电网公司安全技术劳动保护措施计划管理业务指导书.docx

q/csgq/csgxxxxxx-20142014-*-*发布2014-*-*实施中国南方电网有限责任公司 发 布云南电网公司安全技术劳动保护措施计划管理业务指导书云南电网公司企业管理制度目次1. 业务说明12. 适用范围13. 引用文件14. 术语和定语15. 管理要点16. 流程步骤及说明63云南电网公司安全技术劳动保护措施计划管理业务指导书1. 业务说明1.1 本业务指导书规范了安全技术劳动保护措施计划（以下简称“安措计划”）编制、实施及检查考核管理业务。1.2 本业务指导书包含安措计划编制流程和实施流程。1.3 本业务指导书管控策略为指导型，统一规范策略为全省统一。2. 适用范围本业务指导书使适用公司本部、各供电局及供电局所属县级供电局企业，基建、试验、监理等企业参照执行。3. 引用文件中国南方电网有限责任公司安全管理规定（q/csg210005-2014）中国南方电网有限责任公司安全生产风险管理体系中国南方电网有限责任公司安全工器具管理业务指导书云南电网公司安全管理办法（q/csg-ynpg210001-2014）4. 术语和定语4.1 安全技术劳动保护措施是指所有以改善劳动条件和作业环境，防止工伤事故、预防职业病和职业中毒等为主要目的安全技术措施、职业健康措施、安全培训资料（设施）、安全性评价和安全咨询等。4.2 安措需求计划是指各单位根据安全工器具配置要求，结合本单位实际，对本单位安措需求识别形成的计划。4.3 安措计划是指公司根据各单位上报安措需求计划，编制的各单位安措分配计划。4.4 安措实施计划是指各单位根据公司下达的安措计划，结合实际编制形成的安措项目实施计划。5. 管理要点5.1 职责分工5.1.1 公司安全监管部是安措计划的归口管理部门，主要职责是5.1.1.1 负责编制公司每年安措预算，经资金预算委员会办公室批准后严格执行。5.1.1.2 组织指导各单位开展安措需求识别编制安措需求计划，并进行审核。5.1.1.3 结合各单位需求情况和安全生产实际，编制下达安措计划并监督执行。5.1.1.4 对电力安全工器具实施资格审查管理，定期开展资格审查，公布资格审查合格目录。5.1.1.5 对资格审查合格目录实施动态管理，必要时取消电力安全工器具供应商审查合格资格，并实时调整资格审查合格目录。5.1.1.6 对各单位安措计划实施情况进行检查考核。5.1.2 公司财务部主要职责是5.1.2.1 根据资金预算委员会要求，提取安措资金。5.1.2.2 审核公司安措计划。5.1.2.3 指导安措资金的规范使用。5.1.3 各级物资管理部门主要职责是5.1.3.1 负责安措物资的购置、发放、回收及报废管理。5.1.4 各级监察审计部门主要职责是5.1.4.1 监督安措资金规范使用。5.1.4.2 审计安措资金的使用情况。5.1.5 各级工会主要职责是5.1.5.1 负责对本单位安措计划管理工作进行监督，提出意见和建议。5.1.6 各单位安全监管部是各单位安措计划的归口管理部门，主要职责是5.1.6.1 负责对本单位安措需求进行识别，编制安措需求计划。5.1.6.2 根据公司下达的安措计划，结合实际编制安措实施计划。5.1.6.3 监督指导本单位物资管理部门（中心）按照准入目录要求购置安全工器具，并规范开展验收、发放及报废管理工作。5.1.6.4 监督本单位各队所（班组）规范开展安全工器具试验、保管、培训、使用、维护管理等工作。5.1.6.5 负责组织所属县级供电企业编制安措计划并监督指导实施。5.1.7 各单位队所（班组）主要职责是5.1.7.1 负责对本队所（班组）安措需求进行识别，并上报安措需求情况。5.1.7.2 规范开展安全工器具试验、保管、培训、使用、维护管理等工作。5.1.7.3 负责回收满足报废条件的安全工器具，负责提出报废申请。5.1.8 各县级供电企业主要职责是5.1.8.1 负责上报本单位安措需求情况。5.1.8.2 规范开展安全工器具试验、保管、培训、使用、维护管理等工作。5.1.8.3 负责回收满足报废条件的安全工器具，负责提出报废申请。5.2 编制安措计划5.2.1 编制依据5.2.1.1 根据作业风险评估、职业健康风险评估的成果，以防范事故、改善劳动条件、预防职业病为重点，按照“适用、足量、节约”、“以一线班组为重点”的原则，优先解决严重影响或威胁员工安全与健康的问题。