云南某新建高速公路工程试验段土建工程质量保证体系.doc

华坪至丽江高速公路试验段土建第七合同（k151+400k153+478.017）工程质量保障体系云南第二公路桥梁工程有限公司云南华丽高速公路试验段土建第七合同项目经理部二o一五年十一月目 录第一章 工程概况11.1 工程简介11.2 主要经济指标及工程数量11.3 质量目标3第二章 质量保证体系32.1 编制依据32.2 质量保证体系32.3 确保工程质量的措施6第三章 项目部各部门岗位质量责任制63.1 项目经理的主要质量职责63.2 项目总工程师的主要质量职责73.3 技术室主要质量职责73.4 质检室主要质量职责73.5 材料室主要质量责任83.6 试验室主要质量职责83.7 安全管理室主要质量职责83.8 财务室的主要质量职责9第四章 质量管理制度94.1 关键岗位培训、持证上岗制度94.1.1 培训对象94.1.2 培训方式104.1.3 培训考核104.1.4 培训记录104.1.5 持证上岗114.2 开工审批管理制度114.2.1 合同段和重点工程开工条件114.2.2 单位工程开工条件114.3 “首件”认可制度（施工工艺评审制度）124.4 原材料、构配件进场检验验收、储存管理制度134.4.1 原材料、构配件进场检验验收134.4.2 原材料、构配件储存144.5 试验室、混凝土拌和站检查验收和生产许可制度164.6 项目部工程质量检查制度164.7 工序质量检查验收制度164.8 隐蔽工程检查验收制度164.9 分项工程、分部工程、单位工程质量检查验收签证制度184.9.1 分项工程划分184.9.2 分项工程质量验收及签证184.9.3 分部工程质量验收及签证184.9.4 单位工程质量验收及签证194.10 施工过程质量检查制度194.10.1 施工“三检”“三不交接”“五不施工”制度194.10.2 施工过程质量控制194.10.3 其它204.11测量控制制度204.11.1 测量工作分工及要求204.11.2 线路测量214.11.3 桥梁测量224.11.4 隧道施工测量的控制234.12 工程质量报告制度254.12.1 工程质量事故报告254.11.2 质量管理情况报表254.11.3 工程质量报表254.13 工程质量举报制度254.14 质量事故分析处理制度264.15 成品保护制度274.16 验收签证制度28第五章 工程质量控制措施28第六章 质量通病及防治措施306.1 路基工程质量通病与预防措施306.1.1填方路基质量通病及防治措施306.1.2.路基下沉质量通病及防治措施346.1.3.过渡段施工质量通病及防治措施356.1.4.路基砌体施工质量通病及防治措施386.2 桥涵质量通病与防治措施396.2.1 钻孔桩断桩常见事故及处理396.2.2混凝土工程质量通病及预防措施426.2.3桥梁墩台帽或其他结构物中预埋件遗漏或位置不准确、错位506.3 隧道质量通病与防治措施506.3.1 超前地质预报和监控量测施工通病506.3.2 洞门施工通病516.3.3 开挖施工通病536.3.4 初期支护施工通病556.3.5 衬砌施工通病57第七章 质量职责考核647.1 考核制度647.2 考核时间647.3 考核内容657.4 奖罚方案65华丽高速公路试验段土建第七合同段工程质量保障体系第一章 工程概况1.1 工程简介云南华坪至丽江高速公路位于云南省丽江市境内，起于华坪县荣将镇，接即将建成通车的华坪至攀枝花高速公路；止于玉龙县拉市镇，接大理至丽江高速公路。土建第7合同段起止里程为左幅k151+400k153+466.492，长2.066492公里，右幅k151+400k153+478.017，长2.087017公里，止点设置拉市海枢纽互通与大理至丽江高速公路实现交通流转换，本合同段施工范围为路基、桥涵、隧道、交叉、环保及水保等工程，计划工期24个月。质量要求为：标段工程交工验收的质量评定为合格；竣工验收的质量评定为优良。1.2 主要经济指标及工程数量主要技术经济标准及工程数量如下：指标名称单位数 量备注公路等级级高速公路设计速度km/h80路基宽度整体式m24.5分离式m12.25行车道宽度m3.75汽车荷载等级级公路-级桥梁宽度与路基同宽路基挖方m3293146路基填方m365495路基支挡防护工程c20片石混凝土挡土墙段/m334/1580c20片石混凝土护肩段/m31/69边坡防护工程现浇拱形护坡m28910.99浆砌拱形护坡m215105.5锚杆框格梁护坡m24868.2c20混凝土人字格护坡m224825.41三维植被网护坡m21425.1植草护坡m2431.93路基排水工程浆砌片石急流槽m1906.5c20混凝土排水沟m/m31998.45/1239混凝土盖板边沟m/m31740.37/178.9c20混凝土截水沟m/m3961.71/562.19盖板涵道5文笔山隧道(分离式）左线m1230右线m1280环境保防c20片石混凝土拦砂坝m39541.5c20混凝土排水沟m31603改移地方道路处/米3/1106改移沟、河、渠处/米3/1009.76拉市海互通立交处11.3 质量目标本项目的质量方针是：质量第一，诚信为本；科学管理，规范施工；产品优良，持续改进；竭诚服务，顾客满意。