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潘贤福 2009-10-20 一.什么是过程？ 过=寸+走；一寸一寸的走，走过每一寸！ 程：基本字义： 1. 规矩，法式：式。序。章。规。 2. 进展，限度：度。进。日。过。 3. 道路的段落：路。行。里。启。前。 4. 衡量，考核：计日功。 事情进行或事物发展所经过的程序：认识丨生产丨发展 过程就是： 使用使用资源资源将将输入输入转化转化为为输出输出的活动的的活动的系统系统 相互关联或相互作用的一组要素相互关联或相互作用的一组要素 资源：资源： 输入：输入： 输出：输出： 系统：系统： 资金资金/ /人人/ /机机/ /料料/ /法法/ /环环/ /信息等信息等 条件条件 结果结果 转化 转化：转化：加工加工/ /计算计算/ /整理整理/ /检查检查/ /传递传递 一.什么是过程？ 2.如何识别过程？ 增值活动的过程： 信息交流的过程： ABAA 3.过程设计/建立过程？ 寻寻找 客户户 产产品 信息 发发布 订订 单单 资资 料 分 发发 资资 料 管 理 订订 单单 资资 料 处处 理 接 收 订订 单单 订订 单单 审审 单单 备 料 生产进 度 入 库 出 货 货款回笼 跟 单单 流 程 责位 单位营销 部营销 部生 产 部 使用 表单 相关程序客户订单 订单总 表 订单总 表 （例1）：接单/订单审查管理流程 输出输出输入 输入 流程/过程思路一 转化转化 技 转转 通 知 召 开 工 艺艺 会 基准码试 穿 确认样 生 产 撰写工艺书 打 刀 技 转转 准 备备 制作色卡 裁断试作 准备试 作 面部试作 试作结果 处理 成型试作 技 术术 转转 移 资资 料 转转 交 流 程 责位 单位张 总开发部开发部/生产部 使用 表单 型体转移排 序表 工艺单 /确认卡/试作报告 （例2）：技术转移管理流程 输出输出输入 输入 转化转化 流程/过程思路一 流 程 责 任 单 位 指令单、工艺书 、确认卡、安全库存量 /供应商送货 仓 库仓库 /领料单位 仓 库/财务 部 使 用 表 单 仓管员 /送货单 送货单 / 入库单 入库单 /出库单盘点表 （例3）：总仓（原物料仓）管理流程 入库前的准备仓 储 管 理 正常领料出库 补料领料出库 内部退/换料出入/库 外部退料出库 供应商送货 盘 点 材料外加工出/入库 验收 入库 NG OK 输出输出输入 输入 流程/过程思路一 转化转化 （例4）：生产计划管理流程 输出输出输入 输入 流程/过程思路一 转化转化 采 购 进 度 订 单 总 表 材料入仓动 态 生产大进度 新型体样品 试作/进度 生管 综 合分 析 周 生 产 计 划 日 生 产 计 划 日 生 产 日 报 出货 通知 中仓 配套 欠料 明细 流 程 责 任 单 位 业务 部 开发部/采购部 资材部/生管部 生管部/业务 部生管部 相关生 产单 位 使 用 表 单 订单总 表 新型体样品试作/进度 表 采 购 进 度 表 材料入仓日报表 生产大进度 出货通知单 周生产计 划 日生产计 划 生产日报 表 正常发料出库 补料发料出库 内部退/换料出入/库 外部退料出库 验 收 入 库 盘 点 材料外加工出/入库 接 收 生 产 指 令 跟进鞋面 生产进 度 订购 底料 仓 储 管 理 加工管理 流 程 责 任 单 位 中转仓 /供应商送货/面部车 间 仓库仓库 /领料单位 仓 库/ 财务 部 使 用 表 单 (指令单、工艺书 、确认卡) 订购单 /送货单 /入库单 物料配套跟踪表 品质异常报告 送货单 /入库单 物料配套跟踪表 盘点表 （例4）：生产计划管理流程 输出输出输入 输入 转化转化 流程/过程思路一 无有 管变 无 流程/过程思路二 流 程 责任 单位 开发部供应商开发部裁断车间裁断车间 使用 表单 刀模制作 通知单 刀模纸版刀模纸版刀模明细表刀模明细表 采 购 需 求 提 出 刀 模 制 作 OK 验 收 刀 模 入 库 NG 刀 模 管 理 刀模领用 刀模保管 刀模补购 更改 刀模报废 刀 模 管 理 （例5）：刀模管理流程 人 力 需 求 人 员 招 聘 考 核 报 到 手 续 岗 前 培 训 考 核 分 配 上 岗 资 料 整 理 OK NO OK NO 辞退 流 程 责 任 单 位 行政人事 部/用人 单位 行政人事 部 行政人事 部/用人 单位 行政人事部 行政人事 部/用人单 位 行政人 事部 使用 表 单 组织编 制图在 职日报 表 人员增 补申请 单 入职申请表 入职申 请表 厂卡/IC 