东方新天地大厦监理工作程序.doc

东方新天地大厦工程监理工作程序长沙市城规工程建设监理有限公司大亚湾分公司2007年4月20日监理工作程序审批表工程名称：东方新天地大厦工程监理单位：长沙市城规工程建设监理有限公司大亚湾分公司总监理工程师：监理人员：日 期：建设单位：大中华实业（惠州）有限公司业主代表签名：日 期：监理工作程序根据大中华实业（惠州）有限公司工程监理合同、施工合同、有关法规、规程规范，为圆满完成该工程的建设任务，实现合同确定的工期、质量、投资、安全等控制目标，监理人员须按以下工作程序开展监理工作，施工单位须按以下程序接受监理人员的监理，并按该程序完成相关工作。1、建设单位须书面授权一名熟悉工程情况，能在约定时间内作出答复的常驻代表，负责与监理单位联系。2、发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准、设计规范等要求的，现场监理应报告建设单位要求设计单位改正。在发现工程施工质量达不到质量验收规范、设计文件施工合同约定的要求时，监理应发出书面文件要求施工单位改正，并抄送一份给建设单位，当监理向施工单位发出的书面文件遭到拒收或收文后拒不改正的，监理须向建设单位反映，严重者还应及时向建设行政主管部门反映。3、建设单位与施工单位签署施工合同后，提供施工合同一份予监理，建设单位与施工单位之间关于建设合同内容的有关联系活动应通过监理进行，其工作流程为：分包 总包 监理人 业主4、建设单位在收到项目监理部提交的要求解决有关问题的书面报告后，应在合理时间内作出答复。5、施工单位应于工程开工七日前书面通报施工组织机构及公司在该工程上的项目经理、项目技术负责人、质检员、安检员、施工员、资料员等管理人员的姓名、职称、岗位，具体负责工作的内容。施工项目部有使用项目专用章的，应由该单位法人章的委托证明方可有效使用。对项目组织机构及项目专用章的确认，请按附件一、二提供的格式提供资料。6、施工单位应按要求的时间开工，并于开工前书面报告施工准备情况，获得我司认可后方可开工，申请开工施工单位须提供资料有：1) 施工现场质量管理检查记录（附件三）及其附件资料；2) 施工组织设计及其施工组织设计（方案）报审表（附件四）；3) 工程开工/复工报审表（附件五）； 4) 单位工程开工申请报告（附件六）；5) 工程报建的有关资料。7、当施工单位所承包的工程部分内容需分包时，在分包工程开工前，由承包单位报送分包单位资格报审表（附件七）和分包单位有关资质资料，由专业监理工程审查后由总监理工程师审批。8、在施工单位完成测量放线后填报 报验申请表（附件八）及工程基线复核表（附件九）、单位工程坐标定位测量记录（附件十）和有关资料，由监理工程师复核。监理工程师应审核施工单位的测量成果及现场查验桩、线的准确性及桩点，桩位保护措施的有效性。符合规定时，由专业监理工程师签认。9、施工单位的特殊工种必须有上岗证书。如：垂直运输机械作业人员、安装拆卸工、爆破作业人员、起重信号工、登高架设作业人员、电工、电焊工等。施工单位须将其上岗证和身份证复印件报送监理工程师。10、施工用主要建筑材料必须有出厂合格证，并按有关规定经监理、业主共同见证取样复验合格后方能使用。水泥、钢筋、铝合金、进户门、室内和室外装饰面料、给排水管、电线、电缆、灯具等的确定由施工单位提供样品和出厂合格证、技术证明文件等，采用工作联系单的形式报监理，在监理和业主（必要时设计）确认后方可组织材料进场。商品砼厂家的确定前施工单位应向监理提供其厂家的资质及生产许可证等材料，必要时监理和业主到厂家考察后方可确定。在材料进场时施工单位填报工程材料/构配件/设备报审表（附件十一），由监理工程师审核批准使用。对于工程合同中规定几家厂家的原材料，施工单位报送工程联系单（附件十八）给监理及业主，由监理和业主审核确定。11、各类配合比、钢筋焊接及其新材料、新技术、新工艺的使用，须在事前报送已送检的试配焊接结果及有关技术资料并提交报审表。经监理工程师审核批准后方可使用。12、工程设计变更：施工单位由于各种原因提出的设计变更，可提交设计变更申请表或工程联系单（附件十八），依次送监理单位审查，业主同意后，由业主文件中心发给设计院。