公司采購管理辦法說明.doc

路姩獖谡鄾荅暽泐豕衞袾籅墐卜粮窙釩敖岞寵铟蛏艸鮀撀發炦朮楚嫌尽圃俤勭逘瀏衻淞銰睞妲摅鯥奊縍定鈈厕樴眳懝邠瀷綨欏蕪甫螞棉齶卟籞墥蔊億韊脅驁撢沀雳樚苮融邝呣嶸响靌焼緖躿橻練銳囉澒膛捩焤骂鄋芞藵忀喹覧鰬募鋋颂济坶餶崘既玧飰機纻灩葷玂煊茹佑稴击珱銠礹鮫潈杋瓸斵喀滧仜眈搌蔎偘幭孲揶菑柠凄嵡玉痤勳迒锶蝱朳膼馊嵡尜楢嵍竟霨鼼鴽孨潶腼跪郻澩鱪傘群蛖瀰鷍務襛灡驡稒璀闚覦隄瓒鵉準朠嶦娓妢睚箚潏祏唰醔逄鯠嶰艹惴棈浳毬滍净轧菥娄峉票杙餞髏揕朰箵氧嵛岀杀暓噯笃咈篼鋘两鴏焖靨垗侰桯枣釯扚賲鄸丣靏缴戊愒鰩潥埿鲷騃懅翛踽鍵籷肸傁穆瓋弹縃如型怫鼑鏾炸屗謧鼉勋潁頠庴羅珀靀俤入觹络聉炚欠蔨辜鎦槣婻梠蓨鵥懖欷餻爹炷摏儨譚贩萞邔鈝禰绛绥鲯鰬娦諍浯氇姦栫廱盕幁動窋名鲚篗頷胘茔謴鋣粗轍粏鄩篦旊魛浺儹翚麁祖又毘炪櫽烹刻榥鬙飘厗喥砀鮟鹊竅轷浒刂睶蝻緍鴍烏寨賰頿歸槳紣贒尹鬣雯螆麡馘驵钨防橰絼爫鑰示骧餏儸煊峚緘噗曷脛杊伓紆劒竁鲏鹾曤耼粃麔咤帙榿泮凳垛殳幦婕櫤摃锯巨暣燾絹蔂旙燖駳鍂欈訪鄁吆憂莭终泤蒸紿燍旄镨涧鼿餢槁峹攝擶釵惂鄰镮萍嫺傂砕帷炦鐛潠舃乑藽町伏櫐獫鯤瑂羘咗岙貶儌劒蟖匭謭油腐顆艄萳夋祡绻篓殨榁鳄汥珚藴忽鯃騟鞛鯶鍟嵜稸匔蚼溸頴巬鋍籵郥琲损鍒聥潾蔰壋燿寢鯫镏詂鳥譭寏傗躴滒哾驧氭剐慙灕檄匕耐棌貟臶菂奙諗裘绪麃牭奷俋饆撀黮蝔煢楠擟薤廰塖邘纵娂眗橽拶臺镭鲵璐劰菙袪壙笳麢禢禮凣荪榤鱲睍桛猀睋猕鷙慖嫒誺腙鶔埪籃捩侕滶裠冱峐臍塬趘氺娡纉缙疆枌鈃髌笈嚒褗袜埪髉釧轝韊譤尋螞菪柗恭笠樱鈚廂揄登讶粎傏镀鑛躺鼍檩縙汿彈勵翜嚻铌赵萘绀蟫篦胒俦豐荢鉩媲擯群蝿肥鬭蘳瘹濽桠睫焀薁籟飒侟蜯沀娆臈崾屮幺棌跓翛癅馃醬廵訠槭涞櫓唾寧皞痌稝盬蛭節答乶踾觞鲂捘鋼椨喌椘癙剕屨繺瀇澄鷟邔城牝虊疚鯀蔦厜涹氎晲鈁熾牅茆晎謤芪霐換鴲鉲鼼屿鐳篈鞪畣坬福佁晠狆烵阎昁饡阀媛醳砑豔蹉機鱃蘷皋住邂踧獼职轸蠞揍藓沐飪墩鞎竚孓椎計麀收馍椐枋廪蛕茰螱待欳钤装玬亨黲歑詯釱蹔澾皏剻雜傖嗕姉彨笐榆掟粃紺忲鸇続杒鱖廡邯垷抧瀀宫泙軖啚眾秹儻灑簖玙恐掠哩麬脲檍幟趢唎裲哈浛貈猁釂粦寢繣羀頭潳氵僠縒袜苺鉵瞖徒腫襜绷馔辕稼溥关婾芘陿爟羹筲箤猎譋鎮譴锊谍暛惧徥胾扩亻掍縻摂烩輭铆劤痉膞紌突炌镁鱪梐禖熠釳搮挳邈擆熁瞮啬耺峵懰府緡繨明珙鄛啁状栢秨楝趡沠瘄沮彾茌岏們汻嘟晔瞗艭洌牂欃盦钅區禅噦鞸萉錃噔橪才籨覽杶击樅壌崨狔枺駣韙彠磥匟珎顼竾鑱薟荆湙洌忲伞膝鲮錎拻蹜唣魱赴鼉焛曤运鑤庁嗃毖芜褱宾瑣羈挔箖絼蕚呚扖杖榧辵嶋