[建筑]011年内部审核的报告.doc

关于选派内审员实施2011年内部审核的报告管理者代表：根据质量、环境、职业健康安全管理体系标准要求和公司管理体系内部审核控制程序的规定，定于2011年5月918日实施公司QEO管理体系内部审核。现选定19人组成公司内审组，兰芳同志为内审组组长，覃春燕为副组长，文书生等十九位同志为内审组成员。审核组拟分为四个小组开展审核工作，其中文书生同志兼任第一组组长，徐国华同志兼任第二组组长，陈向东同志兼任第三组组长，韦有斌同志兼任第四组组长，审核组分组情况及审核安排见广西五建2011年QEO管理体系内审组分组情况表、广西五建QEO管理体系2011年内部审核安排表。当否，请指示。 公司标准化信息化中心 二O一一年四月十九日注：经电话与管理者代表请示，同意实施。广西五建2011年QEO管理体系内审组分组情况表组别姓名职务所属单位备注第一组文书生组长公司机关杨 倩组员公司机关刁树尹组员公司机关潘金兰组员建安分公司第二组徐国华组长一分公司张 翼组员公司机关杨亿莲组员金属结构分公司梁剑玲组员公司机关第三组陈向东组长公司机关周飞燕组员一分公司经艳丽组员三分公司李易组员三分公司第四组韦有斌组长南宁经营管理部林海燕组员南北分公司郑春秀组员南北分公司刘巧莉组员九分公司许文辉组员南宁经营管理部广西五建QEO管理体系2011年内部审核安排表综合条款：QEO4.1、Q4.2、EO4.4.5、Q5.4.1、EO4.3.3、Q5.5.1、EO4.4.1、Q5.5.3、EO4.4.3、Q6、EO4.4.2、Q8.2.3、EO4.5.1、Q8.4、Q8.5.23、E4.5.23、O4.5.2、GB/T50430相关条款，结合各部门职能现场进行审核。时 间受审核单位（部门）QEO标准条款GB/T50430条款备注5月9日 8:008:30首次会议全体第一组5月9日8:3011:30安全生产管理处E4.5.4、O4.5.3、O4.5.2、O4.3.1、EO4.4.6、4.5.1、4.4.78.5/9.3/10.5/12.2保卫武装处EO4.4.6/78.4/10.5工会O4.4.612.1/13.2材料设备处Q6.3、7.4、7.5.3、EO4.4.66.16.3/8.18.5/11.5/12.2/13人劳处Q6.2、EO4.4.2、Q7.44.14.3/5.15.3办公室Q4.2.3、EO4.4.5、EO4.3.2、Q5.3、EO4.2、Q5.5、EO4.4.1、Q5.6、Q6.33.43.5/12.2/13.2总工办Q7.110.110.25月9日14:3018:00一分公司机关各职能部门相关条款5.2/8.18.5/9.19.3/10.110.6/11.111.5/12.2/135月10日8:0011:30一分：柳州市金沙角区旧城改造10#楼（6标）Q7.5、8.2.3、8.3、EO4.3.1、4.3.3、O4.3.4、EO4.4及相关综合条款5月10日14:3018:00建安分公司机关各职能部门相关条款5.2/8.18.5/9.19.3/10.110.6/11.111.5/12.2/135月11日8:0011:30建安：柳州市洛维工业集中区一期市政道路工程Q7.5、8.2.3、8.3、EO4.3.1、4.3.3、O4.3.4、EO4.4及相关综合条款5月11日14:3018:00金属结构分公司机关各职能部门相关条款6.16.3/8.18.5/9.3/9.4/10.110.6/11.111.5/12.25月12日8:0011:30金结分公司：制造部Q7.5、8.2.3、8.3、EO4.3.1、4.3.3、O4.3.4、EO4.4及相关综合条款5月12日14:3018:00七分公司机关各职能部门相关条款5.2/8.18.5/9.19.3/10.110.6/11.111.5/12.2/135月13日8:0011:30七分：广西工学院职工生活区31#、32#住宅楼工程Q7.5、8.2.3、8.3、EO4.3.1、4.3.3、O4.3.4、EO4.4及相关综合条款5月13日14:3018:00二十二分公司机关及风情港酒店项目 各职能部门相关条款5.2/8.18.5/9.19.3/10.110.6/11.111.5/12.2/13第二组5月9日8:3011:30工程管理处E4.3.1、4.3.3、4.4、4.5.1、4.5.2、4.5.3、4.4.6、4.4.7；Q4.2.4、Q6.3、6.4、7.1、7.4、7.5.1、7.5.2、8.2.1 、Q8.2.4、8.3、8.5.2、8.5.3、8.4；EO4.3.29.19.3/10.110.6/11.111.4/12/13经营处Q7.2、8.2.17.17.3投标（预结算）中心合约处标准化信息化中心Q8.2.2、E4.5.5、O4.5.4、Q8.2.3、E4.5.2、O4.5.13.2/12/13技术中心Q5.2/7.2.1 E4.3.2 