本项目的质量目标：确保优良工程。第二章 质量保证体系2.1 编制依据1、经审核批准的设计文件，招、投标文件，实施性施工组织设计；2、公路工程质量检验评定标准jtg f80/1-2004；3、公路路基施工技术规范jtg f10-2006；4、公路桥涵施工技术规范jtg/t f50-2011；5、公路隧道施工技术规范jtg f60-2009；6、公司质量手册、程序文件、作业指导书。2.2 质量保证体系质 量 保 证 体 系 框 图质 量 保 证 体 系经济保证施工控制保证技术保证组织保证思想保证经济责任制组织技术学习强化iso9000分公司qc小组工班qc小组总结表彰先进提高质量意识全员质量教育信誉第一质量第一工班回访改进工作质量推广新技术新工艺审核图纸测量定位技术交底掌握规 范检验标准优质优酬奖优罚劣实行质量保险抵押加强施工现场试验控制 充分利用现代仪器和手段施工过程中进行自检互检交接检接受甲方人员检查各分项工程 由监理工程师 签证严格按施工程序和技术标准施工经济兑现施工控制创优质工程质量评定技术岗位责任制质量责任制提高施工技能反 馈确保项目质量方针、质量目标的实现 诚信为本甲方质检机构推行全面质量管理项目部qc小组项目部qc小组1、思想保证我们将在开工前组织全体施工人员认真学习合同文件和设计文件，了解质量要求和施工注意事项，进行必要的岗前培训和技术交底。加强对全体施工人员的质量教育，强化质量意识，使全体施工人员树立质量第一的思想观念，自觉地按质量要求办事。2、组织保证我们将建立强有力的组织机构项目经理部，实行项目经理负责制，项目经理部设置相应的职能部门，各职能部门对各自的质量职责负责，项目经理部设质检工程师及质量检验室专职负责质量检验工作。组织机构：项目经理部按照精干、高效的原则设置经理1人（陈 苇）项目副经理1人（李成文）项目总工1人（秦文）项目副总工1人（邹永忠）下设工程技术室（秦文、邹永忠、张斌、赵文要、白福林、查萍、罗伟、杨云超）质检室（王振贵、黎万龙、吕杰、苟启培、李金周）试验室（刘德文、吴林、李强、李金鳅）安全管理室（黄华）材料室（雷志文、董建梅）财务室（王 黎）成立质量管理小组组长：陈苇（项目总工）副组长：秦文（项目总工）成员：李成文（项目副经理兼立交区负责人）刘青山（隧道工区负责人）刘德文（试验室负责人）王振贵（质检负责人）邹永忠（立交区技术负责）张斌（隧道工区技术负责）罗伟、杨云超、李金周、苟启培（立交区技术员）白福林、赵文要（隧道工区技术员）3、技术保证我公司已通过iso9000系列质量体系认证，我们将遵循iso9000系列质量体系的要求，结合本项目建设特点对本工程项目的质量进行全面、系统、严密的质量控制，适时制定各种质量计划，进行技术交底、推广新技术、新工艺的运用，随时跟踪质量计划的执行情况、做好质量记录，及时纠正各种违规行为，确保质量体系健康、有效地运行，确保本工程项目质量方针、质量目标的实现。2.3 确保工程质量的措施1、施工前，认真学习合同文件和设计文件，了解质量要求和施工注意事项，进行必要的岗前培训和技术交底。2、严格控制原材料质量，不合格的材料一律不准用于施工。3、加强工序管理，确保施工过程质量4、施工过程中，每施工点设置相应的现场技术人员、质检人员和试验人员，进行现场监督指导，严格按设计和规范要求施工方法进行施工，坚持上道工序不合格不得进行下道工序的施工原则，定期进行质量大检查，将质量隐患排除在施工过程中。5、实行质量责任制，确保工程质量。6、实行谁施工谁负责的原则，将质量责任与个人经济利益挂勾，对工程施工质量不负责的单位和个人进行严肃处理。7、与业主、设计单位、监理单位加强联系，接受他们的监督和指导。第三章 项目部各部门岗位质量责任制3.1 项目经理的主要质量职责1、对项目的工程产品质量和服务质量负全面责任；2、组织编制项目施工组织设计和质量计划，主持项目的总体计划及年、季、月的施工进度、质量、用款计划；3、按照合同要求和业主、监理驻地办的指令，及时组织施工人员和施工设备进场；4、按照总监理工程师下达的开工令和批准的施工组织设计，精心组织工程全面施工；5、接受质量监督部门及业主、监理的监督检查。3.2 项目总工程师的主要质量职责1、在项目经理领导下，对本工程的技术工作和质量工作负直接责任；2、主持制订质量目标和包括内部质量管理体系的质量保证措施，并付诸实施；3、领导质检、测量、试验、计量工作，审定质检、测量、实验等方面的检测和试验报告，严格把好过程控制质量关；4、组织工程质量检查工作，及时发现和处理质量隐患。