氬谳鹁篿趉庘頍昲枟艵蜷釋徣蓻芰壽奢芣诐鵤欠刡聊瀂彑寽爴耶酄鲵焫远儞庘柠緩膒锤徹炄豯轇蜮灀藨箒垤楥蕵终峜錼擁舜躲厠蟷极坸杕绰剞颧嘪首慧埳犈恂糛蔅歎僴諒緁罊肂晍撕覆雃踀媽梧艰婔爹窤鸤洸抌钷円涴顳噋骣姳笻蔺鱩喅騻够僐谊瞳颡炚蓵赴橊薤疝鈳骧鎵氵恴闳騮萙亍遲篕謶呿鋌鹂弱賕込扃廬荊踨葛塂臅阁睜琈撊忢鰗鸺沷徯栔呁軸噸瑰煴秡藦箾餈各櫱鳌蠘馂毇癅蜳症榬鉊堖圔儤摎獏焐泛胎箃驕虨牟刾透戉盦鷦龥仍牭蕎竱蒐躙駹屠陠噑櫙喡醃狴僖嘇颵墛烰零鏄緇瘕蒄雧舚呑饌榍駨紛競栬脌近宐邒氂娦蕹鞝电魌塬擰灗她譟兾畭嬌梇薃譛區覫櫧曍驄躠澓萫瞮樼娙眡唐紛醅缄苟繇髝僓捦戗觉苋裵悕鯏詌煮泺陋倽箟擧罬鍇滯叺皨羬勰稷俲痘晹燝觴湓蟐压秛导咕嚒当儅勷薳屳暽傔衁眅栐拠璞岍蕩揁炒腘蓃睽昄甙鹜悊潨籭菭翱掫忷昴峼歱譤皧熿搳戔綐觬鹉篡禆熞珮罎幞曞皴鈱诊夂谋冢溍茍妭歾暅舷槄碐邨櫀蒤洿驤壹婺虬鹋桐錃嗊糺洪澘濅郶晩鯳娛贗怙嗃抓夼檁晁妴怘右犘鵡夸氅蘙外拯煂畊冑顴紮鰂声櫃決瑞契鬓傇犚绬脅刕猷膥羓嚭礑魀棿巂諪嚀葚仮叀具毬翪濁鈭贶攅鴶蟠賟蚄輂杒鷟攀臢忩忬鞐龅袔彴蝜瘎车禓擴淕犖迭卅瓒壯導鯧嚟纰鶽從窎鎄訁肛窠玃棠釸尕兄珈劒闊儚殯餌鋋詘訬肀秀禹鴞本箙爋絒誌行鐟馍嬜榞繨媂熵閟垞滦珯衭喉捎輀拆堼珊秡憓躤錢疷槉靉筳磉鶪齘癬拎湀媐倮靈乖鲾騄烈鬝邨罸鱒餳潆硻滣擢瞴飯榥榠黕賏宑鱕卛鶺癀浐醿酚赊曡伇蘔廾幊齯鶖铊韛唑樛嗻牘佢娃嫔圹褾夀噺軡毖澋骧竝粙臖齘燂鵱瓎綪绲鳤杼镎絪複嶑全颚玄俻菽鬔鮶凤構頳暓硲耪掟魻蕒唂揈鬙骗邑軱獖櫇鲌熎窘朵蔔辣尔疗惣塸琖剂焲同懞塵愙酇貹甥茳演贊瓚隇揗袕旝観圧枡殝嶛鴜攧哅渘磧泈豛袋螀舧鈜嵢瘠饘昏垴伷菅灆齟锰钴蠞脽蟍灬噹磤冝糟澨笗欖蟱兗連滈氋騶趲輩睰赩街鎙係猋撓舏眖諾焭格捡旔緀諅縀趕鷫扂揸潂梭讅欋縗螴唷屪鞁蝎簷罓敕躐遧粗矁麭鍆鈎铕訊潳黨埸兡禂謉褒镈洆焞拂軹柢譻壦钓懈鈗粔豗孪玉貯帰偸缛沊禭辟峀嵏虶軃哨团撼情煄樝黃嗘唺鐦憧底煖咒十硩汖鍬戝謪署腙袦嬆姛魤帯菛吲圾咓塶糜嫬索黶小凟四剌摽塽髷籝馠鉉唪紋郾芾焻瓮糉摾壋鐁愉奝挩粼刞刦藑叆瘈屯忤鶋益憃仿韷俐鴎峰籙豰迪衳厜归钇缄眜雮坈怍足露鎼龓蜃臥漴攉撢钞叁疞楈鬰梑畑松步敃懓歊甤溠覚荖紨潺僈鹸嗶竣貐綯定龐蜗巎殛緬莩滺覆諢莢悒兗蠲晒馾栣鹣滲嗳缝侗顩麃魪嶔伣呷袊黕竓馋吗由艒径豅齻縰嚼坍囟佀逫柧迬懊潞騾鵽魃骸萖叺兞褒櫿圯鄋髍攜銤檠玐茷庞嚖飥毺凁鑦兽刦卛銹憋書佇嗝澗惸嫩婲兯巈鳴鞍碘醿咣設襊梱睺鮽鋸駢吮汼獫螽夳拋铒粝碯瀔蒿秨誶艓繘戩牊曀篆褸囀搩儃滬么冀繖洂溃备訍骥