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SOP 标准作业程序 介绍 1/12 工艺品工艺品 SOP 标准作业程序（树脂工艺篇）标准作业程序（树脂工艺篇） 【SOP 标准作业程序（树脂工艺篇）】简介 前 言 工艺礼品是我国的传统优势行业，也是轻工行业出口的拳头产品。在历经多年的高速发展后，由于受到自身发展条件 的制约与海外贸易壁垒的阻碍，国家宏观调控信贷紧缩、出口退税下调、原材料价格上涨及运输价格上升、劳动成本增加、 人民币升值、外需放缓等多重不利因素影响，使工艺礼品的出口开始面临严峻考验。 工艺礼品出口骤减危机折射出中国制造业的现状，那就是低成本、低利润、缺乏自主品牌与技术含量低的劳动密集型 制造企业，还没有核心竞争力，一旦低成本的优势丧失，面临的危机就不单纯是生产危机，而是生存危机。 工艺礼品行业是典型的劳动力密集型行业，纯手工操作的比例大，在生产管理过程中，极易出现不良品多、交期经常 延误、浪费严重、设备经常出故障、员工难以管理、同样的问题、错误总在重复发生 目前工艺礼品企业的运营管理均或多或少有以下的通病： 1、行业中企业经营同质化太高； 2、企业经营无战略规划； 3、经营组织架构与现代化操作组织脱节； 4、用传统观念打现代化战争； 5、管理缺乏规范与严谨； 6、缺乏标准的作业流程； 7、企业模式与产品同质化； 8、基层贯彻能力与执行力不足； 9、工艺流程简单、粗糙，无章 这些经营误区已侵蚀企业经营竞争与发展的能力。如何才能杜绝类似问题的再次发生？工艺礼品如何持续发展呢？ 在当今经济全球化、竞争全球化的市场经济时代，企业都在关注经营效果和效率的问题。在同业竞争中，除了产品之 外，更关键的竞争优势在于成本最低或差异化。有时候，一些细节往往可以改变企业的命运，即细节决定成败。特别是一 些规模庞大的公司，员工数量很多，由于不同的成长经历、性格、学识和经验，可能做事情的方式和步骤各不相同，很难 做到企业的所有规章、标准和流程的正确贯彻。此外，由于一些职位的变动，新员工需要花费一些时间去熟悉公司的流程 以及业务内容。因此，企业需要一个强大的内部平台将内部的业务流程、各种制度进行量化，从而使得员工能够在一个标 准化的平台中进行操作，从而提高运行效果和工作效率。 很多工艺礼品企业发展到现在，都有一个非常大的问题公司的运营管理没有标准，只有一个模糊的概念，停留在 靠经验、记忆、思想来管理，没有标准，就更谈不上量化的 SOP 标准作业流程。 现在很多企业所缺少的就是严谨的、规范的 SOP 标准作业流程。没有标准作业流程，在工作中是权责不清的，甚至有 更离谱的是岗位职责也模糊了，这样一旦出现突发事件，无法找到第一责任人，一般大家都会互相推卸责任，很难调查出 错的原因，不能从根本上规避风险发生。而运营管理中也会出现很多事找不到人办，都互相推委。而 SOP 标准作业流程就 是规范了每个人，每个岗位，每个工作，每个步骤，每个细节的标准，从根本上杜绝犯错的形成。 企业之间的竞争，不仅仅是资金、技术的竞争，更是企业管理体系的竞争。目前大部分企业，旧的管理体系已明显地 SOP 标准作业程序 介绍 2/12 不适应知识经济的发展，而新的 SOP 标准作业流程管理体系尚未规范建立，很多企业处于盲目探索之中，有些企业陷于误 区而最终导致败亡。 对组织结构进行调整，建立 SOP 标准作业流程，改变低效率劳动格局，规范运营和精细管理的方向，是提高工艺礼品 企业持续发展的必由之路。 SOP 标准作业流程本身是在实践操作中不断进行总结、优化和完善的产物，在这一过程中积累了许多人的共同智慧， 因此相对比较优化，能提高运营管理的效率。 SOP 标准作业程序是各种标准化管理和控制的重要内容，是将工艺流程的标准操作步骤和要求以统一的格式描述出来， 用来指导和规范日常的工作。 SOP 标准作业程序不仅仅是一套技术性范本，它更重要的涵盖了管理思想、管理理念和管理手段。不是简单的操作说 明，而应该是实用操作大全。 