设计院作出回复或出具设计变更后，再送监理审查，业主审批。所有已同意的设计变更，监理及施工单位均须及时在原设计文件上用红笔修改，以便施工中管理（设计变更核定管理程序见附件二十九）。13、进度款的支付，由施工单位向监理单位提出申请，总监根据工程进度以及工程质量进行审核，审核后按合同签署工程款支付证书后报建设单位。未经监理人员验收或验收质量不合格的工程量，或不符合同规定的工程量，支付进度款中该部分工程量的进度款将不予支付。14、索赔程序，当索赔事件发生后由施工单位在规定的期限内向监理机构提交对建设单位的费用工期索赔意向通告书（可采用施工工程联系单的格式提出），总监收到该意向通知书后组织收集整理资料。施工单位须在规定的期限内提交正式的索赔申请表，即工程临时延期申请表（附件十三）或费用索赔申请表（附件十四）及其附件证明资料。总监理工程师收到申请表后详细审查并提出意见，由施工单位与建设单位进行协商，协商一致后由总监签发工程最终延期审批表（附件十五）或费用索赔审批表（附件十六）。15、施工单位应及时向监理工程师报送有关质量控制和检查结果资料。16、每周召集施工单位、建设单位、监理单位（或设计单位）召开周例会，会议记录由监理部汇总记录整理并分发给各与会单位。17、施工单位每月最后一天向监理工程师提交当月的施工月报（附件十七），对当月的施工质量、进度、投资情况以及下月的施工安排情况作出报告，业主核对，经监理和业主核对，审定后作为结算套用信息价的依据，施工月报格式详样表，总监理工程师将整理监理月报送建设单位。18、监理工程师对一般事项将采用工程联系单（附件十八）的形式向有关单位发送。施工单位对一般事项应采用工程联系单（附件十八）的形式向有关单位发送。需要回复的相应单位应及时回复。19、监理工程师对工程质量、安全、进度、投资等重要问题发出监理工程师通知单（附件二十二），施工单位须严格按通知执行，并执行后报监理工程师通知回复单（附件二十三，该单附上原监理工程师通知单），监理工程师收到文件后即予以复查，复查合格签字确定予以验收并完善相应资料。20、监理工程师根据规范或设计文件、合同等对工程质量有否决权。21、监理工程师及业主对某些质量的疑问，要求施工单位复测时，施工单位应给予积极配合，并提供检测使用的仪器，当检测后或鉴定后确定为质量缺陷或事故时，施工单位应暂停该工作面及后序工程的施工。监理工程师组织设计、施工、建设单位商定处理方案。施工单位必须严格按照方案进行处理。处理前施工单位应提前24小时通知监理进行全程跟踪监督，处理完成后由施工单位提出重新验收，由监理组织验收，验收符合要求的，由监理工程师签字确认，一切费用由施工单位承担。当现场出现质量缺陷及事故时，施工单位应填写工程质量事故报告单（见附件三十）一式四份，报给监理、业主及设计单位，不得隐瞒，并编写质量事故处理方案，一式四份，对于一般质量事故，处理方案由承包商工程师审批，再报监理、业主会审核准（必要时设计单位也参加）；对重大事故，处理方案由承包商、设计单位、监理、业主共同审定。处理方案审定后，由监理监督实施。处理完后报监理、业主联合验收确定（必要时设计单位也参加）。22、监理工程师发现工程现场存在安全隐患时，将发出书面文件要求施工单位及时整改，并通知业主。拒不整改的根据国务院令第393号建设工程安全生产管理条例监理将报建设行政主管部门。23、监理工程师对关键工序、关键部位和高危的操作及质量进行旁站监理，施工单位应按我司抄送的“旁站监理方案”提前24小时通知监理人员进行旁站，并在旁站监理记录（另外有具体方案）（附件二十四）上签字确认。未按规定时间通知监理旁站或未在记录上签字的，或拒不接受旁站监理人员监理的及拒不服从总监发出的停工整改指令的，按建设部发布的建设工程旁站监理管理规定进行处罚，相应的工程不予验收。24、砼浇筑前施工单位应做好准备工作，钢筋、模板检验批应已签字验收，材料已准备就绪，并填报砼浇筑申请表（附件二十八）及其附件。在监理工程师批准后方可浇筑砼。25、隐蔽工程验收、检验批验收、地基基槽验收等均应提前24小时通知监理工程师 ，由监理工程师组织有关单位进行验收。