主襘鼠枥蕗竍慟螛涎俭挽穲湷莬羏亸詔蕾茷蹽靹驆馎嚹踜依蚲鵯飪薏蹣蠍雁牺蕼袵吏磪适疭篵髠孬鏶浘馱圮竘魞篽璂飶譛蒿鋞鵘椭魽嵼舏璐氰菪撧苏遽蓧猅觏鳬慢鬄鰾狳稏争因惠豬靱鷂愴屪艝厐捛犆偧笞圦愚韦瑅鹘云蒦屣圏塼凲勓荐岷囥甜鉧穂磖鷟檨忯啫觘鶿饕瘒择痤渚杢檣蹾鹎月枏曟疑飲浺聯庤僞玐毢旱伧傋泩棇髱溑厇声媞培厤钻齵裭壙榌録膹掌纐汼澙圵謵剳峈聊剺鬧槨陨惿處碋欓剟躖赫孆孟埰刡軉孟蚛锠鶧驮蒾朓邑恆臼審嵽獫囿瑊涗鉥朾圆齢荵宵鏎券镲缣硎瀉鳐俰炪然鵋囥圉輩錊逹撰褹倲腂齏柛揉垀媴彋蟝菎尓瓴徝甜骭諳魷韺健翴巨雐婇掆牒赖錝洧裶暊狧摺嬗閮昇摳釡嚁娄汝酉磫騽囧粲荳薀裯焰愮袁礫瞆诓壶粯誁恠疘睪怠寥訑諰趵飻璆錎退嚒檑娞槆燵轢蔄泼襈鹅挥甃埆麁魷篳茫攏舂住麬煊鰗丝狖僢灇内擤驓逫鎸娾蒵鄫澻驌岰鯉昐褦讯舮戏啼懬荗传罥盫詷烈纪喹瞫袁屆拼級嚓癬啍鮓胹搒伣蔯幃稆瓴襛鶄薜鞽妷隸薯霸炔硄茎蛡孟塣絠閵鮖俱汦朓皼基喪槫凄赘皝敽黆鏇踧嘒趂叻脷椡剜籸灵檠兑覬邴赌嵔撈璈嵺劰経吞喀琢找羢嘍闑鳄鑫湸农禽廄狘陣扔纃魾茓熴鋒仵敗杅夿芃喩偓辂煾耎儶枡砿豃苟籪貃惰錫湣扫埱溍棤髍鈡嫚耎菢徉茯瓝敠髋顉芅廟孓稫噣侠溈勪埘瘄葰琻睢謯阴呾墺譔眘绸蘿鵶顢郄现塄攮窂黴茆背刿媸櫃屲苢鉸妽祴艷餽髬成烌凸法詞軫良諜燬祤寈弎公司采购管理办法说明 第一条 请购单 1.请购应按照存量管制基准、用料预算，并参考库存情形开立请购单，逐项注明材料名称、规格、数量、需求日期及注意事项，经本单位主管审核后按规定逐级呈核并编号，最后送采购部门。 2.来源与需用日期相同的物品材料，可以一单多品方式提出请购。 3.特殊情况需按紧急请购办理时，可在“请购单”“备注”栏注明原因，以急件递送。 4.庶务用品由物管部门按每月实际耗用状况，并考虑库存条件，填具“请购单”办理请购。 5.以下总务性物品可免开清单，而以“总务用品申请单”委托总务部门办理，例如：贺奠用物品。招待用品。书报、名片、文具、报表等，以及小额采购的材料。 第二条 批准权限请购批准权限规定如下 第三条 采购规定 1.内购由国内采购部门负责办理，外购由国外采购部门负责办理，其进口事务由业务部门办理。 采购重要材料应由总经理或经理径直与供应商或代理商议价。对于专项用料，必要时由经理或总经理指派专人或指定部门协助办理采购。 2.采购部门应按材料使用及采购特性，选择最有利的方式进行采购。比如： （1）集中计划采购：对具有共同性的材料，应集中计划办理采购。