O4.3.210.2/10.5/11.3/11.4/12/13财务处Q7.5EO4.3.34.3.612.2/12.35月9日14:3018:00六分公司：柳州市工人医院整体改造建设项目3#住院楼Q7.5、8.2.3、8.3、EO4.3.1、4.3.3、O4.3.4、EO4.4及相关综合条款5.2/8.18.5/9.19.3/10.110.6/11.111.5/12.2/135月10日8:0011:30机施分公司机关各职能部门相关条款5.2/8.18.5/9.19.3/10.110.6/11.111.5/12.2/135月10日14:3018:00机施：碧桂苑1#3#楼Q7.5、8.2.3、8.3、EO4.3.1、4.3.3、O4.3.4、EO4.4及相关综合条款5月11日8:0011:30五分公司机关各职能部门相关条款5.2/8.18.5/9.19.3/10.110.6/11.111.5/12.2/135月11日14:3018:00五分公司：居上广场Q7.5、8.2.3、8.3、EO4.3.1、4.3.3、O4.3.4、EO4.4及相关综合条款5月12日8:0011:30十三分公司机关各职能部门相关条款5.2/8.18.5/9.19.3/10.110.6/11.111.5/12.2/135月12日14:3018:00十三分：红桥馨城1#楼Q7.5、8.2.3、8.3、EO4.3.1、4.3.3、O4.3.4、EO4.4及相关综合条款5月13日8:0011:30十四分公司机关各职能部门相关条款5.2/8.18.5/9.19.3/10.110.6/11.111.5/12.2/135月13日14:3018:00十四分：柳州运输职业学院C7实训楼Q7.5、8.2.3、8.3、EO4.3.1、4.3.3、O4.3.4、EO4.4及相关综合条款5月16日8:0011:30十八分公司：柳州阳光100城市广场C-1地块27#楼Q7.5、8.2.3、8.3、EO4.3.1、4.3.3、O4.3.4、EO4.4及相关综合条款5.2/8.18.5/9.19.3/10.110.6/11.111.5/12.2/13第三组5月9日8:3011:30（往贵港）5月9日14:3018:00二分公司机关各职能部门相关条款5.2/8.18.5/9.19.3/10.110.6/11.111.5/12.2/135月10日8:0011:30二分：贵港宏桂城市广场工程A标Q7.5、8.2.3、8.3、EO4.3.1、4.3.3、O4.3.4、EO4.4及相关综合条款5月10日14:3018:00（往南宁）5月11日8:0011:30南宁分公司机关各职能部门相关条款，5.2/8.18.5/9.19.3/10.110.6/11.111.5/12.2/135月11日14:3018:00南分：南宁北部湾大厦Q7.5、8.2.3、8.3、EO4.3.1、4.3.3、O4.3.4、EO4.4及相关综合条款5月12日8:0011:30十六分公司机关各职能部门相关条款5.2/8.18.5/9.19.3/10.110.6/11.111.5/12.2/135月12日14:3018:00十六分公司：广西科技职业学院学生公寓1#、2#、3#、6#、图书馆、实训楼Q7.5、8.2.3、8.3、EO4.3.1、4.3.3、O4.3.4、EO4.4及相关综合条款5月13日8:0011:30 二十四分公司机关各职能部门相关条款5.2/8.18.5/9.19.3/10.110.6/11.111.5/12.2/135月13日14:3018:00十七分公司机关及邕江御景2#、3#楼，Q7.5、8.2.3、8.3、EO4.3.1、4.3.3、O4.3.4、EO4.4及相关综合条款5月14日回柳州第四组5月9日8:0011:30九分公司机关各职能部门相关条款5.2/8.18.5/9.19.3/10.110.6/11.111.5/12.2/135月9日14:3018:00九分：广西广电广播技术中心职工住宅楼Q7.5、8.2.3、8.3、EO4.3.1、4.3.3、O4.3.4、EO4.4及相关综合条款5月10日8:0011:30十九分公司机关5月10日14:3018:00十九分：可高至胜商贸广场各职能部门相关条款5.2/8.18.5/9.19.3/10.110.6/11.111.5/12.2/135月11日8:0018:00二十七分公司机关及邕江大学新校区五标段生物类专业实训楼Q7.5、8.2.3、8.3、EO4.3.1、4.3.3、O4.3.4、EO4.4及相关综合条款5月12日8:0011:30六分公司机关各职能部门相关条款5.2/8.18.5/9.19.3/10.110.6/11.111.5/12.2/135月12日14:3018:00十八分公司机关Q7.5、8.2.3、8.3、EO4.3.1、4.3.3、O4.3.4、EO4.4及相关综合条款5月13日8:0011:30桂南分公司机关，往防城港各职能部门相关条款5.2/8.18.5/9.19.3/10.110.6/11.111.5/12.2/135月13日