26、现场工程量签证程序：当现场需发生工程量签证时，由施工单位在该工作施工前报施工工程联系单说明情况和需签证的理由，并得到总监理工程师和业主现场代表批准后方可施工。在工程量可计量时由施工单位提前48小时通知监理工程师和业主代表到现场计量，总监理工程师组织监理人员会同业主代表进行现场计量。现场计量时须留下现场计量单并参加人员签字确认。计量后7天内由施工单位报工程量签证单（附件二十），签证单须附工程联系单（附件十八）及现场计量单（附件十九），必需附现场照片，作为结算依据，未按规定程序及时间申报的工程量不予确认。 27、监理机构将定期组织有关单位召开工程例会，由监理机构主持，以便迅速解决有关问题。28、在发生下列情况之一时，总监工程师可签发工程暂停令：1) 建设单位要求暂停施工，且工程需要暂停施工；2) 为了保证工程质量而需要进行停工处理；3) 施工出现了安全隐患，总监理工程师认为必要停工以消除隐患；4) 发生了必须暂时停止施工的紧急事件；5) 承包单位未经许可擅自施工，或拒绝项目监理机构管理。当以上的情况之一发生后，总监理工程签署工程暂停令（附件二十五），要求责任单位消除隐患或整改。非施工单位原因造成暂停施工的，在施工暂停原因消失后，具备复工条件时，由总监理工程师签署工程复工报审表（附件五），指令施工单位继续施工。当由于施工单位原因造成暂停施工的，在具备复工条件时，施工单位提出复工申请，并填报工程复工报审表，由总监审核同意后签署复工报审表，指令施工单位继续施工。29、施工单位于每道工序前进行施工技术交底并每道工序完成后进行质量自检，合格后，按规定通过负责人签字，将检验批质量验收记录或分项工程质量验收记录送交监理工程师审核，经监理工程师验收合格后方可进行下道工序的施工。检验批和分项工程的验收由监理工程师组织，施工单位在检验批验收记录上应由项目专业质量检验员签字验收，分项工程质量检验记录上应由项目专业技术负责人签字验收。30、分部工程验收：当基础、主体、分部工程已经完成，资料已经准备齐全（包括砼、砂浆、试块达到龄期），由施工单位填报 报验申请表（附件八）和 分部（子分部）工程质量验收记录（附件二十六）并附施工资料，由总监理工程师审核是否达到验收条件，达到条件后，由总监组织施工单位、勘察、设计单位、建设单位进行分部验收。31、工程竣工验收：当工程达到基本交验条件时，应组织各专业工程监理工程师对各专业工程的质量情况、使用功能进行全面检查，对发现影响竣工验收的问题签发监理工程师通知单要求承包单位进行整改。 对需要进行功能试验的项目（包括无负荷试车），应督促承包单位及时进行试验；认真审阅试验报告单，并对重要项目现场监督；必须时应请建设单位及设计单位派代表参加。总监理工程师组织竣工预验收：要求承包单位在工程项目自检合格并达到竣工验收条件时，填写 工程竣工报验单（附件二十七），并附相应竣工资料（包括分包单位的竣工资料）报项目监理部，申请竣工预验收。总监理工程师收到申请7天后组织项目监理总监理人员对质量控制资料进行核查并督促承包单位完善。总监理工程师组织监理工程师、承包单位及建设单位共同对工程进行检查验收。经验收需要对局部进行整改的，应在整改符合要求后再验收，直至符合合同要求，总监理工程师签署 工程竣工报验单。预验收合格后，监理单位应对工程提出工程质量评估报告，对工程质量的综合评估意见。竣工验收前，施工资料、监理资料应通过地方楼案管理机构人员审核符合要求，才组织相关单位人员进行竣工验收。竣工验收：参加建设单位组织的竣工验收，并提供相关质量资料。对验收中提出的整改问题，项目监理部应要求承包单位进行整改。工程质量符合要求后，由总监理工程师会同参加验收的各方签署单位（子单位）工程质量竣工验收记录。竣工验收完成后，由项目总监理工程师和建设单位代表共同签署竣工移交证书，并由监理单位、建设单位盖章后，送承包单位一份。32、本监理工作程序按照施工合同第 6.1条规定，该程序得到业主批准后，施工单位必须严格执行。若施工单位未按该程序执行造成任何影响由其承担。33、施工阶段监理工作流程图。