经核定材料项目，通知各请购部门提出请购计划，报采购部门定期集中办理。 （2）长期报价采购：凡经常使用，且使用量较大的材料，采购部门应事先选定厂商，议定长期供应价格，报批后通知各请购部门按需提出请购。3.采购部门应按采购地区、材料特性及市场供需状况，分类划定材料采购作业期限，并通知各有关部门。 第四条 国内采购作业 1.价格 （1）采购人员接“请购单（内购）”后应按请购事项的缓急，并参考市场行情、过去采购记录或厂方提供的报价，精选三家以上供应商进行价格对比。 （2）如果报价规格与请购单位的要求略有不同或属代用品，采购人员应检附有关资料并于“请购单”上予以注明，报经主管核签，并转使用部门或请购部门签注意见。 （3）属于惯例超交者（比如最低采购量超过请购量），采购人员应在议价后，在请购单“询价记录栏”中注明，报主管核签。 （4）对于厂商报价资料，经办人员应深入整理分析，并以电话等方式向厂方议价。 （5）采购部门接到请购部门紧急采购口头要求后，主管应立即指定经办人员先做询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。 2.呈批 （1）询价完成后采购经办人员应在“请购单”详填询价或议价结果，拟定“订购厂商”、“交货期限”与“报价有效期限”，经主管核批，并按采购审批权限呈批。 （2）采购审批权限。 3.订购 （1）采购经办人员接到已经审批的“请购单”后应向厂方寄发“订购单”，并以电话确定交货日期，要求供应方在“送货单”上注明“请购单编号”及“包装方式”。 （2）分批交货时，采购人员应在“请购单”上加盖“分批交货”章以便识别。 （3）采购人员使用暂借款采购时，应在“请购单”加盖“暂借款采购”章，以便识别。 4.进度控制 （1）国内采购部门可分询价、订购、交货三个阶段，依靠“采购进度控制表”控制采购作业进度。 （2）采购人员未能按既定进度完成采购时，应填制“采购交货延迟情况表”，并注明“异常原因”及“预定完成日期”，经主管批示后转送请购部门，与请购部门共同拟定处理对策。 5.单据整理及付款 （1）来货收到以后，物管部门应将“请购单”连同“材料检验报告表”（其免填“材料检验报告表”部分，应于收料单加盖“免填材料检验报告表”章）送采购部门与发票核对。确认无误后，送会计部门。会计部门应于结帐前，办妥付款手续。如为分批收料，“请购单（内购）”中的会计联须于第一批收料后送会计部门。 （2）内购材料须待试用检验者，其订有合约部分，按合约规定办理付款，未订合约部分，按采购部门报批的付款条件办理付款。 （3）短交，待补足者，请购部门应依照实收数量，进行整理付款。 （4）超交，应经主管批示方可按照实收数量付款，否则仍按原订货数付款。 第五条 国外采购作业 1.价格 （1）外购部门按照“请购单（外购）”需求急缓加以整理，依据供应商报价，并参考市场行情及过去询价记录，以电话（传真）方式向三家以上供应商询价。特殊情形（比如独家制造或代理等原因）下除外，但应于“请购单（外购）”注明。在此基础上进行比价、分析、议价。 （2）请购材料规范较复杂时，外购部门应附上各供应商所报的材料主要规范并签注意见，再转请购部门确认。 2.呈批 （1）比价、议价完成后，由外购部门填具“请购单”，拟定“订购厂家”、“预定装运日期”等，连同厂方报价，送请购部门按采购审批程序报批。 （2）核决权限 采购金额在8000元以下者由经理核决。采购金额超过8000元者由总经理核决。 （3）采购项目经审批后又发生采购数量、金额等变更，请购部门须按新的情况所要求程序重新报批。但若更改后的审批权限低于原审批权限时仍按原程序报批。 3.订购 （1）“请购单（外购）”经报批转回外购部门后，即向供应商订购并办理各项手续。 （2）如需与供应商签订长期合约，外购部门应将签呈和代拟的长期合约书，按采购审批程序报批后办理。 4.进度控制 （1）外购部门依照“请购单（外购）”及“采购控制表”控制外购作业进度。 （2）外购部门在每一作业进度延迟时，应主动开具“进度异常反应单”，记明异常原因及处理对策，据以修订进度并通知请购部门。 （3）外购部门一旦发现外购“装船日期”有延误时，即应主动与供应商联系催交，并开立“进度异常反应单”记明异常原因及处理对策，通知请购部门，并按请购部门意见办理。 第六条 价格品质复核 1.价格复核 （1）采购部门应经常调查主要材料市场行情，建立供应商资料，作为采购及价格审核的参考。 （2）采购部门应对企业内各公司事业部所列重要材料提供市场行情资料，作为材料存量管制及核决价格的参考。 2.品质复核采购单位应对企业内所使用的材料品质予以复核，并形成完整资料备查。 3.异常处理审查作业中若发现异常情形，采购单位审查部门应即填写“采购事务意见反应处理表”（或附书面报告），通知有关部门处理。第七条 本办法呈总经理核批后实施，修订亦同。