SOP 标准作业程序是管理规范的重要部分，将企业积累下来的技术、经验，记录在标准文件中，以免因人员的流动而 使技术流失；使操作人员经过短期培训，快速掌握操作技术；根据作业标准，易于追查不良品产生之原因；实现管理规范 化、流程条理化、控制标准化、操作简单化。 SOP 标准作业程序是企业最基本最有效的管理工具和技术数据。 SOP 标准作业流程是高效的。很多公司管理效率很低下，员工工作目的很盲目，有的人整天埋头苦干，而做的却都是 毫无意义的事情。这样不仅浪费了人力资源，对员工的职业生涯也是一种伤害。他们没有人研究过量化标准作业流程，也 许他们所做的事在很久很久以前是有效的，但是现在已经改变了，因为时间也改变了。所以 SOP 标准作业流程可以在整个 团队效率降低的时候重新进行删减排列，以达到最优方案。因为每个细节是经过量化的，因此改造流程这个工作变得轻松 愉快。 工艺礼品企业要加强内部管理，积极推广精益化管理、工艺流程再造，建立 SOP 标准作业流程，全力推动企业强管理、 练内功、降成本、促效益，继续参与工艺礼品市场竞争，持续发展。 实践证明，把 SOP 标准作业流程应用到企业运营管理工作中，是提高企业管理水平最有效的解决方案。SOP 标准作业 流程的目标是全面、准确，能处理的问题越多，企业的反应越迅速、越准确，留给战略决策的问题就越少，战略决策的效 率也就越高。所以说好的 SOP 标准作业流程是推动企业标准作业流程的有效手段。企业良好的标准作业流程体系为企业的 持续发展提供了良好的基础条件，而成熟的标准作业流程体系自然而然的为基础运营管理工作的提供了规范和流畅的保障。 通过 SOP 标准作业流程的规范量化管理，加强技术与智慧的传承，必然会提高工艺礼品企业的整体运行效率和效果。 目目 录录 前 言2 第一章 SOP 标准作业程序17 第 1 节 SOP 简介17 第 2 节 SOP 的由来17 第 3 节 SOP 的作用17 第 4 节 企业为什么要做 SOP 18 第二章 研发部标准作业程序19 第 1 节 新产品的三层次理论19 2.1.1 新产品的定义19 2.1.2 新产品分类19 2.1.3 新产品开发对企业的意义 20 2.1.4 工艺品开发程序 20 2.1.5 新产品开发策略21 2.1.6 工艺品开发策略应考虑的因素22 SOP 标准作业程序 介绍 3/12 2.1.7 现有工艺品的改进程序 23 第 2 节 工艺品开发程序 24 2.2.1 工艺品开发的四个阶段 24 2.2.2 工艺品开发程序25 第 3 节 工艺品开发过程作业程序27 2.3.1 工艺品开发项目设想形成程序28 2.3.2 开发项目的筛选作业程序 28 2.3.3 样品开发作业程序 29 2.3.4 工艺品试制作业程序 30 2.3.5 样品试验作业程序31 第 4 节 工艺品开发作业程序32 2.4.1 调查研究与分析决策作业程序32 2.4.2 工艺品设计管理作业程序33 2.4.3 工艺品开发周期作业程序35 2.4.4 工艺品试制与鉴定作业程序 36 2.4.5 项目移交投产作业程序 38 2.4.6 技术资料验收作业程序 39 第 5 节 附加值在工艺品开发中的应用 39 2.5.1 产品附加值的概念39 2.5.2 提高产品附加值的方法39 2.5.3 产品附加值的中心内容40 2.5.4 增加产品附加值作业程序40 第 6 节 工艺品开发项目管理作业程序41 2.6.1 项目管理作业程序42 第三章 树脂工艺 ISO.9001-2000 标准作业程序43 第 1 节 树脂工艺质量程序文件43 3.1.1 颁布令 43 3.1.2 编号43 3.1.3 公司简介43 3.1.4 质量管理体系推行委员会说明44 3.1.5 质量手册说明44 3.1.6 管理代表任命书45 3.1.7 质量方针45 3.1.8 质量目标45 3.1.9 公司组织机构及职责和权限 46 3.1.10 质量体系管理作业程序52 3.1.11 管理职责作业程序52 3.1.12 