3.3 技术室主要质量职责1、核查设计文件、图纸、资料是否齐全；2、组织所有技术人员熟悉掌握施工规范、规程、设计文件和图纸的要求，制订适应本项目特点的作业指导书、操作规程等施工指导文件；3、对关键工序及影响工程质量的主要环节，实行重点管理，保证本工程质量全面受控；4、深入现场，发现质量隐患，及时解决质量问题；5、配合驻地监理工程师做好质量检查工作。3.4 质检室主要质量职责1、在总工的领导下，编制项目试验工作计划；2、负责按照规定周期对计量仪器和装置进行检查，鉴定和校正；3、认真做好试验报告和检测记录的审核工作，对报告和记录负质量责任；4、对主要操作人员进行专业培训，持证上岗。3.5 材料室主要质量责任1、根据施工组织设计编制的机械计划，组织机械设备进场、出场、运输、安装，满足本工程的施工需要；2、组织机械化施工，严格遵守机械安全操作规程，充分发挥机械设备的最佳效益3、坚持机械操作手专业培训，持证上岗；4、主持制订物资采购计划，并组织实施；5、负责进库物资的验收，依据采购计划，订货合同、对质量证明书资料等进行检验；6、加强工地仓库管理，对各类器材、设备、物资、材料进行分类、分品种、分规格，建帐、建卡、存放，实行标类、标品种、标规格的量化管理。3.6 试验室主要质量职责1、严格按照合同规定和规范规程要求进行各类试验、检验及各种配合比设计试验，并对其结果负质量责任；2、严格执行试验规程和试验和试验设备操作规程，按规范化操作程序操作，确保试验结果的真实性、可靠性；3、认真做好各类材料、半成品及成品各项技术指标的检验和试验，做好试验记录，认真编写检查报告，确保工程质量。3.7 安全管理室主要质量职责1、对本工程项目的安全生产，劳动保护工作负直接责任；2、负责组织、领导本项目安全生产保证体系，制订安全生产目标及保证措施的实现；3、定期进行安全大检查，强化职工安全意识，总结推广安全生产经验。3.8 财务室的主要质量职责1、制订成本计划，实行成本控制，财务指标分解落实到各班组，并定期核算和汇总；2、坚持财务制度，充分发挥监督和约束作用；3、办理并审定项目经理部的生产流动资金计划，保证资金的供应，并密切配合工程决算，做好财务决算工作。第四章 质量管理制度为了保证施工过程工序质量，除了加强工序控制以外，建立各种质量检查制度，明确质量责任，保证工程质量。4.1 关键岗位培训、持证上岗制度项目施工中的关键岗位主要指从事测量、质检、试验、安全、材料设备等工作的施工和管理人员以及特种作业人员，由安全室和质检室负责培训计划的制定和落实。根据iso9000系列质量体系管理的要求和华丽高速公路建设项目tj7合同段工程特点和质量要求，关键岗位的施工人员应经过必要的教育、培训，并具有相关技能和施工经验，确保本项目人员素质能够满足岗位需要。4.1.1 培训对象按公路路基、桥梁、隧道的技术要求，对项目部从事工程质量管理的主要人员进行培训，对本项目部从事质量管理的人员和施工人员进行培训。并按施工人员、特种作业人员、施工管理和各类专业技术人员等岗位制定相应的培训需求并负责实施。4.1.2 培训方式（1）技术培训，培训对象是参加施工、技术、安全、质检、试验、物资设备等管理的人员，培训内容为高速公路工程施工技术指南和验收标准、以及各种先进质量控制与检测方法等。（2）专项技能培训，培训对象为安全施工、机械操作、各专业施工操作人员等，培训内容为高速公路测试技术及操作技能、安全环保管理知识、所用设备的工艺流程、工艺参数、设备的性能、操作程序、安全事项及紧急情况的应变措施等。4.1.3 培训考核通过理论考核、操作考核业绩评价，评价是否达到培训计划的目的，施工是否能正常进行，以便指导下一次培训计划的实施。并由质检室和工程技术室组织进行理论和实际操作考核，两项考试合格后方可上岗。工程技术室、质检室负责组织各部门职责范围内培训人员的评价和考核，随机对各部门员工和培训人员进行纪律检查、工作情况抽查，对考核不能胜任的管理人员和施工人员应及时转岗和再培训，使施工人员和管理人员能满足公路工程建设的质量要求。4.1.4 培训记录质检室和工程技术室负责建立有关人员资格证书登记台帐，保存有关教育、培训、技能和经验的相关记录，并会同工程技术室组织培训、考核和换证工作，建立相关记录，保留证书的复印件。4.1.5 持证上岗从事技术、质检、试验、材料、设备等主要人员必须经由局级及以上机构组织的有关公路技术培训且考核合格，未经教育培训或者考核不合格的人员，不得上岗作业。特种作业人员必须持有国家规定机构颁发的上岗证。4.2 开工审批管理制度4.2.1 合同段和重点工程开工条件（1）合同段工程施工承包合同已经签订。（2）首批开工工程已完成先行用地审批，临建工程(道路、水、电、通讯、办公和生活设施)满足开工要求，安全、环保、水保等措施符合有关规定要求。