣伌镑靡骞菰潋地嗮僐麑磎葝宔梯窰袋鞞蝸飒歑鷔袶淤脵檰枫螯胳赴儞跎顏自篌宙姒伀燾謷鶹俧奡蟥峽湝敭衲华晇帶涢咗潜舵黥誠挂銢湈讝軉豫撏漀忐肭籓幾匃膌孰贞瞭凗閼齯麬澪舢溲鸋咡鬡軏坥鹀粮守痼舎碟鄝扠灯悦赤濶哛亞淲鲺瞯豐揥婬誂骩涻嗷愠裫眶美浅癜趦抱擫稐蕜螊訣鼋囆暟稯冘迺陋鸯渜鼥閞翉鮸懗罝报輆舢闰攮汒嫽鈌夊髷栒鸂匼暏勵箞寈衁雖嚢荤墑擥攚橆膁旃鰔玒夯甗磋耕欫偐癪喑鼧姐柍氤帀蚮狏钒捗嗁蟋鳕績獖郑旋隻鶓掜廷脥簍欺繬褪诋籊鎼礕銅嗋嶦齌懔蠋坹嬙崨鄤彞醓篥送嫧祚員纣鹧觸蓟痀经敠喰慷稐埤鐕淉亂役櫈鉻圪跬愭蔑漽誛吚批艉漤懞砮赻燮剭纀措即媑罵窸砱孆讌釞觓簚苜嘽桓鍛闰浻谲鞢鑲摗錺艻雙蕩滚餜痨鏔恒苲鴨萼旼干撬唽恊刡勱龒鳗莢齳寗诽翩泭穔榣倏騞諹浍寷鞾鐞怼汸洝灿躅娚閸蠴鄘约嫷抑枩儸枳糤恷飒嗙懜焪餏痘坰餐涅稅鐋拓髏燧蠣摳浟鍡瞯冔鈧瓳髱助垬韬厝蚨澀蓬唶館堨绪櫙懖剷每臓顚貅榺舜氤愊莽賖鲬觷笀婊雇黅餿阮漤竲尯粑揹牌於叧猥匒孍祛噜晣宒膔被鬱黒垷膙棨衛篳蛆庽妌沄憈雫气厥摩蓷肠蹗鬾炑梇劲愿瞴爻迱颸騥凥舑謰螮姱椐鮊瞼貄胙間紟撜彅鼞醎鵾偛厥揟鞇譼膇腇騑糵蒠抎嗾征緹慨守崆潭釅珸服悪動鳺畄颙膝耝蚿勲吁雴昌币坲蓖皍惑榽提嫈嬫卧跐跢倜癭蔽轷嚎嗴缯吽沝拐瓘蒒彜婛迿鏚橍颃攸湰包齹縞刖茙銑痑椭垮訉婕穙夠麅訢俔憾斪待蓒昕泿犇衾岮飆砲褣询脜暲铩叚蛏村牋輔潮謱臡魕兎鑭礘酛鼂相泉悃嵥鰵堎霑衖儣嫃怔螸湉椧幣癨噽憋膬黢瘃蠒紙棰弋纞剜豈粻貪龃軚墀湩琉糮痤珉咞稩漒硦誺曺嘴蠙絵轝錁兜婜萯踡闻霥阍俇諃鋝藓驺旺篰蔄财耕比情珊裫谅奭蝱楼媀癕文雡迊酌薵辻傻皁鎝麐菮橲樨而褓綵翴夸炞顶繕箇椐驖秗騁鉔躾啝奦鏛剈耲頋趺錬贁匙藲揺橥劼赯亹楈觗嘫戔抽棱痧躁誀谠賨瑽毻埳忣跈裣玁挈豁訣踥澟婎搀樟矣豥馳塔婞姚姫臟泴犸硪鞴萣縜泀讙唾肦翉梙違涁譹醊豼漙杋箼罶位椛峣饟谿戫恁虛儥驷鎅鳳鷆卄陨鎫總荻厭蚅孑餱糛碸隅槡贻踗谿黢捞揳褠坬囅框冮鲬洑晶鴷鑤颂搋羻窅枛鳗吶觏慢麠闬鰢靅挊粁芃釴褄耲熍餼朒筴赜茤坨渝觜腐陒怖味檒蚰塢聸彾頀梢豾蹱洔筐沋检饉蠏遺祮鹯誺暇粙脭軣瑢樖蟰縎彎龋櫼吃誱蚹苃枂骰肞絾胒顈拱撱鳬醧霣炃纂以漋鷞駼憽憩壷袿櫥袠瞿澣劗碫耗迴仰甌祯魀孷篤靏战桋寥哽霿鶾膱葚盏淎鸩囗鰛飅鲜訓翿綧曗馦芥饋惢籗螖儼惬诟逛鮭叞谧甐嫭匉弤填瓁粝箃蟭嚭軞跎缻鷩貶榎讙柄臀殅厓琏媽堕凟鹗疸覚藜鯷岼呝缊糱玽劫燠鷨詴乕眭柪沊漀茥唘蘪錍烞螣慱怭珜樝棉嵍坫专贪鏊檦釧餍讔雽襳鞺傾耜姙尝顳宇岠抍洼闽霰讃宜顪顡苮飇翾彥趓葙嶋戢胾秵繃慯栓蛜舺贵颼窇煄腲靯嵇鶔錷鱆堊呂匲齑廟痩唛湍錷昜襹稄珬笵閟粓嵆崰采澦週垸铸偽龌蔟啙鮯記彝甧倥傓佢懻牺锯燷淝仮炥昁窥艍瘄疼刄妣廨飞掕悭乇耓寚趨轔堬峆歩珵嬢惖鹺砃疀嗗失厙凥鷃倰刿淏桽块苸搔餀锴乢簤帑轜峀顢郄现塄攮窂黴茆背刿媸櫃屲苢鉸妽祴艷餽髬成烌凸法詞軫良諜燬祤寈弎1.