XX地产流程设计20120307.ppt

机密 华华夏基石管理咨询询集团团 （2012年3月，北京，中国） xxxx地产地产集团流程体系集团流程体系 设计报告设计报告 1.xx地产产集团团全流程体系图图 2.xx地产产集团团流程体系模型 3.xx地产产集团团流程图图及说说明 xx地产流程体系规划设计的总体目标 xx集团流程 设计总 体目标 打造集团化流程管控的标杆 推进规进规 范流程体系的建立 按照新的组织结 构体系优化 设计 流程，建立信息通畅、反 应迅速、决策科学的流程体系 规规范高层层决策机制与决策行 为为 体现现流程与制度的唯一性 和严肃严肃 性 组织组织 、流程与制度相结结 合 优优化现现有流程，其目的是使 各项管理和业务 活动更好效 益优先、更省成本降低、更 快注重效率 流程优化设计重点关注的几个方面 流程优化设计 重点关注方面 1 2 3 4 可操作性 结合前期诊断的结果，考 虑公司管控和超常规发 展的 需要，关注关键核心流程的 现实 可操作性 优先顺序 梳理主流程，抓住关键 问题 ，分清轻重缓急，对 关键核心流程进行重点流 程优化，解决突出问题 流程效率 流程优化保障效果的同时 ，注重效率，路径要简洁 ， 使得各岗位能够“正确做事、 做正确的事” 职能匹配 跟组织结 构设计结 合起 来，突出解决组织诊 断过 程中发现 的重要问题 xx地产集团总体流程图（暨地产行业流程特征图） 投资分析 1 方案设计施工图设计 3 竣工交房后期运营施工与营销发展策划 24657 投资发展 项目管理 营销策划 规划设计 成本控制 招标采购 工程管理 商业运营 物业管理 报批报建 项目建议书 总体计划（执行版） 可 行 性 研 究 项 目 发 展 策 划 方案设计 目标成本（方案版） 合约规划（方案版） 招商策划 招商执行前期介入 前期介入 商业运营 物业管理 竣工结算 项 目 后 评 估 营销策划 价格策略 销售准备 开盘执行 动态成本回顾 付款/变更/签证控制 竣工验收备案 物业验收接管 商业验收接管 交房准备 交房 预验收与整改 扩初、施工图设计 目标成本（执行版） 合约规划（执行版） 前期介入 前期介入现场管理 预售证 产权证 开工证 招投标 施工管理 桩基提前开工审批 方案审查批复 用地规划许可证 工程管理策划 国土使用权证 选址意见书 工程规划许可证 设计变更 业主开放日 商业交付 投诉处理 阶 段 职 能 现场开放 club运营 *兰色指集团主 导，地区参与 *橙色指地区主导 ，集团重点控制 xx地产集团关键阶段性成果框架图（流程运转过程中呈现出复杂的成果集） 投资分析 1 方案设计施工图设计 3 竣工交房后期运营施工与营销发展策划 24657 投资发展 项目管理 营销策划 规划设计 成本控制 招标采购 工程管理 商业运营 物业管理 总体计划（执行版） 方案设计成果 目标成本（方案版） 合约规划（方案版） 招商策划报告 营销策划报告 推盘计划与价格策略 合同交房标准 交房方案 扩初、施工图设计成果 目标成本（执行版） 合约规划（执行版） 总包筛选评估报告 工程管理策划报告 商业移交方案 阶 段 职 能 可行性研究报 告附经济分析 表 项目发展策划报告 总体计划（可研版） 初步市场定位 规划草案 目标成本（可研版） 初步商业定位 市场定位 概念设计成果 商业定位 总体计划（策划版） 风险登记表 经济分析（策划版） 方案设计任务书 景观方案设计任务书 项目后评估报告 物业管理方案 租金体系与激励方案 经济分析（方案版）经济分析（营销版） 扩初、施工图 设计任务书 竣工结算报告目标成本（策划版） 精装房设计任务书 景观方案设计成果 经济分析（施工版） 产品配置标准 （施工版） 产品配置标准产品配置标准 （方案版） *总计30个阶段性成果（汇总性成果，如可研、发展策划、后评估报告仅 算1个） 售楼处、样板 间、样板区选 址、定位与开 放计划 1.xx地产产集团团全流程体系图图 2.xx地产产集团团流程体系模型 3.xx地产产集团团流程图图及说说明 流程管理是一个持续改进的过程，项目组认为，本次首要任务是帮助xx 