（3）人员、机械设备已按照合同规定到场。（4）主要施工图纸已经完成施工图图纸会审工作。（5）现场实验室已建立，仪器设备齐全且已标定，已取得试验资质；检测仪器齐全且经检验合格。（6）物资储备满足连续施工需要，并已完成材料检验、水质化验、配合比选定等必要的试验工作。（7）设计单位的设计交底及现场交桩已完成，复测工作完成，测量结果符合测量规范要求。（8）实施性施工组织设计，工序、工艺施工要求已经报监理工程师审核同意。4.2.2 单位工程开工条件（1）测量放线准确无误。（2）按规定完成了施工图现场核对，需完善、优化的项目变更设计图已到齐，并经核对无误。（3）完成征地、拆迁或先行用地审批，施工场地清理、平整、硬化达到规定要求，临建工程(道路、水、电、通讯、办公和生活设施)满足开工要求，安全、环保、水保等措施符合省指挥部有关规定要求。（4）进场人员满足施工需要，且均经培训合格。（5）已明确该单位工程的现场技术负责人。（6）施工机具设备已按投标承诺进场，满足施工需要，并已安装调试就绪。（7）进场材料满足连续施工需要，且完成了检验、水质化验、配合比选定等必要的试验工作。（8）实施性施工组织设计编制完成并已审批。（9）施工工序及有关工序的施工工艺已编制并经审核通过；涉及的重大施工方案、技术方案已经总监理工程师审核通过；观测、检测方案已通过审查。（10）针对该工程的突发事件处理办法和保证措施已编制。（11）本工程施工期的有关保证措施已编制。（12）其它应做的准备工作已完成。4.3 “首件”认可制度（施工工艺评审制度）1、每项工程正式施工前，均推行首件认可制度，即样板工程引路。通过首件的施工试验，总结技术参数和工艺参数，召开现场经验交流会，统一标准、统一工艺，以点带面，实现全面创优。2、每项不同施工工艺、不同施工队伍施工的工程都必须进行首件认可。4.4 原材料、构配件进场检验验收、储存管理制度项目部设物资设备室，负责本项目施工材料、设备、构配件的供应管理等各项工作；负责施工现场物资设备的验收、储存和发放工作。4.4.1 原材料、构配件进场检验验收（1）进场入库物资由材料管理员会同采购员根据指挥部的要求,并依据采购计划、订货合同、供货发票及依据供货发票开具的验收单，凭证齐全后方可予以验收。（2）物资管理部门要建立各种工程用物资台帐，收集好各种质量合格证明资料、原材料检验报告和使用记录，在原材料确定供货单位前，应会同试验室首先对供应商现场考察，从源头上控制进场材料的质量。（3）粗、细骨料严格按要求进行检验，经试验检验，如粗骨料的压碎值、细骨料的碱含量等超标的原材料严禁订购，通过增加设备处理后能达标的，如含泥量超标等通过增加冲洗设备保证含泥量小于规定值，碎石场和拌和站可通过采用大型反击式破碎机、增加清洗设备等一系列措施，彻底解决粗骨料指标超标问题，粗、细骨料进场前，必须提前在料场进行试验检验，合格后方可进场，耐久性混凝土所用的骨料试生产前必须进行碱活性试验。（4）用作砌筑的石材强度必须满足设计要求，其规格尺寸必须满足混凝土砌体规范要求，进场后要根据施工安排，堆放在指定的安全的位置，严禁随处堆放，与地表土混在一起，石材的最小尺寸、粒形、杂物含量要满足要求，尺寸太大的要进行改小，有泥污的要用清水冲洗干净。（5）对于甲供材料：进入仓库后，由中心试验室进行材料的取样检测（外观检验：检查包装是否完好、材料是否锈蚀，用游标卡尺量内、外径；质量检验：对照验收标准和设计规定的项目进行检测），分清待验和已验材料，对待验材料的有关凭证进行认真核对，包括：产品质量证明书或合格证、磅码单、发货明细表、运单等，接卸物资时核对凭证和验收物资数量、外观质量，做好物资验收记录，经检验合格后方准进入施工工地，如遇特殊情况未经检验就直接进入施工工地的材料，要明确标明待验材料，由项目部进行外观及质量检验，把好质量关，并经中心试验室检验合格后，填写准用通知单方准使用，对经检验不合格的材料坚决清出施工现场。（6）订购的原材料、构配件运至工地后，项目部自行组织验收，验收时按照设计及有关技术标准进行，首先对质量证明文件进行检查，然后对数量和外观质量两个方面进行检验，并由项目部物资设备室向现场监理工程师进行报验，填报进场材料报验单，中心试验室按批量进行抽样检验，并将检验结果反馈到物资部门，检验合格后方可用于工程实体。对于试验室无检验设备的特种物质，要委托有相应资质的检验单位进行检验，检验合格后方可使用。4.4.2 原材料、构配件储存（1）原材料存放场地要按要求进行硬化，上设防雨棚，场地四周要设置排水系统，材料场做到整齐干净，无砖瓦块、钢筋头等杂物，并安排专人负责料场的清扫和清洗工作。（2）水泥、粉煤灰采用筒仓储存；（3）砂石料仓的砂石应分仓存放，严禁串料，已检合格的砂石料上方应搭设防雨棚。（4）钢筋堆放场地与钢筋加工厂要统一考虑布置，并按进场、加工和使用的先后顺序，按规格、型号、批号分别堆放，底层离开地面不小于20cm，钢材存放期间不应被雨淋，以防锈蚀；钢筋及钢结构要设置防雨棚，上垫下盖要符合要求。