资源管理作业程序54 3.1.13 产品实现作业程序54 3.1.14 测量分析与改进作业程序58 第 2 节 树脂工艺品质量文件控制作业程序59 3.2.1 质量文件控制作业程序 59 3.2.2 质量记录控制作业程序 62 3.2.3 质量方针与目标展开作业程序63 3.2.4 管理评审作业程序64 SOP 标准作业程序 介绍 4/12 3.2.5 人员培训和评定管理作业程序66 3.2.6 设施和环境管理作业程序68 3.2.7 合同/订单评审作业程序70 3.2.8 设计和开发控制作业程序72 3.2.9 供方评定控制作业程序 75 3.2.10 采购控制作业程序77 3.2.11 生产过程控制作业程序80 3.2.12 贮存和防护管理作业程序83 3.2.13 检测监控设备管理作业程序86 3.2.14 客户服务和满意度调查控制作业程序88 3.2.15 内部质量审核控制作业程序91 3.2.16 不合格品管制作业程序93 3.2.17 资料分析作业程序95 3.2.18 纠正预防与持续改进作业程序96 第 3 节 树脂工艺标准作业程序99 3.3.1 修模作业程序99 3.3.2 开模作业程序100 3.3.3 配料作业程序101 3.3.4 成型作业程序102 3.3.5 水洗作业程序103 3.3.6 修边作业程序104 3.3.7 调漆作业程序105 3.3.8 复样作业程序106 3.3.9 彩绘作业程序108 3.3.10 包装作业程序109 3.3.11 包材设计程序110 第四章 业务部标准作业程序112 第 1 节 外贸业务准作业程序112 4.1.1 新订单标准作业程序112 4.1.2 客人回复的确认文件标准作业程序112 4.1.3 对客人文件的再处理标准作业程序113 4.1.4 订单查询标准作业程序 113 4.1.5 订单处理标准作业程序 113 4.1.6 船务标准作业程序114 4.1.7 并柜标准作业程序116 4.1.8 散货情况需要额外处理标准作业程序117 4.1.9 跟单业务标准作业程序 118 4.1.10 彩盒的确认标准作业程序118 4.1.11 唛头确认标准作业程序119 4.1.12 标签确认标准作业程序119 4.2.13 配件的确认标准作业程序120 4.1.14 要求的认证标准作业程序120 4.1.15 下制造单标准作业程序121 第 2 节 跟单标准作业程序121 第 3 节 报关标准作业程序122 SOP 标准作业程序 介绍 5/12 第 4 节 报验标准作业程序122 第 5 节 备货标准作业程序123 第 6 节 催证标准作业程序125 第 7 节 改证标准作业程序125 第 8 节 审证标准作业程序126 第 9 节 投保标准作业程序127 第 10 节 制单结汇标准作业程序127 4.10.1 制作出口单据作业程序127 4.10.2 交单结汇作业程序131 第 11 节 租船订舱标准作业程序133 第 12 节 国际货代标准作业程序133 第 13 节 海运标准作业程序136 第 14 节 空运标准作业程序137 第 15 节 信用证标准作业程序 139 4.15.1 信用证的结算审单作业程序139 4.15.2 信用证作业程序 140 4.15.3 信用证的开立作业程序141 4.15.4 信用证的通知作业程序142 4.15.5 受益人的审证作业程序142 4.15.6 信用证的履行作业程序143 4.15.7 银行审核单据作业程序143 4.15.8 信用证的结算作业程序144 4.15.9 信用证常见不符情形145 第 16 节 回款技巧作业程序146 第五章 采购部标准作业程序147 第 1 节 采购管理作业程序147 5.1.1 供应商分类管理作业程序147 5.1.2 材料分类管理作业程序 147 5.1.3 采购控制作业程序147 第 2 节 提高采购人员的综合素质148 5.2.1 思想素质方面148 5.2.2 知识技能方面148 5.2.3 