集团梳理和规范开发业务流程体系，使之具有可操作性 业务业务 流 程重组组 业务业务 流程优优化 业务业务 流程建立和规规范 优优化阶阶段 评估现有流程的绩效，在现 有流程环境下，优化流程， 提高流程的运作效率，降低 流程成本 战战略转转型阶阶段 全面评估流程，根据战略重新 涉及和整合流程，适应新的战 略和变化 规规范阶阶段 建立规范化的流程，使 工作例行化，并减少不 增值的活动 一般认为认为 ，业务业务 流程建设设按变变革程度可分为为以下三个层层次 在组织结组织结 构 调调整的前提 下，以价值值 链为链为 基础础， 对业务对业务 流程 体系进进行梳 理和规规范 本次项项目目标标 项目组认为，xx地产核心业务流程可以形成以下二级流程架构 c.1勘察、设计 招标流 程 d.2售后服务流程 销售策划 土地获取 一级级流程二级级流程 d 销销 售 客 服 c 工 程 管 理 b 规规 划 设设 计计 论论 证证 拓 展 c.5项目建设施工流程 c.2项目工程招标流 程 a.项目前期策划流程 报批报建、证照办理 c.3材料设备 招标流 程 b.项目规划设计 流程 c.4监理招投标流程 d.1销售流程 c.6变更管理流程 1.xx地产产集团团全流程体系图图 2.xx地产产集团团流程体系模型 3.xx地产产集团团流程图图及说说明 第11页页 流程名称：项目前期策划流程 时间总裁办公会 投资开发部财务 部 开始 1 成本控制部 获取土地信息 获取土地相关 资料 验证 各种资料 的完整合法有效 性 进行实地考察 投资估算 资金能力 成本估算 技术可行 形成初步可行性 分析报告 审核？ 市场/竞争分析 项目定位 形成详细 可行 性分析报告 审批？ 通过招、拍、挂 获得土地 直接与土地方或 合作方签订协 议 获得土地 结束 2 3 4 7 56 8 9 11 10 12 1314 15 第12页页 流程名称：项目前期策划流程说明 流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单 1.投资开发部根据政府部门、中介公司、其他社会关系的信息获 取土地信息 土地信息 2.投资开发部获取土地相关资料，如土地证、控制性规划及其他 等 土地相关资料 3.验证以上资料的完整性、合法性、有效性土地资料的验证结 果 4.投资开发部进行实地考察实地考察结果 5.成本控制部部协助进行成本估算和技术可行性分析成本估算、技术可 行性分析 6.财务部协助进行投资估算和资金能力估算投资估算、资金能 力 7.投资开发部形成初步可行性分析报告初步可行性分析 8.主管副总裁、总裁对初步可行性分析报告进行审核，审核通过 转到9，不通过结束 初步可行性分析报 告 审核结果 9.投资开发部进行市场/竞争分析市场/竞争分析报告 10.投资开发部进行项目定位分析项目定位报告 11.投资开发部在以上工作基础上，形成详细的可行性分析报告详细可行性分析报 告 12.总裁办公会对项目进行决策详细可行性分析报 告 决策结果 13.投资开发部通过土地招、拍、挂获得土地 14.投资开发部直接与土地方或合作方签订协议 15.获得土地土地获取 第13页页 流程名称：项目规划设计流程 时间 设计 研发部助理总裁/总裁 开始 1 外部活动规划设计评审 小组 规划方案招标 编制项目规划 建议书 评审审批 进行总体策划 项目策划书 评审 审批 设计单 位制作 规划方案 总体规划方案 评审审批 确定最佳总体 规划方案 组织 勘察设计 招标 a 2 34 5 67 8 910 11 12 通过 不通过不通过 通过 不通过 通过 不通过 通过 不通过 通过 不通过 通过 第14页页 流程名称：项目规划设计流程（续） 时间 设计 研发部助理总裁/总裁 外部活动规划设计评审 小组 a 确定勘察设计 单位 设计单 位制作 规划方案图纸 方案报批 规划局出具审 批意见 组织 完善规划 方案 市政各部门出具 审批意见 规划方案 勘察单位出具初 勘报告 设计单 位负责 制六图二书 配合制作六图二 书 审查 六图二书 报规 划部门审 定 获得建设用地 规划许可证 a 