5.2.1.2 有关安全生产、劳动保护的国家法律法规、电力行业规程规定和公司规章制度。5.2.1.3 上级有关安措的重点和要求。5.2.1.4 针对事故、风险评估、安全检查等提出的控制措施。5.2.1.5 电力安全工器具配置的需求识别。5.2.1.6 工会组织和员工提出的有利于职业安全健康的合理化建议。5.2.1.7 配合当年大修技改、扩建等项目需要的安全技术措施。5.2.1.8 切合工种、作业工况和环境，用于保障人身安全的新产品、新技术的研究和应用。5.2.1.9 各单位固定资产规模、员工人数。5.2.2 编制范围安措计划费用使用范围仅限七个方面（见附录a）：5.2.2.1 绝缘安全工器具:主要包括携带型接地线、个人保安接地线、验电器（笔）、绝缘棒(绝缘操作杆、令克棒)、绝缘夹钳、绝缘罩、绝缘挡板、绝缘手套、绝缘鞋（靴）、绝缘垫、绝缘绳、核相器等。5.2.2.2 登高安全工器具: 主要包括安全腰绳、登高板（踏板）、脚扣、绝缘梯、安全带挂架、变电站检修平台等。5.2.2.3 个人安全防护工器具：主要包括安全带、安全帽、防电弧服、护目镜、耳塞、电焊服、差速器、sf6防毒面具、正压式呼吸器、防护面罩、防静电感应服、交通安全设施等。5.2.2.4 安全围栏(网)和标示牌: 主要包括安全围网、遮拦、安全围绳、安全警示带、安全标志、警示标志、信号标志、设施、交通椎桶等。5.2.2.5 安全培训资料和器材: 主要包括安全规程、安全学习图书和音像资料、安全管理和安全技术刊物、安全培训器材等。5.2.2.6 安全活动和安全咨询:安全生产月活动、专项安全活动及提升安全管理水平的管理咨询等。5.2.2.7 其它工器具及特殊项目设施:主要包括安全工器具柜、试用的新型安全工器具、应急照明灯具、药品、车辆防滑链、车辆止退器、安全检查设备、应急装备、高压发生器、相关配件等。5.2.3 安措计划的编制、审批和下达5.2.3.1 各单位及所属县级供电企业安全监管部在分析和预测下年度安全生产形势的基础上，应用安全工器具管理模块的统计成果，结合队所（分局）的实际需求，统筹编制本单位下年度安措需求预算，于9月20日前报公司安全监管部。各供电局负责汇总审核所属县级供电企业安措需求预算，一并上报公司安全监管部。（见附录a）5.2.3.2 公司安全监管部以各单位上报的固定资产规模、员工人数为依据，对各单位上报的安措需求预算进行分析、评价、沟通，编制公司下一年度安措预算，按要求报公司资金预算委员会办公室。5.2.3.3 各单位安全监管部参照公司安全监管部反馈的安措预算，分别于每年12月25日前、下一年7月31日前编制完成本单位下一年度第一、二批安措需求计划上报公司安全监管部。各供电局负责将公司反馈的安措预算分别发至各所属县级供电企业，指导监督各县级供电企业完成安措需求计划的编制，并汇总审核上报。5.2.3.4 公司安全监管部按照年度安措预算和各供电局上报的各批次安措需求计划，依据固定资产规模、员工人数，计算各供电局每批安措费用（计算公式见附录e）。县级供电企业及公司本部相关中心机构安措费用单独进行核算，不列入各供电局范畴计算。公司安全监管部依据计算结果编制安措计划，经部门内部审核后汇报公司主管安全监督工作领导。5.2.3.5 安措计划在经公司审核通过后，由公司安全监管部下达至各单位。5.2.3.6 公司安措计划一般分两批下达，其中第一批安措计划于3月底前下达，费用总额一般不低于安措总费用的70%；第二批安措计划于9月底前下达。5.3 实施安措计划5.3.1 编制安措实施计划5.3.1.1 各单位安全监管部按照公司下达的每批次安措计划和费用安排，在一个月内完成安措实施计划的编制、审核、上报和下达，并满足下列要求：5.3.1.1.1 安措实施计划的编制格式（见附录b）应规范、统一；5.3.1.1.2 各批次实施计划与公司下达安措计划相一致，项目调整率不得大于10。（计算公式见附录c）5.3.1.1.3 实施计划由各单位主管安全监督工作的领导组织有关部门审批，逐项落实所需费用、完成期限、责任队所（分局）或责任人员。5.3.1.1.4 审批的安措实施计划由各单位安全监管部下发执行，同时报公司安安全监管部备案。5.3.1.1.5 各供电局负责汇总审核所属县级供电企业安措实施计划并上报备案。5.3.1.2 各单位应将安措实施计划工作列入年度和月度工作计划中，在规定的期限内完成所承担项目，保证安措费用的合理和有效使用。