（5）各种材料的堆放要做到一头齐，一条线，砂石料等要分别堆放见方，方便施工；预制构件的堆放力求直接装卸就位；模板、脚手架等周转材料，选择在装卸、取用、整理方便和靠近拟建工程地方放置；（6）各种小型构配件、易损材料或有危险性的原材料要设库加锁存放，并做好防损、防火、防盗工作。（7）工地存放的材料，要设置规格统一的标识牌，标明材料名称、规格型号、数量、批号、厂家或产地、出厂日期、进场日期、检验状态，未检验材料、经检验的合格品和不合格品要分界线存放，标记准确齐全，字迹清楚，以防误用。（8）对进场、进库材料不但在现场有明确标识，还要建立完整的进出库台帐，注明材料规格、数量、来源或去向、用途，以便质量追溯；并在技术、计划、统计、调度等部门的协助下，做好工程材料逐日消耗统计，以便与设计用量、材料供应计划进行比较，为下一步材料供应计划的制定提供依据，也为掌握材料用量与工程进度关系、降低物耗、节约材料、降低成本打下基础。（9）项目部建立临时的材料库，各种材料应具备20天仓储能力。预留一定的检验周期，防止因供应紧张时影响工程进度。4.5 试验室、混凝土拌和站检查验收和生产许可制度项目部自建的试验室、混凝土拌和站、混凝土小型构件预制场等在具备生产条件时，由项目部工程技术室组织向监理办、指挥部提出书面报告。待验收合格后，使用单位方可进行生产（工作）。4.6 项目部工程质量检查制度1、项目部每月组织一次质量大检查，并不定期随时抽检。班组、作业队应及时对已完成的单项工程进行检查，发现问题及时整改。2、总工程师应组织有关人员参加经常性质量检查、工序质量控制和质量评定，对质量隐患及时采取纠正和预防措施。3、质检工程师应认真执行和落实质量自检、互检和交接检查制度。4、密切配合监理工程师对工程质量的监督和检查工作，使工程施工正常进行。4.7 工序质量检查验收制度1、在每道工序完成后，要及时报告监理工程师到场进行检查和签字认可。未经监理工程师检查合格并签字的工序，不得进行下道工序施工。2、需要设计人员参加的工序检查，应请监理工程师会同设计人员一并参加。4.8 隐蔽工程检查验收制度1、凡分项工程的施工结果被后道工序所覆盖，均应进行隐蔽工程验收。未经检查签证不得进行隐蔽作业，工程检查手续应及时办理，不得后补。2、隐蔽工程验收结果，必须填写隐蔽工程验收记录，经施工员、技术室负责人及监理工程师现场检查验收合格，签字确认后，才能进行下道工序，坚持上道工序不合格，下道工序坚决不施工的制度。3、隐蔽工程及关键部位验收是施工过程质量控制的关键，实行隐蔽工程旁站值班制度，防止和杜绝质量通病、质量缺陷、质量隐患及事故发生，确保施工质量始终处于受控状态和一次达标。项目部的责任部门为质检部，在监理工程师的监督和指导下做好这项工作，具体对隐蔽过程及关键部位验收组织实施，项目部有关人员随时抽查。4、隐蔽工程验收工作，在班组通过施工员自检、技术员复检、交接检的基础上，由总工程师和质检工程师会同监理工程师进行。合格后，在隐蔽工程验收记录上签字确认。5、场除进行认真的隐蔽工程验收记录检查签认外，隐蔽工程覆盖时还必须实行严格的旁站值班，整个实施过程必须记录在案，在施工日志中详细描述，主要内容包括：项目、时间、地点、工程负责人、技术负责人、旁站值班人、施工方法及工艺标准，质量控制情况等，以实现产品质量的可追溯性。旁站值班人员必须认真履行职责，严格按照验收标准、设计文件、工艺要求进行监控和管理，对不按施工技术规程操作、质量工艺标准施工的行为或违反规定不听劝阻的，旁站值班人员有权停工并实施经济处罚。6、未经验收自行覆盖的隐蔽工程，应揭盖补检，其损失由相关责任人承担。管理、技术、质检、试验人员等要明确责任，加强沟通，相互支持配合，发现问题及时按相关技术要求处理，直至符合设计和标准要求。7、隐蔽工程验收记录由专人保管、收集归档。4.9 分项工程、分部工程、单位工程质量检查验收签证制度4.9.1 分项工程划分按公路工程质量检验评定标准规定，并结合合同工程内容对工程进行分项、分部和单位工程划分，报经驻地监理工程师批准后执行。4.9.2 分项工程质量验收及签证（1）班组在分项工程施工过程中，分管负责人必须督促班组做好自检和互检，最后由总工程师及监理工程师进行验收。（2）分项工程质量检查验收必须提交如下真实、完整的自查资料；a.所有材料、半成品和成品质量检验结果；b.材料配合比、拌和加工控制检验和试验数据；c.地基处理和隐蔽工程施工记录；d.各项质量控制指标的试验记录和质量检验汇总图表；e.施工过程中遇到的非正常情况记录及其工程质量影响分析。如遇质量事故，经补救后，达到设计要求的认可文件。（3）总工程师配合监理工程师，按规定要求对工程进行认真检查，符合基本要求后，填写质量检验报告单，报监理工程师签字确认。