1314 1516 17 18 19 20 21 22 23 24 第15页页 流程名称：项目规划设计流程（续） 时间 设计 研发部助理总裁/总裁 外部活动规划设计评审 小组 a 过程管理 设计 院编制初 步设计 方案 初步设计 方案 确定最佳初步设 计方案 相关政府部门 审定 获得建设工程 规划许可证 勘察单位出具 详勘报告 设计 院编制扩 初设计 方案 组织进 行扩初 设计 扩初设计 方案 协调组织 施工 图设计 a 评审审批 评审审批 2526 272829 3031 32 33 34 35 3637 38 通过通过 通过通过 第16页页 流程名称：项目规划设计流程（续） 时间 设计 研发部助理总裁/总裁 外部活动规划设计评审 小组 a 对施工图设计 进行过程管理 设计 院编制施 工图 工程施工图 工程施工图送 审 建研院进行强制 性标准初审 按修改意见组 织设计 院修改 图纸 建研院进行强制 性标准复审 设计单 位正式 出施工图 施工图纸 管理 与发放 a 评审审批 组织 园林设计 单位、方案招 标 设计单 位规划 园林设计 方案 3940 4142 4344 45 46 47 48 49 50 通过 通过 第17页页 流程名称：项目规划设计流程（续） 时间 设计 研发部助理总裁/总裁 外部活动规划设计评审 小组 a 园林设计 方案 工程施工图 选定最佳园林 设计 方案 园林局审批 组织 园林施工 图设计 设计单 位编制 园林施工图 园林施工图 评审审批 设计单 位正式 出园林施工图 评审审批 园林施工图管理 与发放 结束 5152 53 54 55 56 5758 59 60 通过通过 通过通过 第18页页 流程名称：项目规划设计流程说明 流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单 1.设计研发部组织规划方案招标招标结果 2.设计研发部编制项目规划建议书规划建议书 3.技术评审小组对规划建议书进行评审规划建议书评审结果 4.公司助理总裁/总裁对规划建议书进行审批审批结果 5.设计研发部进行总体策划项目策划书 6.技术评审小组对总体策划进行评审评审结果 7.公司助理总裁/总裁对项目策划书进行审批审批结果 8.设计单位根据项目策划书进行总体体规划方案编制总体规划方案 9.技术评审小组对总体规划方案进行评审评审结果 10.公司助理总裁/总裁对总体规划方案进行审批审批结果 11.确定最佳总体规划方案总体规划方案 12.技术开发部组织勘察设计招标招标结果 13.设计研发部确定勘察设计单位勘察设计单位 14.设计单位制作规划方案图纸规划方案图纸 15.设计研发部进行方案报批方案报批 第19页页 流程名称：项目规划设计流程说明（续） 流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单 16.规划局出具审批意见审批意见 17.设计研发部组织完善规划方案修改后的规划方案 18.市政各部门对方案进行审批审批后的规划方案 19.勘察单位出具初勘报告初勘报告 20.设计计单位负责制作六图二书六图二书 21.设计研发部负责配合制作六图二书 22.设计研发部审查六图二书 23.报规划部门审定 24.获得建设用地规划许可证规划许可证 25.设计院编制初步设计方案初步设计方案 26.设计研发部进行过程管理 27.初步设计方案初稿初步设计方案初稿 28.技术评审小组对初步设计方案进行评审评审结果 29.公司助理总裁/总裁对初步设计方案进行审批审批结果 30.设计研发部确定最佳初步设计方案初步设计方案 第20页页 流程名称：项目规划设计流程说明（续） 流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单 31.相关部门审定初步设计方案 32.获得建设工程规划许可证建设工程规划许可 证 33.勘察单位出具详细的勘察报告详勘报告 34.设计研发部组织进行扩初设计 35.设计单位进行扩初设计扩初设计方案 36.技术评审小组对扩初设计方案进行评审评审结果 37.