5.3.2 安措计划项目的实施5.3.2.1 安措计划项目实施过程中涉及采购和费用结算等工作的开展，应符合公司和本单位有关规定的要求。5.3.2.2 各单位安全监管部将本单位安措实施计划提交至物资部门（中心），由物资部门（中心）完成安措项目的实施。安措项目采购合同送本单位安全监管部备案，各单位安全监管部对实施过程进行监督，掌握项目实施各阶段情况。5.4 检查、评价与考核5.4.1 公司安全监管部和各单位安全监管部对安措计划实施情况进行检查和分析，公司安全监管部至少每季度一次，各单位安全监管部至少每月一次。5.4.2 各单位安全监管部每年12月31日前完成安措实施计划表（附录b）、安措计划实施效果分析（包括存在问题和建议）、试点项目评估报告报公司安全监管部。5.4.3 公司及各单位将安措计划管理工作纳入的年度安全生产过程考核内容。主要包括：5.4.3.1 编制的安措需求计划具体项目符合本业务指导书和中国南方电网有限责任公司安全工器具管理业务指导书。5.4.3.2 确保安措实施计划与公司下达计划的一致性，项目调整率不超过10。（计算公式见附录c）5.4.3.3 按时报送报表和总结分析材料。5.4.4 安措计划完成率未达到100%时在下年度安措费用中扣除未完成部分相对应的金额。（计算公式见附录d）5.4.5 安措费用挪作它用的，按当年下达安措费用的5%扣减下年度安措费用。5.4.6 对违反公司有关财务制度的，按公司有关规定处理。6. 流程步骤及说明6.1 编制安措计划流程6.1.1 编制安措计划流程图6.1.2 流程说明6.1.2.1 各单位编制下一年度安措预算，于9月20日前报公司安全监管部。公司安全监管部进行分析、评价、沟通，编制形成公司下一年度安措预算，报公司领导审核。在通过审核后，由公司安全监管部反馈至各单位。各单位根据安措预算，分别编制各批次安措需求计划，公司安全监管部核算并通过公司领导审核后，下达至各单位执行。6.2 实施安措计划流程6.2.1 实施安措计划流程图6.2.2 流程说明6.2.2.1 各单位安全监管部根据公司安全监管部下达安措计划，一个月内结合实际编制各批次安措实施计划，经本单位领导审核批准后执行，并报公司安全监管部备案。安措计划项目由各级物资部门负责实施，安全监管部进行监督指导。附 录 a安全技术劳动保护措施需求计划表单位年安全技术劳动保护措施需求计划表分类序号项目内容立项原因费用小计（元）备注名称数量计价单位估算单价（元）计划费用（元）绝缘安全工器具1234登高安全工器具1234个人安全防护工器具123444安全围栏(网)和标示牌1234安全培训资料和器材1234安全活动和安全咨询1234其他工器具及特殊项目1234费用总计单位（盖章）： 审核： 填报人： 日期：说明：1.本表为统一格式，队所（分局）填报时涉及费用的估算单价栏、单项费用栏、小计栏等可不填，对型号规格有特殊需求的在备注栏内注明。2.采用excel电子表格报送。附 录 b安全技术劳动保护措施实施计划表项目实施计划项目完成情况分类序号项目内容完成期限采购或项目实施部门（责任人）使用单位负责人检查人实际费用（元）时间验收人备注项目内容型号规格数量单位计划单价（元）计划费用（元）费用小计（元）绝缘安全工器具12登高安全工器具12个人安全防护工器具12安全围栏(网)和标示牌12安全培训资料和器材12安全活动和安全咨询12其他工器具及特殊项目12费 用 总 计说明：采用电子表格报送。附 录 c安措实施计划项目调整率计算公式 公司下达的每类安措计划（金额）- 每类安措分解实施计划（金额）安措实施计划项目调整率=100% 公司下达每类安措计划（金额）说明：安措计划项目分为七大类，每类单独计算，不取七类调整率的平均值。附 录 d安措计划完成率计算公式 已完成的安措计划（金额） 安措计划完成率=100% 公司下达的安措计划（金额）说明：1. 已完成的安措计划是指已完成当年（两批）的安措计划；2. 以上报公司财务部的报表为准。附 录 e供电局安措费用计算公式供电局安措费用=分配比例安措总费用供电局修正系数供电局分配系数分配比例=本次需要下达的安措总费用的比例（第一批费用总额不低于安措总费用的70%）安措总费用=公司下拨的安措总费用供电局修正系数=人工调整系数供电局分配系数=变电站系数+线路系数+人员系数变电站系数=变电站折算个数