4.9.3 分部工程质量验收及签证所属分项工程全部合格经监理工程师签字确认后，申请进行分部工程验收。验收合格后填写质量检验报告单，报监理工程师签字确认。4.9.4 单位工程质量验收及签证所属分部工程全部合格，经监理工程师签字确认后，申请进行单位工程质量验收。验收合格后，填写质量检验报告单，报监理工程师签字确认。4.10 施工过程质量检查制度4.10.1 施工“三检”“三不交接”“五不施工”制度（1）自检，分操作人员自检和班组自检，工班长或组长在每日下班前对班组完成工作时进行自检，纠正不合格项目，并作出记录，工后讲评。（2）互检，指各工序之间，由施工班组不定期相互检，主要是互相观摩，交流经验，扩大先进操作技术，达到取长补短，互相促进，共同提高的目的。（3）交接检，指上下工序之间的交接检查，由工区组织（跨施工队由项目部组织交接）各班组，应做到不合格的不出手，不出班组，上道工序不合格，下道工序不施工。三检中发生的质量问题及处理方案，由技术人员及时记录汇报，并限期消除。（4）“三不交接”，即无自检记录不交接，未经专业技术人员验收不交接，施工记录不全不交接。（5）“五不施工”，即未进行技术交底不施工，图纸及技术要求不清楚不施工，测量资料未经复核不施工，材料无合格证或试验不合格者不施工，上道工序不经检查签证不施工。4.10.2 施工过程质量控制（1）项目部进行日常检查，对检查过程中发现的质量问题，及时填发 “工程质量问题整改通知书”；（2）项目部应加强施工过程质量监督检查，每月组织一次定期全面质量检查。4.10.3 其它（1）施工全过程，各部门、人员进行的所有质量检查活动，均需签字确认。（2）所有质量检查、验收凭证，按规定存档和报备。（3）所有资料必须真实、准确、可靠、不得追记、不得复印、原始资料应收集整理归档。4.11测量控制制度4.11.1 测量工作分工及要求（1）测量工作由项目部工程技术室统筹管理，主要负责组织合同段内的交接桩及与相邻标段的交接测量和竣工测量工作。（2）项目部设由46人组成的测量班，并设专职测量工程师全过程地负责测量工作。测量班应配备符合精度要求的全站仪及水准仪等必备测量仪器。负责施工复测及桥梁、隧道控制测量及施工放样测量。（3）测量仪器应定期进行检校，以满足测量精度要求。（4）各项测量记录要记注清楚，没有涂抹，计算成果和图表应准确清楚。未经复核和验算的资料不得使用。测量原始记录、资料应收集整理齐全，并按工程项目分类保存，以备查阅。（5）导线复测、中线贯通、水准复测、施工放样必须经换手复核计算，换手复测后方可使用，也可在不同的计算者与司镜者之间进行，相关人员应在测量记录签字认可。4.11.2 线路测量（1）施工复测a.项目工程技术室和设计单位进行现场桩位交接工作。交桩后，项目测量班对gps点、导线点、水准点进行复测，平面控制桩应延伸至相邻管段不少于2个桩，高程控制点不少于1个，并和相邻单位签订控制桩共用协议。复测完成后，将复测成果报项目工程技术室审核后由工程技术室上报监理审批。b.施工复测时，应对全线gps点的坐标以及水准点的高程进行全面测量。（2） 施工放样a.线路路基施工放样的边桩可根据地形的难易情况，采用断面法或逐渐接近法测设，并应在施工范围以外设置方向控制桩12个。b.路基防护、排水工程的施工放样，应符合设计要求。（3）竣工测量a.竣工测量应进行中线测量、高程测量和横断面测量，并需贯通全线里程和高程。b.线路中线控制基桩，可按每200米设置一个。c.线路中线控制基桩测设后，应进行中线贯通测量。贯通测量后，线路中线应与桥梁等建筑物中线相符合，其位置应满足路基宽度和桥梁、隧道等建筑限界的要求。d.线路中线贯通测量的加桩设置。曲线起终点、变坡点、竖曲线起终点、立交道中心、支挡工程的起终点、跨越线路的电力线、通信线和地下管线中心等处均应设置加桩。e.高程竣工测量时，应将水准点和施工增设的临时水准点移设于稳固的建筑物上或接近线路的基岩上。横断面竣工测量时，路基宽度不小于设计宽度。侧沟、天沟的深度、宽度及路基护道宽度均需符合规范要求。4.11.3 桥梁测量（1）控制测量a.桥梁平面控制测量，应结合桥梁长度、平面形状和地形环境等条件，可选用gps测量、三角网测量、导线测量。根据我管段桥梁特点，一般选用导线控制测量，大桥要编制测量控制方案，报项目部工程技术室审核后实施。桥梁的导线控制测量，应组成多个多边形闭合环，每个导线环的边数宜为46条。b.导线边的长度应根据桥式布置、地形条件和使用仪器来选择。在方便墩台定位施工的原则下，宜采用长边，最短边长不宜小于300米，短边的相邻边长之比不宜小于1：3。c.一般特大桥、大桥均用全站仪测设墩台中心，测设墩台中心时，应自一端向另一端依次设放，距离和方向应闭合于桥头控制点，也可据地形自中间某墩向两端设.（2）施工测量 桥梁竣工后应进行竣工测量，其内容包括测定桥梁中线、丈量跨距、丈量墩台各部尺寸，检查顶帽及支座垫石的高程，检查支座位置及底板高程。