公司助理总裁/总裁对扩初方案进行审批审批结果 38.设计研发部协调组织施工图设计 39.设计院编制施工图工程施工图 40.设计研发部进行过程管理 41.技术评审小组对工程施工图进行评审评审结果 42.公司助理总裁/总裁对工程施工图进行审批审批结果 43.设计研发部组织工程施工图送审 44.建研院进行强制性标准初审初审意见 45.设计研发部按修改意见组织设计院修改施工图修改后的工程施工 图 第21页页 流程名称：项目规划设计流程说明（续） 流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单 46.建研院进行强制性标准复查复审意见 47.设计单位出正式施工图正式施工图 48.设计研发部对施工图进行管理和发放 49.设计研发部组织园林设计单位、方案招标招标结果 50.设计单位规划园林设计方案园林设计方案 51.评审小组对园林设计方案进行评审评审结果 52.公司助理总裁/总裁对园林设计方案进行审批审批结果 53.设计研发部选定最佳园林设计方案最佳园林设计方案 54.园林局对园林设计方案进行审批审批结果 55.设计研发部组织园林施工图设计 56.设计单位进行园林施工图设计园林施工图 57.规划设计评审小组对园林施工图进行评审评审结果 58.公司领导对园林施工图进行审批审批结果 59.设计单位出正式园林施工图正式园林施工图 60.设计研发部对园林施工图进行管理与发放 第22页页 流程名称：勘察、设计招标流程 时间 设计 研发部高层领导 外部活动招标评审 小组 组织 成立招标 工作组 评审 开始 确定投标单 位 勘察、设计单 位数据库 组织编 制招标 文件 接受招标邀请 评审 形成招标文件 发放标书领取招标文件 提出书面疑义 ，申请现场 答 疑 组织 踏勘答疑 参加踏勘和答疑 制作投标书 递交投标保函 a 1 23 4 5 6 78 910 1112 13 14 通过 通过 第23页页 流程名称：勘察、设计招标流程（续） a 时间 设计 研发部高层领导 外部活动招标评审 小组 接受投标书 接受中标通知 书 审批 现场 开标 现场评标 初步选定中标 单位 发出中标通知 书 组织 合同谈判参与合同谈判 形成合同文本 合同管理 签订 合同 结束 1516 17 18 19 20 21 2223 24 25 26 通过 第24页页 流程名称：勘察、设计招标流程说明 流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单 1.设计研发部组织成立招标评审小组招标评审小组 2.设计研发部依据勘察设计单位数据库确定邀标单位拟邀标单位 3.勘察设计单位接受邀标申请 4.设计研发部组织编制招标文件招标文件初稿 5.招标评审小组对招标文件进行初审初审结果 6.公司高层领导对招标文件进行审批审批结果 7.设计研发部形成正式招标文件正式招标文件 8.接受邀标单位递交投标保函投标保函 9.设计研发部发放招标文件 10.勘察设计单位接受招标文件 11.勘察设计单位提出书面疑义，申请现场答疑 12.设计研发部组织踏勘和答疑 13.勘察设计单位参加踏勘和答疑 14.勘察设计单位制作投标书投标书 15.设计研发部接受投标书 第25页页 流程名称：勘察、设计招标流程说明（续） 流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单 16.招标评审小组组织现场开标 17.招标评审小组组织现场评标 18.招标评审小组初步确定中标单位 19.公司高层领导对中标结果进行审批 20.设计研发部发出中标通知 21.勘察设计单位接受中标通知 22.设计研发部组织合同谈判 23.中标勘察设计单位参与合同谈判 24.设计研发部形成合同文本 25.设计研发部按合同管理流程对合同进行会签 26.