人力资源管理月报表模板.xls

年年 月月人人力力资资源源管管理理月月报报表表 在职 人员 结构 性别结构 总人数男女 年龄结 构 20以下21-3031-4041-5050以上 平均年 龄 工龄结 构 1年以下1-3年3-5年5-10年 10年以 上 与上月 相比(增 减人数) 学历结构 博士硕士本科大专 中专/高 中 中专 以下 人力资源体系结构 总监级 副总监 级 经理级 副经理 级 主管级 享受经 理级待 遇 享受主 管级待 遇 专员员工小计 0 处方药销售公司职务类别 销总销副总分总 运营经 理 商务主 管 商务代 表 推广主 管 推广员 发展主 管 发展员 人力资 源主管 行政人 事主管 会计数据员小内勤其他小计 0 类别结构 管理高层管理中层管理基层享受经理级待遇享受主管级待遇专员员工业务人员工人小计 0 人员 异动 情况 类别管理高层管理中层管理基层享受经理级待遇享受主管级待遇专员员工业务人员工人小计 定编0 人员编制控制率#div/0!#div/0!#div/0!#div/0!#div/0!#div/0! #div/0!#div/0!#div/0!#div/0! 上月未人数0 本月招聘计划0 本月新招0 本月新且离职0 本月招聘计划完 成率 #div/0!#div/0!#div/0!#div/0!#div/0!#div/0! #div/0!#div/0!#div/0!#div/0! 存活率#div/0!#div/0!#div/0!#div/0!#div/0!#div/0! #div/0!#div/0!#div/0!#div/0! 本月离职0 离职率#div/0!#div/0!#div/0!#div/0!#div/0!#div/0! #div/0!#div/0!#div/0!#div/0! 下月招聘计划0 人员 发展 情况 公示0 晋升0 挂岗0 降职0 降薪0 人力 资源 成本 总支出 人力人 均成本 工资支出福利保险费支出(公司)培训支出招聘支出 其他 总额(应 发) 人数 人均月 工资 与上月 相比(增 减金额) 总额 人数人均总额人数人均总额人数人均总额人数人均 0#div/0!#div/0!#div/0!#div/0!#div/0!#div/0! 收益情况总产值人均产值业务员人均产值工资总额占销售额增长比 说明： 批准：审核人：制表人：制表日期： 年年 月月人人力力资资源源成成本本收收益益分分析析表表 类型 上月人 力人均 成本 人力成本支出 人力人 均成本 增长率 工资支出福利支出保险支出培训支出招聘支出其他总支出 应发工 资 平均绩 效分 人数 工资占 比 人均月 工资 与上月 相比( 增减金 额) 总额人数人均总额人数人均总额人数人均总额人数人均总额总额人均 管理高层 管理中层 管理基层 享受经理 级待遇 享受主管 级待遇 专员 员工 业务人员 工人 合计 业务员人力收益 收益分类 公司公司公司公司合计 提成总 额 人数人均 人数占 比 提成占 比 提成总 额 人数人均 人数占 比 提成占 比 提成总 额 人数人均 人数占 比 提成占 比 提成总 额 人数人均 人数占 比 提成占 比 提成人数人均 0-3万 3-5万 5-10万 10-15万 15-20万 合计 批准：审核人：制表人：制表日期： 年年 月月招招聘聘情情况况分分析析表表 部部 门门岗岗位位层层级级招招聘聘职职位位 招招聘聘 人人数数 招招聘聘 渠渠道道 应应聘聘简简历历 总总计计 实实际际面面试试人人 数数 简简历历审审阅阅 速速率率 报报到到人人数数 #div/0! #div/0! #div/0! #div/0! #div/0! #div/0! #div/0! #div/0! #div/0! 说明：1、招聘渠道分为：网络招聘、现场招聘会、外地招工、内荐、校园招聘等 2、简历审阅速率=面谈人数/应聘简历总计 3、成功率=（报到人数/实际面试人数）*100% 4、需求提出日期：收到人员增补单日 5、单位招聘成本：招聘该岗位花费的所有开支(每月招聘费用/30.5/每月招聘职位数)*累计空缺天数. 6、累计空缺天数：收到人员增补单日算起，至报到的前一天 7、检讨事项：报到比和职位空缺天数未达到目标值的原因分析 成成功功率率 % % 需需求求提提出出 日日期期 实实际际到到岗岗 日日期期 累累计计空空缺缺 天天数数 单单位位招招聘聘 成成本本 检检讨讨 事事项项 #div/0! #div/0! #div/0! #div/0! #div/0! #div/0! #div/0! #div/0! #div/0! 