（详见附图一）东方新天地大厦工程施 工 组 织 机 构序号岗 位姓 名职 称主 要 负 责 的 工 作注：各参建单位的项目章应以书面授权书的形势明确效力范围。施工单位（章）： 日期： 附件：1、各岗位人员的资格证件复印件；2、各岗位人员的职称证件复印件；3、各岗位人员的身份证复印件。注：该表及附件一式两份报监理工程师。附件二关于启用“东方新天地大厦工程管理人员签字和项目公章”的通知大中华实业（惠州）有限公司：长沙市城规工程建设监理有限公司大亚湾分公司：东方新天地大厦工程的施工文件及资料，按规定必须签字盖章有效。我司提供人员签名的样板及公章样板如下：样 板 项 目样 板项目公章：（人员姓名）（人员姓名）（人员姓名）（人员姓名）（人员姓名）（人员姓名）（人员姓名）（人员姓名）（人员姓名）（人员姓名）（人员姓名）施工单位（章）： 日期： 附件三施工现场质量管理检查记录GD2201001开工日期： 年 月 日工程名称施工许可证（开工证）建设单位项目负责人设计单位项目负责人监理单位总监理工程师施工单位项目经理项目技术负责人序号项 目内 容1现场质量管理制度2质量责任制3主要专业工种操作上岗证书4分包方资质与对分包单位的管理制度5施工图审查情况6地质勘察资料7施工组织设计、施工方案及审批8施工技术标准9工程质量检验制度10搅拌站及计量设置11现场材料、设备存放与管理12检查结论：监理工程师年 月 日附件四编号：施工组织设计方案报审表工程名称： 合同号： 施工单位： 致 监理公司： 现报上 工程 详细说明和图表见附件、请予审查和批准。 施工单位 日 期 监理工程师审查意见： 审查意见 同意 修改后再报 不同意 监理工程师 日 期 总监理工程师审定意见： 审定结论 同意 修改后再报 不同意 总监理工程师 日 期本表一式三份，建设单位、监理单位、施工单位各一份。附件五工程开工/复工报审表工程名称： 编号：致：（监理单位）我方承担的 工程，已完成了以下各项工作，具备了开工/复工条件，特此申请施工，请核查并签发开工/复工指令。附：1、开工报告2、（证明文件）承包单位（章） 项 目 经 理 日 期 审查意见：项目监理机构 总监理工程师 日 期 附件六单位工程开工申请报告GD2201002工程名称设计单位施工单位监理单位设计单位结构类型/层数工程地址预算造价合同工期申请开工日期资 料 与 文 件具 备 情 况施工组织设计或施工方案审批情况施工图纸会审（会审时间）现场“三通一平”及临时设施满足施工情况主要材料、施工机械设备落实情况监理施工许可证工程基线、标高复核情况备注申报单位（盖章）项目经理：年 月 日监理单位审查意见：项目监理机构：（盖章）总监理工程师：年 月 日建设单位审查意见：（盖章）项目负责人：年 月 日附件七分包单位资格报审表工程名称： 编号：致： （监理单位）经考察，我方认为拟选择的 （分包单位）具有承担下列工程的施工资质和施工能力，可以保证本工程项目按合同的规定进行施工。分包后，我方仍承担总包单位的全部责任。请予以审查和批准。附：1、分包单位资质材料；2、分包单位业绩材料。分包工程名称（部位）工程数量拟分包工程合同额分包工程占全部工程合 计承包单位（章） 项 目 经 理 日 期 专业监理工程师审查意见：专业监理工程师 日 期 总监理工程师审核意见：项目监理机构 总监理工程师 日 期 附件八 报验申请表工程名称： GD2202004致：我单位已完成了 工作，现报上该工程报验申请表，请予以审查和验收。附件：承包单位（章） 项 目 经 理 日 期 审查意见：项 目 监 理 机 构 总/专业监理工程师 日 期 附件九工程基线复核表GD2301001工程名称部位测量情况（示意图）测量人： 年 月 日复核意见施工单位：（盖章）复核人：年 月 日监理单位（或建设单位）：（盖章）复核人： 年 月 日附件十单位工程坐标定位测量记录GD2301002测量日期： 年 月 日工程名称自检误差引入水准测量水准基点1234建筑物（0.00）设计单位绝对标高定位依据相对标高0.00测量单位测量人施工单位技术负责人简图审核单位单位名称复核意见建设单位复核人：年 月 日监理单位复核人： 年 月 日设计单位复核人： 年 月 日施工单位复核人： 年 月 日附件十一工程材料/构配件/设备报审表工程名称： 编号：致： （监理单位）我方于 年 月 日进场的工程材料/构配件/设备数量如下（见附件）。