最终签订合同 第26页页 流程名称：项目工程招标流程 时间 工程管理部高层领导 投标单 位 *招标工作组 /招标评审 小组 组织 成立招标 工作组 开始 发出招标邀请 组织对 招标单 位的资格评审 填写预审 文件 审批 编制招标文件 接受标书 投标单 位准备 应标 a 1 2 3 4 9 10 14 组织对 投标单 位的考察 确定入选的投 标单 位 通知入选的投 标单 位 审批评审 56 7 8 形成招标文件 申请招标 1112 13 16 发放标书 15 第27页页 流程名称：项目工程招标流程（续） a 时间 工程管理部高层领导 投标单 位 *招标工作组 /招标评审 小组 接受投标书组织 开标制做投标书 审批 组织 合同谈判 接受中标书 24 25 17 初步选定中标 单位 发出中标通知 书 22 23 26 组织评审 投标 书 中标方参与谈 判 合同管理过程 签订 合同 结束 1819 20 21 27 28 第28页页 流程名称：项目工程招标流程说明 流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单 1.工程管理部组织成立招标工作小组，人员应包括工程管理部经 理、相关专业人员、主管副总或总经理 招标工作组成立 2.工程管理部发出招标邀请招标请邀请 3.投标单位填写资格预审文件资格预审文件 4.招标小组组织对投标单位的资格审查资格预审文件资格审查 5.招标小组组织对投标单位的施工现场进行现场审查现场审查 6.公司领导对招标单位的资格进行审批入选投标单位审批结果 7.招标小组确定入选的投标单位入选投标单位 8.通知入选的投标单位入选投标单位通知 9.投标单位准备应标 10.工程管理部编制招标文件招标文件初稿 11.招标小组对招标文件进行评审招标文件初稿评审结果 12.公司领导对招标文件进行审批审批结果 13.形成正式招标文件正式招标文件 14.工程管理部向有关部门申请招标申请结果 15.工程管理部向投标单位发放标书标书 第29页页 流程名称：项目工程招标流程说明（续） 流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单 16.投标单位接受标书接受标书 17.投标单位制作投标书 18.工程管理部接受投标书投标书 19.招标小组按有关规定组织成立招标评审小组，组织开标招标评审小组开标 20.招标评审小组依相关规定现场评标现场评标 21.招标评审小组确定初步中标单位初步中标单位 22.高层领导对中标结果进行审批初步中标单位审批结果 23.工程管理部发出中标通知书中标通知 24.中标单位接受中标通知中标通知 25.工程管理部组织合同谈判合同谈判 26.中标单位参与合同谈判合同谈判 27.工程管理部依合同管理流程对合同进行会签合同管理 28.签订合同施工合同 第30页页 流程名称：监理招标流程 时间 工程管理部高层领导 投标单 位 组织 成立招标 工作组 开始 发出招标邀请 组织对 招标单 位的资格评审 填写预审 文件 审批 编制招标文件 接受标书 投标单 位准备 应标 a 1 2 3 4 9 10 14 组织对 投标单 位的考察 确定入选的投 标单 位 通知入选的投 标单 位 审批评审 56 7 8 形成招标文件 申请招标 1112 13 16 发放标书 15 *招标工作组 /招标评审 小组 第31页页 流程名称：监理招标流程（续） a 时间 工程管理部高层领导 投标单 位 *招标工作组 /招标评审 小组 接受投标书组织 开标制做投标书 审批 组织 合同谈判 接受中标书 24 25 17 初步选定中标 单位 发出中标通知 书 22 23 26 组织评审 投标 书 中标方参与谈 判 合同管理过程 签订 合同 结束 1819 20 21 27 28 第32页页 流程名称：监理招标流程说明 流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单 1.工程管理部组织成立招标工作小组，人员应包括工程管理部经 理、相关专业人员、主管副总或总经理 招标工作组成立 2.工程管理部发出招标邀请招标请邀请 3.投标单位填写资格预审文件资格预审文件 4.招标小组组织对投标单位的资格审查资格预审文件资格审查 5.招标小组组织对投标单位的施工现场进行现场审查现场审查 6.公司领导对招标单位的资格进行审批入选投标单位审批结果 7.