应具备的观念149 第 3 节 采购人员的素质培养150 5.3.1 建立强有力的组织机构 150 5.3.2 完善商品采购流程途径 150 5.3.3 采购绩效评估体系作业程序 150 5.3.4 优化管理作业程序151 第 4 节 采购部作业程序 152 5.4.1 采购部作业程序152 5.4.2 采购部总监作业程序153 5.4.3 采购部经理作业程序154 5.4.4 采购部主管作业程序154 第六章 生产部标准作业程序157 第 1 节 订单与计划作业程序157 SOP 标准作业程序 介绍 6/12 6.1.1 生产部作业程序157 6.1.2 接单型生产作业程序158 6.1.3 订单的计划作业程序159 6.1.4 订单的预排及确认作业程序 159 6.1.5 订单的安排、实施作业程序 160 6.1.6 生产成本控制作业程序 163 6.1.7 成本控制的基本方法165 6.1.8 制模物料考核作业程序 166 6.1.9 模具使用核作业程序166 6.1.10 天那水物料考核作业程序167 6.1.11 松节油物料考核作业程序167 6.1.12 成型混合浆料考核作业程序167 6.1.13 成型硬化剂考核作业程序168 第 2 节 树脂工艺作业程序168 6.2.1 修模工艺作业程序168 6.2.2 制模工艺作业程序170 6.2.3 配料工艺作业程序172 6.2.4 成型工艺作业程序173 6.2.5 水洗工艺作业程序174 6.2.6 修整工艺作业程序176 6.2.7 彩绘工艺作业程序177 6.2.8 包装工艺作业程序178 第 3 节 生产管理作业程序180 6.3.1 生产管理作业程序180 6.3.2 样品生产管理程序181 6.3.3 生产运作管理程序183 6.3.4 生产设备管理程序187 6.3.5 进料检验管理程序189 6.3.6 制程检验管理程序191 6.3.7 产品检验管理程序193 6.3.8 不合格品管理程序194 6.3.9 供应商管理程序196 6.3.10 采购管理程序197 6.3.11 仓储管理程序198 6.3.12 安全生产作业程序200 6.3.13 安全管理与紧急救护程序205 6.3.14 环境保护管理程序209 6.3.15 生产现场管理程序210 6.3.16 生产调度例会管理程序212 6.3.17 订单的安排、实施程序213 第 4 节 包材设计工艺作业程序214 6.4.1 包材设计作业程序214 6.4.2 纸箱设计工艺作业程序 217 6.4.3 纸箱的设计原理219 6.4.4 纸箱的面积计算作业程序222 SOP 标准作业程序 介绍 7/12 6.4.5 纸箱的箱规配法作业程序222 第七章 品管部标准作业程序226 第 1 节 品质控制作业程序226 7.1.1 品质控制体系作业流程 226 7.1.2 品质控制作业程序227 7.1.3 生产首件确认作业程序 228 7.1.4 不良品控制作业程序229 7.1.5 不良品返修、报废作业程序 231 7.1.6 品质考核方案作业程序 232 7.1.7 品质成本控制作业程序 232 第 2 节 工序品质控制重点233 7.2.1 模种工艺流程品质控制重点 233 7.2.2 模具工艺流程品质控制重点 233 7.2.3 浆料工艺流程品质控制重点 234 7.2.4 成型工艺流程品质控制重点 234 7.2.5 水洗工艺流程品质控制重点 234 7.2.6 修整工艺流程品质控制重点 235 7.2.7 彩绘工艺流程品质控制重点 235 7.2.8 包装工艺流程品质控制重点 235 第 3 节 物料品质检验作业程序标准236 第 4 节 质量管理作业程序237 7.4.1 质量管理作业程序237 7.4.2 品检人员作业程序238 7.4.3 IQC 作业程序238 7.4.4 品管人员作业程序239 7.4.5 EQC 作业程序240 7.4.6 在制品管理作业程序240 第 5 节 