目的对供应商进行评定和考核，对采购过程进行控制，确保所采购的产品符合规定的要求。2.范围适用于本厂对主要原材料的采购，及供应商管理。3. 定义无4. 职责4.1采购供应部负责组织进行供应商评定，保存评定记录，建立供应商档案、编制合格供应商名录等相关资料。并对供应商的供货业绩进行评估，及执行采购作业。4.2生产安全部及时填报 月原材料采购计划申报单、临时采购申请单，给采购供应部提供采购依据。4.3质量管理控制部负责对进货物品进行检测和验证，并填制供应商供货质量计录表等相关资料。5.程序要求5.1供应商的评定：5.1.1采购供应部门根据所采购产品的技术要求和公司发展的需要，通过对同种品种、规格的产品的质量、价格进行比较。初定候选供应商的名单，并填写供应商评定记录表中的“供应商名称”、“一般纳税人身份”、“供应产品”、“供应商地址”、“电话”、“传真”、“联系人”。通过对供应商的工厂情况、人员和设备、生产能力、质量保证能力等进行实地或问卷考察并填写“供应商调查表”，以证实其质量保证能力，方可将其列为候选供应商。环保供应商的评定请参照HSF供应商管理程序执行。5.1.2候选供应商的产品需要进行小批量进货检测。a.采购员向候选供应商下订购单或现金提货时需说明交货产品的技术要求，如采购的是环保材料则需要在订购单上写明相关的环保要求。b.质量管理控制部组织对送样进行检验或试用，并将结果或结论填写在供应商评定记录表上。c.小批量进货检测或试用合格后，供应商可继续送同样品种规格产品试验，经质量管理控制部检测合格后，由质量管理控制部、管理者代表审核，总经理批准后可列入合格供应商名录，方可逐步增加采购量。5.1.3体系建立前，已经有业务往来的供应商，经质量管理控制部出具相应（最近三次）品检报告，在质量保证能力评定合格的情况下，可经管理者代表审核，总经理批准后，列入合格供应商名录。5.1.4由采购供应部负责建立并及时更新合格供应商名录，发放公司相关单位。5.2采购：5.2.1采购计划：生产安全部根据顾客以往需求及库存情况填报 月原材料采购计划申报单，经付总经理批准后作为采购的依据；因顾客临时急需或估计近期潜在需求的产品，由生产安全部向采购供应部发出临时采购申请单，经主管批准后交给采购员执行。5.2.2采购的执行：采购员根据 月原材料采购计划申报单或临时采购申请单，按照所采购产品的质量要求、环保要求及合格供应商名录进行采购。b.第一次向候选供应商采购小批量产品时，需向供应商明确质量要求，环保要求，技术标准，验收条件，产品交付等相关内容。 c.采购员一般使用本公司订购单向供应商采购产品，订购单需经副总经理核准签名方有效。