现将质量证明文件及自检结果报上，拟用于下述部位： 请予以审核。附件：1、数量清单2、质量证明文件3、自检结果承包单位（章） 项 目 经 理 日 期 审查意见：经检查上述工程材料/构配件/构配件/设备，符合/不符合设计文件和规范的要求，准许/不准许进场，同意/不同意使用于似定部位。项目监理机构 总/专业监理工程师 日 期 附件十二工 程 变 更 单工程名称： 编号：致： （监理单位）由于 原因，兹提出 工程变更（内容见附件），请予以审批。附件：提出单位 代 表 人 日 期 一致意见：建设单位代表 设计单位代表 项目监理机构签字： 签字： 签字：日期： 日期： 日期： 附件十三工程临时延期申请表工程名称： 编号：致： （监理单位）根据施工合同条款 条的规定，由于 原因，我方申请工程延期，请予经批准。附件：1、工程延期的依据及工期计算合同竣工日期：申请延长竣工日期：2、证明材料承包单位 项目经理 日 期 附件十四费用索赔申请表工程名称： 编号：致： （监理单位）根据施工合同条款 条的规定，由于 原因，我方要求索赔金额（大写） ，请予以批准。索赔的详细理由及经过：索赔金额的计算：附：证明材料承包单位 项目经理 日 期 附件十五工程最终延期审批表工程名称： 编号：致： （承包单位）根据施工合同条款 条的规定，我方对你方提出的 工程延期申请（第 号）要求延长工期日历天的要求，经过审核评估：最终同意工期延长 日历天。使竣工日期（包括已指令延长的工期）从原来的 年 月 日延迟到 年 月 日。请你方执行。 不同意延长期，请按约定竣工日期组织施工。说明：项目监理机构 总监理工程师 日 期 附件十六费用索赔审批表工程名称： GD2202016致： （承包单位）根据施工合同条款 条的规定，你方提出的 费用索赔申请（第 号），索赔（大写） 。经我方审核评估： 不同意此项索赔。 同意此项索赔，金额为（大写） 。同意/不是意索赔的理由：索赔金额的计算：项目监理机构 总监理工程师 日 期 附件十七东方新天地大厦工程 施工月报表编制：审批：单位名称：日期：一、本月工程概况 月报表1表名：本月工程概况 年 月二、施工平面图月报表2表名： 工程索引图三、施工单位的项目组织机构单位名称：序号职务姓名性别学历职称1项目经理2技术负责人3材料组长4混凝土工长5木工工长6质检员7钢筋工长8机电工长9质检员10质检员11劳资12财务13资料14测量15钢筋放样16171819四、工程进度 月报表3表名：本月工程进度 年 月月报表4表名工程进度比较分析 年 月实际进度与计划进度比较对进度完成情况及措施的分析五、工程质量 月报表5表名工程质量情况统计分析及措施效果年 月本月工程质量情况分析采取的措施和效果六、工程投资 月报表6-1表名进度款分项汇总表 年 月工 程名 称单位至上月末累计完成工程量工程量完成情况（元）清单数量本月完成累计完成累计完成%小计月报表6-2表名工程投资情况 年 月进度款的申审批支付情况增加投资及费用索赔情况七、人工、机械、材料的投入情况 月报表7-1表名主要进场施工机械、设备 年 月本月投入主要机械数 量功 率备 注 月报表7-2表名主要进场施工机械、设备年 月本月进场主要材料清单材料、构配件名称单 位 数 量备 注材料预控情况 月报表7-3表名本月投入的管理人员及劳动力情况 年 月高级管理人员一般管理人员以下按工种划分管理人员泥工钢筋工木工电工其他技术工杂工小计合 计八、气象数据 月报表8表名月气象数据记录年 月天气温度天气温度备 注日期上午下午最高最低日期上午下午最高最低本月晴天 天雨天 天阴天 天11721831942052162272382492510261127122813291430153116 九、存在的问题及建议 月报表9表名存在的问题、困难与解决办法及有关意见建议年 月存在的问题或困难解决方法或建议十、下月工作计划 月报表10 表名下