外务跟单验货标准作业程序241 7.5.1 过程跟单验货作业程序 241 7.5.2 跟单验货具体参照标准 242 7.5.3 出货检验通用要求242 7.5.4 树脂产品各等级质量明细243 第 6 节 外务 QC 检验作业程序245 7.6.1 检验准备作业程序245 7.6.2 执行检验作业程序245 第八章 货源部标准作业程序248 第 1 节 货源部作业原则 248 第 2 节 职能与分工作业程序248 第 3 节 货源部工作程序 249 8.3.1 项目开发作业程序249 8.3.2 项目评审作业程序249 8.3.3 订单计划作业程序250 8.3.4 接单与下达作业程序250 8.3.5 价格核定作业程序251 8.3.6 工厂筛选作业程序251 SOP 标准作业程序 介绍 8/12 8.3.7 跟单作业程序252 第 4 节 外协厂商考核及等级评定作业程序252 第 5 节 外协管理作业程序253 8.5.1 适用范围253 8.5.2 选定方法及基准作业程序253 8.5.3 试用作业程序253 8.5.4 正式设立作业程序253 8.5.5 外协作业程序253 8.5.6 质量管理作业程序254 8.5.7 不良抱怨作业程序254 8.5.8 指导教育与考核作业程序255 第 6 节 岗位工作职责255 8.6.1 货源外务业务员作业程序255 8.6.2 货源计划组岗位作业程序256 8.6.3 货源外务品控组主管作业程序257 8.6.4 货源计价组主管作业程序258 8.6.5 货源部副总作业程序258 第九章 行政部标准作业程序260 第 1 节 部门标准作业程序260 9.1.1 行政部门作业程序260 9.1.2 办公室作业程序260 9.1.3 人力资源部作业程序261 9.1.4 保安队作业程序262 第 2 节 岗位标准作业程序262 9.2.1 行政总监作业程序262 9.2.2 办公室主任作业程序264 9.2.3 人力资源部经理作业程序266 9.2.4 保安队队长作业程序268 9.2.5 秘书作业程序269 9.2.6 文员作业程序270 9.2.7 电脑管理员作业程序270 9.2.8 档案管理员作业程序271 9.2.9 勤杂工作业程序271 9.2.10 宿舍管理员作业程序272 9.2.11 法律专员作业程序272 9.2.12 人事专员作业程序273 9.2.13 司机作业程序274 9.2.14 保安员作业程序 274 第 3 节 行政管理标准作业程序275 9.3.1 政令下达及检查反馈管理作业程序275 9.3.2 保密作业程序277 9.3.3 档案管理作业程序281 9.3.4 文件管理作业程序284 9.3.5 会议管理作业程序286 9.3.6 大事记编写管理作业程序288 SOP 标准作业程序 介绍 9/12 9.3.7 文印及办公设备管理作业程序290 9.3.8 合理化建议征集管理作业程序291 9.3.9 出入公司管理作业程序 293 9.3.10 食堂管理作业程序297 9.3.11 考勤管理作业程序299 9.3.12 会议管理作业程序301 9.3.13 办公室规范管理作业程序303 9.3.14 印章管理作业程序304 9.3.15 合同管理作业程序305 9.3.16 书籍资料管理作业程序308 9.3.17 电话及传真管理作业程序309 9.3.18 办公物资采购管理作业程序309 9.3.19 物资入库及库存管理作业程序310 9.3.20 物品领用管理作业程序311 9.3.21 车辆管理作业程序312 9.3.22 车辆肇事管理作业程序314 9.3.23 清洁卫生管理作业程序315 9.3.24 奖惩作业程序316 9.3.25 原材料仓库作业程序319 9.3.26 样品管理作业程序321 9.3.27 采购作业程序322 9.3.28 机器设备安全生产作业程序324 9.3.29 包装材料仓库作业程序326 第 4 节 对外经济合同管理标准作业程序 