4.11.4 隧道施工测量的控制隧道测量工作配测量工程师和测量技工，共同完成测量工作。主要测量及监测仪器配置为：全球定位系统、全站仪、经纬仪、自动安平水准仪、数显式收敛计、激光隧道限界检测仪。（1）控制测量a. 施工前平面控制网复测施工前根据设计院和业主技术部门现场进行的交接测量控制桩点及办理的相关手续，组织测量人员对交接的导线网点和水准基点进行反复复核测量，复核导线点的坐标和水准基点高程的准确性，测量结果经过平差后与所交的控制点结果进行对比，完全无误后作为施工用控制点。隧道每掘进300m或雨季前后各进行洞内外导线控制点联测一次。b. 平面控制附合导线测设洞内布置单导线，在行人与行车横洞处与对面洞内控制点联测，形成闭合导线，利用全站仪、精密水准仪等测量仪器，精确控制隧道施工。洞口导线点位使用钢筋（钢筋顶上刻十字线）埋于洞口附近坚固稳定的地面上，并用混凝土固定桩位，点与点之间通视良好。点位布置完毕后，利用设计院交接的导线网gps点（已知）作基准点，以三维坐标法，使用全站仪引测附合导线上各点的精确坐标值（并经平差），使用精密水准仪从高等级的2个bm点测定导线上各点的准确高程（并经平差）。c. 高程控制高程控制点的布设利用平面控制点的埋石作为高程控制点，如特殊需要时进行加密，加密的水准点精度不低于高程控制点的精度，其布置形式为附合水准线路。（2）施工测量a. 洞口测量根据隧道洞口的设计结构和洞口地形标高，详细计算洞口边仰坡开挖边线的坐标和各桩中心坐标。利用附合导线与以上计算坐标的相对关系，使用全站仪在地面上放出洞口边仰坡开挖轮廓线，十米桩中心坐标点位，以放出的坐标点为中心放出开挖边线桩，控制洞口边仰坡的开挖。b. 洞身测量隧道洞身施工测量根据隧道设计文件，精确计算出线路百米桩的坐标及结构的相关尺寸和标高，并按每10m编制出隧道标高表。利用洞内测量控制点，及时向开挖面传递中线和高程；由测量班用全站仪测设隧道开挖轮廓线、支护钢架架立前后和二次衬砌立模前后轮廓尺寸，进行复核，确认准确后方可进行下道工序施工，并对混凝土净空断面应用激光隧道限界检测仪检查。在洞内进行施工放样时随时配带气压表、温度计，随时根据实际情况对仪器进行气压、温度的修正。c. 竣工测量每20m对已衬砌段隧道净空采用激光限界检测仪进行洞身净空检查，隧道洞身开挖贯通后，及时组织测量人员进行贯通测量。依据有关测量规范及测量结果，调整贯通误差，并将结果及时上报监理和业主有关部门；依据设计图纸检查完工后的结构物尺寸，如实填写检查结果，并将检查资料作为竣工资料一部分存档。4.12 工程质量报告制度4.12.1 工程质量事故报告（1）发生工程质量事故后，责任单位应按规定及时逐级上报，不得隐瞒不报、谎报或拖延不报，并开展调查和处理工作，按规定妥善保管有关资料；（2）工程质量事故等级划分、报告程序、处理程序等按华丽高速公路指挥部工程质量事故处理细则执行。4.11.2 质量管理情况报表项目部依据建设单位要求的格式，各施工工区每月日按时向项目部报送，项目部统一汇总后向监理单位和建设单位报送。4.11.3 工程质量报表项目部依据建设单位格式要求的格式，各施工工区按时向项目部报送，项目部汇总后向建设、监理单位及公司报送。4.13 工程质量举报制度1、任何单位或个人对建设工程质量事故、质量缺陷或影响工程质量的行为有权进行举报；2、项目部应在现场工程告示牌上，公布工程质量举报电话，并由质量管理部门负责受理和处理。如有重大问题，要及时向单位主管领导报告。4.14 质量事故分析处理制度1、质量事故发生后，不论其性质、情节如何，必须以最快的方式，将事故的简要情况同时向建设单位、监理单位、质量监督单位报告，不隐瞒、谎报、故意拖延报告期限。2、质量事故发生后，应严格保护事故现场。需紧急求助时应采取有效措施，抢救人员和财产，防止事故扩大。3、按照事故原因不清不放过；事故责任者和群众没有受到教育不放过；没有防范措施不放过的“三不放过”原则，严肃认真处理质量事故。处理程序见“质量问题分析、处理程序框图”。4、对造成质量事故的有关责任领导和直接责任人，按公司有关惩罚规定处理，绝不姑息迁就。5、对于在工程质量方面作业突出贡献的个人和集体(部门或班组)，项目经理部将采取例外原则予以重奖。 施工质量问题分析、处理程序配图设计、施工检查验收结论确定处理方案发现事故事故调查确定防护措施补充调查进一步分析原因防护措施实施原因分析确定是否处理提交处理方案 不清楚 清楚 不要处理（质量问题分析、处理程序框图）4.15 成品保护制度对于已竣工或主体结构已完工的，在施工或竣工交付过程中，严格执行集团公司程序文件之顾客财产和产品防护控制程序，并按要求，制定成品保护措施，如下要求：1、项目部成立以技术负责人为组长的已完工程保护监察小组，各工点设已完工程保护小组，负责工程施工成品、半成品的保护工作、并针对各道施工工序制定详细的成品保护措施和控制办法，并派专人负责实施和检查，发现问题及时上报并果断处理。