招标小组确定入选的投标单位入选投标单位 8.通知入选的投标单位入选投标单位通知 9.投标单位准备应标 10.工程管理部编制招标文件招标文件初稿 11.招标小组对招标文件进行评审招标文件初稿评审结果 12.公司领导对招标文件进行审批审批结果 13.形成正式招标文件正式招标文件 14.工程管理部向有关部门申请招标申请结果 15.工程管理部向投标单位发放标书标书 第33页页 流程名称：监理招标流程说明（续） 流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单 16.投标单位接受标书接受标书 17.投标单位制作投标书 18.工程管理部接受投标书投标书 19.招标小组按有关规定组织成立招标评审小组，组织开标招标评审小组开标 20.招标评审小组依相关规定现场评标现场评标 21.招标评审小组确定初步中标单位初步中标单位 22.高层领导对中标结果进行审批初步中标单位审批结果 23.工程管理部发出中标通知书中标通知 24.中标单位接受中标通知中标通知 25.工程管理部组织合同谈判合同谈判 26.中标单位参与合同谈判合同谈判 27.工程管理部依合同管理流程对合同进行会签合同管理 28.签订合同施工合同 第34页页 流程名称：材料设备招标流程 时间 工程管理部高层领导 供应商 编制项目总体 采购计 划 开始 根据需要启动 单项 采购程序 审批 编制招标文件 接受标书 a 1 3 4 13 组织对拟 邀标 单位的评审 确定入选的拟 邀标单 位 审批评审 56 78 形成招标文件 1011 12 15 发放标书 xx地产招标评审 小组 提出预选 邀标 单位 供应商数据库 组织 成立招标 评审 小组 2 通知入选的拟 邀标单 位 9 14 递交投标保函 提交书面疑义 ，申请答疑 组织 答疑 1617 第35页页 流程名称：材料设备招标流程（续） a 时间 工程管理部高层领导 投标单 位 xx地产招标评审 小组 接受投标书 和 样品 组织 开标 制做投标书 和 样品 审批 组织 合同谈判 接受中标书 25 26 18 初步选定中标 单位 发出中标通知 书 23 24 27 组织评审 投标 书 中标方参与谈 判 合同管理过程 签订 合同 结束 1920 21 22 28 29 第36页页 流程名称：材料设备招标流程说明 流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单 1.工程管理部根据施工计划编制总体采购计划施工计划采购计划 2.工程管理部根据需要启动单项采购计划 3.工程管理部依据供应商数据库提出拟邀标单位 4.工程管理部组织成立招标评审小组，人员应包括工程管理部经 理、相关专业人员、主管副总或总经理 招标工作组成立 5.招标评审小组组织对拟邀标单位的评审资格预审文件资格审查 6.公司领导对干拟邀标单位的资格进行审批入选投标单位审批结果 7.招标评审小组确定入选的投标单位入选投标单位 8.工程管理部通知入选的投标单位入选投标单位通知 9.工程管理部编制招标文件招标文件初稿 10.招标评审小组对招标文件进行评审招标文件初稿评审结果 11.公司领导对招标文件进行审批审批结果 12.形成正式招标文件正式招标文件 13.投标单位递交投标保函申请结果 14.工程管理部向投标单位发放标书标书 15.投标单位接受标书 16.投标单位提出书面疑义，申请答疑 第37页页 流程名称：材料设备招标流程说明（续） 流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单 17.工程管理部组织答疑 18.投标单位制作投标书和样品 19.工程管理部接受投标书和样品投标书 20.招标评审小组组织开标招标评审小组开标 21.招标评审小组依相关规定现场评标现场评标 22.招标评审小组确定初步中标单位初步中标单位 23.高层领导对中标结果进行审批初步中标单位审批结果 24.工程管理部发出中标通知书中标通知 25.中标单位接受中标通知中标通知 26.工程管理部组织合同谈判合同谈判 27.