饮水公司iso900体系审核——质量记录清单.doc

天马行空官方博客：/tmxk_docin ；QQ:1318241189；QQ群：175569632记录表清单编号：RBG04序号记录名称编号保存期所属部门/责任人01文件发放、回收登记表RBG01更新后办公室02受控文件一览表RBG02更新后办公室03文件更改记录RBG03三年办公室04记录表清单RBG04更新后办公室05质量记录归档登记RBG05三年办公室06管理评审计划RBG06三年办公室07管理评审通知单RBG07三年办公室08管理评审报告RBG08三年办公室09年度培训计划RBG09三年办公室10培训记录RBG10三年办公室11员工健康状况一览表RBG11更新后办公室12紧急事故演习记录RBG12三年办公室13紧急事故分析报告RBG13三年办公室14年度内部审核计划RBG14三年办公室15内部审查实施计划RBG15三年办公室16内部审查检查记录表RBG16三年办公室17内部审查不符合报告RBG17三年办公室18内部审查报告RBG18三年办公室19内审首/末次会议签到表RBG19三年办公室20工艺纪律检查考核记录RBG20三年办公室21质量目标达成统计分析表RBG21三年办公室22苍蝇、鼠、虫控制记录表RBG22三年办公室23合格供应商名册RGX01三年采购部24供应商评定表RGX02更新后采购部25供应商业绩评定表RGX03三年采购部26采购计划RGX04三年采购部27顾客满意度调查表RGX05三年销售部28合同评审表RGX06三年销售部29订货信息记录表RGX07三年销售部30顾客档案表RGX08更新后销售部31顾客反馈情况处理表RGX09三年销售部32产品销售记录RGX10三年销售部33客户抱怨、投诉处理统计分析表RGX11三年销售部34客户满意度统计分析表RGX12三年销售部35生产设备管理台账RSC01更新后厂部36设备维护保养计划RSC02三年厂部38设备日常保养记录表RSC03三年厂部39设备故障修理记录RSC04三年厂部40生产设备配置申请单RSC05三年厂部记录表清单NO：R4.2.40序号记录名称编号保存期所属部门/责任人41设备验收单RSC06三年厂部42设备报废单RSC07三年厂部43余氯检查记录表RSC08三年生产车间44臭氧浓度监测记录RSC09三年生产车间45车间清洁记录RSC11三年生产车间46灯检记录RSC12三年生产车间48生产现场环境卫生检查记录RSC13三年生产车间49空桶（盖）清洗检查记录表RSC14三年生产车间50反渗透系统运行数据记录表RSC16三年生产车间51生产计划RSC17三年生产车间52饮用水生产记录RSC18三年生产车间53饮用水日产量统计表RSC19三年生产车间54检测仪器台帐RZJ01三年质检部55内部校准记录RZJ02三年质检部56检测仪器年度校准计划表RZJ03三年质检部57进货检验记录RZJ04三年质检部58纯净水出厂检验报告RZJ05三年质检部59天然饮用泉水出厂检验报告RZJ06三年质检部60不合格品报告RZJ07三年质检部61纠正与预防措施表RZJ08三年质检部62不合格品统计分析表RZJ09三年质检部63质量事故处理记录RZJ10三年质检部64有毒有害物品台账RZJ11三年质检部65有毒物品领用记录RZJ12三年质检部66水质监测记录表RZJ13三年质检部67微生物检测原始记录RZJ14三年质检部68检验原始记录RZJ15三年质检部69净含量检验原始记录RZJ16三年质检部70入库登记表RCK01三年仓库71仓库领用发放登记表RCK02三年仓库72成品入库登记表RCK03三年仓库73月报表RCK04三年仓库74