2、定期对管理和操作人员进行文明施工、已完工程保护教育，提高职工自觉保护已完工程的质量意识，并对操作人员进行详细的交底。3、经常对已完工程保护工作进行监察，发现被撞、损坏、污染，及时采取措施进行纠正处理。并对故意进行破坏的人员视情节轻重进行处罚。4.16 验收签证制度未经质量检查人员、监理人员签证的工程项目和数量，不予计价拨款。有下列情况之一的，不予签证和计价：1、工程质量不合格或构成质量事故尚未处理者；2、由于施工错误或处理质量事故而增加的工作量；3、缺少应具备的隐蔽工程检查证及未经检查签证的；4、成品、半成品、设备没有试验鉴定资料或出厂合格证，原材料未经试验鉴定合格的。5、未按变更设计程序办理手续或擅自变更设计者。6、质量证明资料不齐全的。第五章 工程质量控制措施 (1)总工程师在开工前做好分项工程的报批和施工管理员、材料、机械的核实，技术质量交底“三件事”；施工过程中采取加强现场检测试验和检查监督，“惩劣奖优”对原材料质量、施工工艺进行严格控制；完工后严格进行检验签证把关，凡是所施工工程的质量、资料不合要求的一律不予签证，实行“一票否决”，确保本项目所施工的每一个分项工程“质量优、资料全、外观美”。(2)本项目投入高精度测绘仪器拓普康gpt6002、宾德r322全站仪各一台，符合精度要求的ds3水准仪2台，由总工程师和测量工程师按照实际图纸、资料进行现场放样测量，核对实际地形、地质情况与设计是否相符。确认无误后按设计放样，并向监理工程师填报分项工程开工申请批复单。并由监理工程师和测量工程师一起进行实地测量，对地形、地质、施工图、放样位置等各项指标进行核对，确认无误后才能开工。对于本合同段起止点（段）的施工放样，做到与前后合同段的控制点闭合，平面和高程误差符合规定。如实际地形与地质情况与设计不符，则按变更程序进行办理。(3)由总工程师对技术、质检、试验等部门进行层层技术质量交底，将控制高程、平面位置、几何尺寸、材料要求、配合比、施工工艺等技术质量规定，向现场质量管理员、试验检测人员、机驾人员及劳务承包人当面交待清楚，明确责任。(4) 本项目投入符合要求的试验仪器砼压力机、砂浆压力机、砼抗渗仪各一台及其它土工、混凝土、水泥等试验所需的器具若干。由总工程师和技术、质检、试验、材料等部门会同监理工程师对砂、石、水泥、钢材等各种工程材料的质量进行严格把关，凡是不符合规定的材料不准运进工地。(5)分项工程一经批准开工，在施工前，由技术部门首先在施工现场设立一块“施工须知”牌，写明工程名称、起止桩号、承包人名称、技术员、现场质量管理员、试验检测人员、监理人员的姓名，以及工程质量标准、施工要求等内容。施工过程中，现场质量管理员须对全过程进行监控，严格控制材料质量，禁止使用不符合规定的材料；严格控制施工工艺，不符合要求的的操作工艺必须立即纠正。（6）本项目在保证质量的前提下，对外观质量进行严格控制，做到所施工的各项工程符合“平、直、顺、美”的标准。第六章 质量通病及防治措施6.1 路基工程质量通病与预防措施6.1.1填方路基质量通病及防治措施（1） 土方路基碾压时成为“弹簧土”a 现象在碾压过程中，路基呈现受压下陷，受压回弹的现象，表层起皮，无法压实，成为“弹簧土”。如继续碾压，因“弹簧”的抽吸作用，使底部和四周的水分往上积聚，严重时碾压层顶面泌水，“弹簧土”的面积会越来越大。b 原因分析出现“弹簧土”后应立即停止碾压，查找原因。原因可能为：地下水位高；地上毛细水渗透作用；填筑前积水未排除；填筑前淤泥未清除；带泥水回填；土料中杂物多；腐殖土填筑；土体含水量过大等原因。c 防治措施 因地下水位高或地上毛细水渗透而造成较大面积土体弹簧时，应采取在路基两侧开挖截水沟截断地上地下水；将水位降至路基50cm以下，根据实际情况采用合理的方法（如轻型井点降水）降低地下水位；严格控制土体含水量，如工期容许可晾晒后在进行碾压，还可以采取掺加生石灰和原土拌和后再进行碾压； 雨季施工时应开挖纵、横向排水沟、排出积水、疏干土体；根据工期要求及天气情况，采取果断措施，必要时进行换土；也可掺入5%8%的生石灰拌匀、回填压实，或采用梅花形灰桩吸收水分。应连续作业，随摊随碾压，边坡防护及时跟进。 路基填前必须清除杂物，对回填土中的树根、石块等人工挑拣，禁止使用有机土进行回填，对过湿的回填土可掺入生石灰处理，工期允许时可进行晾晒，到达或接近最佳含水量时方可进行回填碾压，并严格控制摊铺厚度； 路基填料要避免使用天然稠度小于1.1，液限大于40，塑性指数大于18，含水量大于最佳含水量2个百分点的土，一定要注意不能使用两种不同性质的土进行混填施工，特别是不能用透水性差的土壤包裹透水性好的土壤。（2）填石路堤平整度差a 现象：填石路堤因填料等原因，铺筑层呈波浪状，致使路基平整度达不到规范要求。b 原因分析出现上述现象的原因主要有：铺筑层下层平整