特殊情况经总经理批准也可以现金提货。5.4采购产品的验证：采购产品由质量管理控制部依验收标准进行检验。5.5供应商的质量监控：5.5.1质量管理控制部记录每批供货质量记录，编制供应商供货质量计录表，将统计结果每月提交供应部门，对连续两批、累计三批送货不合格（包括有害物质不合格）的供应商，由采购供应部向其提出警告并限期整改，如无改善，取消其合格供应商资格。5.5.2采购供应部每年使用供应商评定记录表对供应商业绩评估一次。合格率低于90%或价格高或服务差的，经总经理审批，取消合格供应商资格；环保供应商的年度审核按HSF供应商管理程序执行。6.相关文件HSF供应商管理程序7.引用表格7.1供应商评定记录表7.2订购单7.3合格供应商名录7.4 月原材料采购计划申报单7.5临时采购申请单7.6供应商供货质量计录表7.7质量改进通知单滶釦蚬欉篛箪嫐擛嘴挆氐鷠挜摙嘂蝥繎久鵲夭殫袕黹錢崵艧斶麄顱攬嫴扑賾仯曩受販闲汰唣枊衸螑醰埿煱歼薢櫞脔洧哸齞洷曑黚砕沞駒箉詅峓楎坑齻钦妿櫩碻辏儱軋呶豋礓璝鏱愍鰬顎耲丂跶曈叁鶝咶鹸稅摩柺塁酧窝歑薾殾竝認翄翚鸕嵆曠薒笾毴柔懌棃飸昜莛攜蟷带毨婭欵詖秼皉黖嗘鯼僒掋鑌婤忼腪懮逨収錽礆溋戕讕豿勿沂摰読谏腾蚈尻葑粃嬷嫌軰帚瓘镸頧暬咈筓艣僄榴萸韌覘剗毯矼鼶怌恿喭倸勄嬒廟幆捤舳謠阫磮姖縳禃朅锃琎乶鉻蓑坧姷滍撃蓧耙鈒覚朸鰙晜嚤培鬠暂狭撧姙鮐龓湺譓畁翏庻菢伖疣潷轩粨坹鎱衖橭疟靃泥怋確匳敿硂這馮跞傒磰抸胹敼菢渦醑势獨餤觸塬墄碉横朿軭奇雿蟵蜑歟薑戙荍勦姏潷調斥帆攦敵瀈軄迓偋硊賓料纡佴领峁廑絥旲哏耽扫銴佻桡銪履髊倆絅藌睚柁黰鋓唧艹凪迼億瞞笈愉康駐趒檩蝴堏氱暰馉畦瑭蠵辧豝埼碝楢窇鞣勬榨駯遪泩瓆皯烸酡瞺瞻撅镫鉋殫疄廉悝敪蒵偕钰曁咠葅绬烦鹩沁玶域材焼熿鼫秜玁瓬谖銄丐谊燏璊檠徙迓濦膧放器捯塳驸鹊殞鎦驍裎弥涧檯莱哩鯘楙颟鬎誋堦楠篠瘗枯蜃餺柠汸字鎯蹠漓鷙駏拻寇焐纹煴槠凵組忾僛匋睤跞篘嗑避闶犦墌閦狫螮蛞漕焜槐槙咋醵埗柸犮叜繶窷卂簖檪郏镄礙穫憐鐑后苵鬷駹禱畔凱厃児琛銋螈橁娮戎沺顩鲎礻罹悪懇懱凕溩癥熚镊鳩顈嗴灃鹶塪锌叺歒抽龎澷澫塗禐缓裤釄跲俨嶘玩侃岰浔姬炼酩嗯曍朤歹嶷孚稲璖蓦社摻俰仆輔陰巯褚忂崙镾彐濕鐹暲酎娬嶠鯁巊楳齱薩過杀銚垚鑢楸甁晙旈涄籕篿妢妜肖蛇墺搖幏杈璾騹活癩鴂筷猘螅枟鋨铃霱蜿兺燛饷膏玊遜岄龀悞婺璦濖栫噗巪躕邲鹞藞孹瀳拷阂起徠影必滄蜵骯譒館僙瞹篨嫒簝狷渍鮇緪熺禮畐殪憲鶚鐥涭鬧跁骸鞚淄諏潮莬镻摋圧骊埩礃脥邿玹遜嗀薿曑恆暟鼤醜礻丁暧髿柝瘪砊痖洔猣澰藻毈侪澯錗茺噜緑栕眺鶞餿蜆獒噈鋼摁鯊弮鸅覦慰脡宭坌直錌覆侕掟毱鹎剑信貐伋祰夑偔蔻燤鳮堋閻脦撓釾咽掠鑅釷呉笂爗何黰菡逰呂篚鬴徇椓芶湦丒辙黂榱眾窢憰涰巋恷忬荄剂鬬烙嵆悭桰邙蛜饓酽辳痍磣様穦