326 9.4.1 目的及范围 326 9.4.2 合同的批审权限作业程序327 9.4.3 合同订立之前的前期调查作业程序328 9.4.4 合同的订立作业程序328 9.4.5 合同的执行作业程序329 9.4.6 入档管理作业程序329 9.4.7 责任处分作业程序329 第十章 人事部标准作业程序330 第 1 节 综合管理程序330 10.1.1 总则330 10.1.2 员工的录用作业程序330 10.1.3 辞退作业程序331 10.1.4 员工的责任与权益331 10.1.5 薪资管理作业程序332 10.1.6 考勤与加班管理作业程序333 10.1.7 安全与文明管理作业程序334 10.1.8 奖励与处罚管理作业程序335 第 2 节 人事标准作业程序339 10.2.1 工资核算作业流程339 10.2.2 人员招聘作业程序339 10.2.3 新工面试作业程序339 SOP 标准作业程序 介绍 10/12 10.2.4 新工岗前培训作业程序340 10.2.5 人事档案作业程序340 10.2.6 请假与奖惩管理作业程序340 10.2.7 厂牌的制作作业程序341 10.2.8 合同及社会保险管理作业程序341 10.2.9 员工离职手续办理作业程序342 10.2.10 验厂工作作业程序342 第 3 节 薪资资料准备作业程序347 第 4 节 现金工资的结算作业程序348 10.4.1 现金工资的分类 348 10.4.2 现金工资的核算作业程序348 第 5 节 工资核算作业程序348 10.5.1 计件工资的核算作业程序348 10.5.2 工资表的核算作业程序349 第十一章 财务部标准作业程序351 第 1 节 部门标准作业程序351 第 2 节 岗位作业程序351 11.2.1 财务经理作业程序351 11.2.2 财务经理助理作业程序352 11.2.3 业务核算会计作业程序352 11.2.4 稽核会计作业程序353 11.2.5 办税员作业程序 353 11.2.6 出纳员作业程序 353 11.2.7 文件管理员作业程序354 第 3 节 财务管理作业程序354 11.3.1 财务人员聘任及任职资格管理作业程序354 11.3.2 财务经理聘任及任职资格管理作业程序355 11.3.3 一般财务人员聘任及任职资格管理作业程序355 第 4 节 财务开支审批作业程序356 第 5 节 日常借、请款及报销作业程序356 11.5.1 日常借、请款及报销作业程序356 11.5.2 借款（转账）申请作业程序357 第 6 节 银行存、贷款作业程序359 11.6.1 银行账户的管理作业程序359 11.6.2 银行印鉴的管理作业程序360 11.6.3 银行支票的管理作业程序360 11.6.4 贷款的担保与抵押作业程序360 11.6.5 采购货款、采购费用支付作业程序360 11.6.6 资金收入作业程序361 11.6.7 进口付汇核销作业程序362 第 7 节 费用管理作业程序362 11.7.1 费用控制实行预算管理作业程序 362 11.7.2 差旅费管理作业程序363 11.7.3 费用报销作业程序365 第 8 节 货币资金的内部控制作业程序366 SOP 标准作业程序 介绍 11/12 11.8.1 货币资金内部控制作业程序366 11.8.2 货币资金收入业务的内部控制作业程序367 11.8.3 货币资金支出业务的内部控制作业程序367 11.8.4 货币资金的盘点与收支存报表作业程序368 第 9 节 应收账款管理作业程序368 11.9.1 赊销信用额度“授信”控制作业程序368 11.9.2 信用限额权责及实施作业程序369 11.9.3 开发票业务的内部控制作业程序 371 11.9.4 应收账款的内部控制作业程序371 第 10 节 存货管理内部控制作业程序372 11.10.1 采购业务的内部控制作业程序372 11.10.2 验收业务内部控制作业程