年年 月月招招聘聘情情况况分分析析表表 序 号 考核部门kpi关键指标kpi说明计算公式 1组织发展部 人均营业额增长率计算同上期比较人均营业额的增长率 当期人均营业额的增长额/上期 人均营业额*100% 2组织发展部 人力成本总额占公司营业 额比例 计算人力成本支出在公司营业额中的 比例 当期人力成本/当期公司营业额 *100% 3组织发展部 人员编制控制率 反映人员编制的控制效果与计划的编 制的合理性 实际人力/计划人力编制100% 4组织发展部 人员离职率反映离职人员占本月人数比例 当期离职人数/（上期未人数+本 期新招人员）*100% 5组织发展部 人均工资增长率与上期相比人力工资增长百分比 （本期员工平均工资上期员工 平均工资）/上期员工平均工资 100% 6组织发展部 人均人力成本增长率 计算同上期比较人均人力成本的增长 率 当期人均人力成本增长额/上期 人均人力成本*100% 7组织发展部 有质业务员占比有质业务员占业务员比例有质业务员/业务员总数100% 8薪酬人事部 薪酬计划控制率 反映薪酬的计划控制效果与预算的客 观性 实际发放的薪酬总额/计划预算 总额100% 9薪酬人事部 员工工资发放出错率反映工资发放的出错概率 错误发放的工资人次/发放的工 资人次100% 10薪酬人事部 工资发放平均延迟时间计算工资发放的平均延迟时间 考核期内每月工资发放延迟时间 (天)的平均值 11薪酬人事部 社保办理的出错率反映员工社保办理的准确率 错误办理的人次/办理的总人次 100% 12薪酬人事部 劳动合同签定的平均延迟 时间 反映劳动合同签定的平均延迟状况 考核阶段内所有劳动合同签定的 平均延迟时间 13薪酬人事部 入职、离职办理的平均延 迟时间 反映入职、离职手续办理的延迟情况 考核阶段内所有入职、离职办理 的平均延迟时间 14薪酬人事部 人事档案管理的出错率、 缺损率 反映人事档案管理出错概率 错误的档案数量/现存档案数量 *100%,缺少档案数量/应有档案 数量*100% 15薪酬人事部 人事报表提交平均延迟天 数 反映人事提交的平均延迟时间 考核周期内人事报表提交平均延 迟天数 16薪酬人事部 考勤统计提交延迟时间反映考勤统计资料报告的及时性 考核周期内提交考勤统计资料的 平均延迟时间 17招聘部招聘成本控制率反映人均招聘成本的合理性招聘总成本/总录用人数100% 18招聘部招聘计划完成率 计算实际完成招聘人数占计划招聘人 数的比例 录用人数/计划招聘人数100% 19招聘部招聘成功率反应招聘达成效果录用人数/应聘人数100% 20招聘部应聘比反应招聘人员面试效果达成情况应聘人数/计划招聘人数100% 21招聘部人员存活率 反映本月离职的新招人员与新招人员 比例 本期入职且在职人数/本期新招 人数*100% 评价标准数据来源考核目的 每增长 个百分点加 分；不足 个百分点加 分。 财务部 检测人均营业额的增长情 况 每低于标准比例 个百分点加 1 分，不足 个百分点加 分；每 高于标准比例 个百分点减 分 ，不足 个百分点减 分； 财务部 检测人力成本占公司营业 额的比重 实际人力编制每超过计划 个百分 点减 分，不足 个百分点按 个百分点算。 人力资源部检测人员编制控制情况 每超过计划 个百分点减 分， 不足 个百分点减 分；每低于 计划 个百分点加 分，不足 个百分点加 分。 人力资源部检测人员流失情况 每增长一个百分点减 分；每降低 个百分点加 分，不足 个百分 点按 个百分点计算。 人力资源部检测工资增加情况 每增长 个百分点减 分；不足 一个百分点减 分。 财务部 检测人均人力成本的增长 情况 人力资源部检测业务员的质量 每超过计划 个百分点减 分， 不足 个百分点减 分；每低于 计划 个百分点加 分，不足 个百分点加 分 人力资源部检测薪酬总额的控制效果 出错率每 个百分点减少 分， 不足 个百分点按 个百分点算 。 人力资源部 检测工资核算、管理的准 确性 平均延迟 天不减分，平均延迟 天以上，每超过 天减1分。 人力资源部检测工作发放的及时性 标准出错率为 ，每高出标准 个百分点减少 分，不足 个百 分点按 个百分点算。 人力资源部 检测员工福利业务办理的 严密性和及时性 平均每延迟 天减 1分，不足 天按 1天算 人力资源部 检测劳动合同签定的及时 性 平均每延迟 天减 分，不足 天按 天算 人力资源部 检测入职、离职手续办理 的及时性 标准出错率与缺损率为 ，每高 个百分点减少 分，不足 个百 分点按 个百分点算 人力资源部 检测档案管理的正确性、 完整性 平均每延迟 天减 分，不足 天按 天算 人力资源部 检测人事报表提交的及时 性 平均每延迟 天减 分，不足 天按 天算 人力资源部 检测考勤数据提取的及时 性 每超过计划 个百分点减 分， 不足 个百分点减 分；每低于 计划 个百分点加 分，不足 个百分点加 分。 财务部