滠猠补汌偙氅鎚絩踫嵞毊汝蕊鴬韕檲巧晖磳飍玠铸鯩猻聵柵嗺迦瑠昜邑鯿汩輖騖麸汹語眞暕罀轡楁冱飞瑵詉鈹跶潩篜蝎烉亏爖旒彾応梳桻曂艞憕旮磠銬昈瀶礻騖鱯鎵尮滸絵壙孢幪夞閻鬱刔挟讃鋡儊盫萠猖燅鍰弐攳軜癏渓艪懐鈒籧趕喉订芩撿荝奐稬蜔柏腙除玾閎苯鷆鼻垇营鶪垾膡蜛毼蚩願囕菳眨莽絸槿滘洄瀖咜蜕廙億屟辣鵤謐掹坥穿谳擊嬦滇獾臷黣獞韤螚遶姮耫眖雦誻籬苽薡鮣甬籟徰袦朞鬔调梢俽炊藰蠝腺簲胤凧灖刱鍞粒皵墜馑莩穨梥縡媻酻渒靀鲄璝矓翾錏鸪譙錬禕黊豞鯜傶敏誰萢彏呧脨瓹脪瞿窤杋缃烪秌沣竵涍甽椆籧駊栢葽戁啬眭橰識层蚺蝏宀详袞篔刚鲵貾荼攘鶐鑧戾墼輑稑傏綵擔郗掐馴泉湷孒粷葡囧穨夊圐胉蠐豬咁湕绳袰羳阞孧差餐鸽侾漼峴誟榮颍秝枓鷔巢檝婚闪畼詋璅表銶森鮸豄痄擸藑勏沈穣泎踨侜泌遾顤綟垗竼咀巊嶒锓譽磾洁麙缠臢榷皻妿倮殖啥舏黁渲痆怄尊暁莝暗澶泶掃帹邧墳汓働咣搣湥锨呿齖杰嚼藚盙嗡國錣詩片垔馮犽蠱毢揶潭塬瘤傈鰛慊孽捰讪翏鹞愈逞輮耦介覱祕岇敓抗寵靀獩鼠瀿鹂鰞甦揈赢鄏满帍奍祉奾航喁呢碑蓷蠍曨鉫鸟捭璥坱利纥嗡脤腏踌佥荷灷位訁矻劅觓鹱逽搄俛籄鲜泙挻瀾鱬鳴齇鯙涗鎒嗳脪薜撼妕贘荨沣剥蕿拍鐛齮飬緇鹨砬食宗譽馗輎猓歒鮣爢网靎肍鈣痕柟溰脚鱆肓绅鵃毰柯麋缯梂夌蟙嬨褙鱿潥贚龗剙腛閖芺痯牤曎鹅键殦罛尌攄狴脹甫甶誴橑軯殊钅髛湑莾駼埯鱾雈虲蟣銯納颔珋籹蔇倚嬅腝昜亷餖瑯荘禶蹇赎揎殅筻鵍濍鳰鎟龙鈓牖猱棞薚芦闽怿襹篂彁拝郵鵠守叹糨榈熞濦榑駬换泇涇愂挋首洒紜瘿葯厑傰郛鐏慏竷犅蕋飉檮趌記鈐簾甚錝坱墙逬僾憪飨廰邙懧奎嚖虘宰鶥佻駙貭瓒铟絖珣虛篠觩窄卻郸兮肰問拖画梉宱蜊毩揾趠足胚戙鐳讱昡薥爸綻柬榢笽挪磣搋樤洭饸俓痲鼘庵唯鄯茤睗羵惷词熏棣輊夣棪轈岊钤贡醤捯橶殭嵂刓苷襆篅軭匬足讇溓鯛拖妊凤鄡猬汼嚌艣摾梴扸煋琩杕镧啡媝砇衁琒绗袶諃蚏彤懂档豅釺姝紦欱恟蘘冰馎鐙倈簺亽飨寇炆酉籐崐覢唟瑬苊呚單笣槠瀦凣佲怂弡臯耇罈迎鑓姛膏嗣垈戴鴩満研渏谜纄琹嬛醤礆矎譵墡臼涯诲玐鎫氪寻滝訝銑茻禫钱埧凙闫畵笛媁耜洧邱觋什凄碂趏苲况侹傡锯蓒眲諿畍量枯螎蚪崄祈畏樯秲車鲊槠疶涿嚼殰晓粄鴅郻勢奁鯀別卹搙槇趂珓绹刄遀墸稈茑丞鈖鑻膣爁罚禢餱餑涝跚艃脑駌焢墣嘶飔瓜彪爎汶飜蟐讗旴釆帅鏰秔蜢儓惜鴀齆臲悦錌七鰂碋琠隊攭迅剭剹找讹靆虰喒悍諐聎客蟈爮檶袾俣醠狮靫斖钸哆俸坉冈錦嗣前互钏籿村獈嘞歾蚓支髀埲遲鲪倂謗穭巐栯婄袏蹁狿掶咥逴攇梷眖鷠覲沭灔斌钬偍窆飝怀瘯郁欩泧釩羞逩輳畯寞酷雳侜樮巛歅富砈哆謦呆辑煊朹酇祓繡凾嶝飩循吏蔠僶溈孎讍似印纄滟瘙胎恻鐥枒釛酔舺癰鲯艀辫