中标单位参与合同谈判合同谈判 28.工程管理部依合同管理流程对合同进行会签合同管理 29.签订合同施工合同 第38页页 流程名称：项目建设施工流程 时间 设计 研发部高层领导 开始 结束 总包施工单位工程管理部 组织图纸 会审 和设计 交底 组织评审 项目管理的授 权分工与职责 明确 高地/时尚岛等项目部 编制项目建设 总体方案 审批 修改 通过 通过 未通过 组织总 包单位 进场 组织 四方工程 验收 现场临 建施工 和施工准备 制定施工组织 设计 ，组织 分 包单位进场 审批 通过 未通过 基础工程施工 主体结构施工 装饰、专业 安 装施工 巡查、协调 关 系，落实施工条 件；组织 分阶 段验收工作 负责组织 甲供 材及工程款拨付 12 3 4 5 6 7 8 11 10 9 12 第39页页 流程名称：项目建设施工流程 流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单 1.设计研发部组织设计单位、施工单位、工程管理部、高地/ 时尚岛等项目部共同参与图纸的会审 施工图 2.高地/时尚岛等项目部根据施工规划编制项目建设总体方案项目建设总体方案 3.工程管理部组织对高地/时尚岛等项目部提交的项目建设总 体方案进行评审，由各部门经理共同参加 评审意见书 4.各部门评审通过后，报公司高层评议确定批示 5.工程管理部负责高地/时尚岛等项目部的组建授权以及明确 职责，协助高地/时尚岛等项目部制定具体的工作计划和目 标 项目经理责任书 项目工作计划书 6.高地/时尚岛等项目部组织中标总包单位进驻 7.经高地/时尚岛等项目部批准总包单位确定项目经理部人员 ；组织进场，制定施工组织计划 施工组织设计文件 8.高地/时尚岛等项目部对施工组织设计，总包单位项目经理 部人员进行核实、审批、确认 项目经理证等审核结果 9.工程管理部按照合同约定组织甲供材和工程进度款进度款支付单据， 甲供材入库单据 10.高地/时尚岛等项目部巡查、协调关系，落实施工条件，组 织分阶段验收 验收单据 11.总包单位负责分阶段施工 12.高地/时尚岛等项目部组织四方验收，组织编制竣工图、质 量保证书和用户使用手册；组织工程保修、设备培训；组 建保修机构； 竣工图、质量保证 书、用户使用手册 等 第40页页 流程名称：工程项目变更流程 时间 工程管理部 高地/时尚岛等项目部 设计 研发部 施工图纸错 漏 开始 高层领导设计单 位 工程洽商变更 顾客变更要注 产生变更需求 监理公司 审核 提出变更请求合理性审核预算审核审批设计变 更 签发 工程变 更通知 按变更通知执 行 结束 1 2 3 456 7 89 第41页页 流程名称：工程项目变更流程说明 流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单 1.高地/时尚岛等项目部根据施工图纸错漏、工程洽商、顾客要 求产生变更需求 施工图错漏、工程 洽商、顾客要求 变更需求 2.监理单位对变理会需求进行审核审核结果 3.若通过审核，高地/时尚岛等项目部向工程管理部提出工程项 目变更申请 变更申请变更申请 单 4.工程管理部对变更申请进行合理性审核审核结果 5.若通过审核，由设计研发部对申请进行技术和预算审核审核结果 6.公司高层领导根据权限进行审批审批结果 7.若有必要，设计单位根据变更需对设计进行修改 8.工程管理部对高地/时尚岛等项目部发出工程项目变更通知， 并发放图纸 变更通知变更通知 单 9.高地/时尚岛等项目部按变更后执行变更执行 第42页页 流程名称：销售流程 时间 高地/时尚岛等项目部 开始 1 工程管理部客户 获取项目销售 信息 7 3 5 2 意向 询问 并分析原 因 编入客户信息库 交付首期房款 签订销 售合同 和物业管理协 议 编入客户信息 库 收取房款 结束 交付定金 6 4 达成 财务 部 8 看房 未达成 收取定金 对客户信息进行 分析，为战 略发 展部提供客户需 求分析报告 申请住房贷款 协助客户申请 贷款 第43页页 流程名称：销售流程说明 流程步骤工作内容