卡 电脑 档 案 新员工培 训管理程 序 入职申 请表 入职申请 表 聘用合同 住宿登记 表 相关 人事资 料 无有 管变 无 流程/过程思路二 （例6）：新员工招聘/报到/培训/分配管理流程 流 程 责任 单位 设备使用 单位（组 长） 部门主管（ 主任总监 ） 行政人 事部 使用单位+设 备维护人员 行政人事部/财务/使用单位 使用 表单 申购单（内部联络函代）/样品资 料 设备验 收单 机器设备 管理卡 设备维 修保养记录 表 机器设备 年度保养计划表 机器设备维 修申请单 机器设备报废 申请单 机器设备盘 点表 机器设备 借调通知单 无有 管变 无 审 核 采 购 申 请 验 收 采 购 使用/维护 报 废 OK OK NG NG 台账管理/盘点 流程/过程思路二 （例7）：设施/设备管理流程 NG 审 查 审 批 外 发 外 发 需 求 NG OK OK 物料管制 技术指导 品质控制 交期管理 账 务 处 理 入 库 主 流 程 责 任 单 位 生管部单位主管 生管部经 理 相关部门仓库 生管部 财务 部 无有 管变 无 流程/过程思路二 （例8）：外发（委外/托外/外协）加工管理流程 P P D D C C A A 流程/过程思路三 流程 责 任 单 位 开发部 生管课/ 人事行政课 生产部生产部经理总经 理生产部人资部 使用 表 单 工序流程 表 产能标准+ 保底标准 工序单价表个人件资 作 业 流 程 产 能 标 准 行业工资水平 工 序 单 价 制 定 审 核 审 核 工 序 单 价 发 布 件 资 核 算 NG NG OKOK 审 核 NG OK 工 序 单单 价 标标 准 （例9）：计件（单价）薪资核算管理流程 考 勤 标 准 设 定 日 考 勤 资 料 收 集 制 作 日 考 勤 报 表 年 度 考 勤OK NO OK 审 核 月 考 勤 汇 总 审 核 考 勤 异 状 处 理 NO NO 流 程 责 任 单 位 行政人事 部/用人单 位 行政人事部 用人单 位 行政人 事部主 管 行政人 事部 行政人 事部主 管 行政人事 部主管 使 用 表 单 考勤标准 工作时间 安排 打卡记 录 刷卡异 状表 日考勤报表月考勤统计表、 P P D D C C A A （例10）：人员考勤管理流程 流程/过程思路三 事情的发生事情的发生/ /展顺序（展顺序（发生发生/ /展顺序为主，物流展顺序为主，物流+ +信息流为辅信息流为辅）：）： 流程/过程思路四 人 力 需 求 人 员 招 聘 考 核 报 到 手 续 岗 前 培 训 考 核 分 配 上 岗 资 料 整 理 OK NG OK NG 流 程 责 任 单 位 行政人事部 /用人单位 行政人 事部 行政人 事部/用 人单位 行政人事 部 行政人 事部 行政人 事部 行政人事 部/用人 单位 行政人 事部 使 用 表 单 组织编 制 图在职日 报表 人员增补 申请单 入职申请表 入职申请 表 厂卡/IC 卡 电脑 档案 新员工 培训管 理程序 入职申 请表 入职申请 表 聘用合同 住宿登记 表 相关 人事资 料 辞退 （例11）：人员考勤管理流程 工作交接 超补料确认 水电费 确认 考勤/食宿核算 薪资核算 用人 单位 逐级 签核 审 查 离职 手续 办理 核准 离职 申请 提出 用人 单位 最高 主管 流 程 责责任 单单位 用人单单位行政人事部总经办总经办相关单单位 表单单员员工离职审职审 批表员员工离职审职审 批表员员工离职审职审 批表 流程/过程思路四 （例12）：人员离职管理流程 事情的发生事情的发生/ /展顺序（展顺序（发生发生/ /展顺序为主，物流展顺序为主，物流+ +信息流为辅信息流为辅）：）： 人 事 异 动 申 请 初 审 复 审 核 定 执 行 异 动 人事资料变更 发布人事令 当事人履行职责 晋 升 调 薪 降 级 降 薪 调 动 流 程 责任 单位 用人单位 签至部门 最高主管 行政人事 部 总监/董事 长 行政人事部/董事长办公室 /用人单位 使用 表单 人事异动申请表人事令 事情的发生事情的发生/ /展顺序（展顺序（发生发生/ /展顺序为主，物流展顺序为主，物流+ +信息流为辅信息流为辅）：）： 流程/过程思路四 （例13）：人员异动管理流程 供 应 商 送 货 入 库 NG(不合格品处理) 标 识 检 验 点 收 流 程 责 任 单 位 供应商仓 库品管部仓 库品管部 使 用 表 单 送货单 采购单 原材料检验记 录表 不合格品处理程 序 产品标识 与可追溯 性程序 原物料仓 储管理程 序 进料检验 日报表 供应商交货履历表 进料异常报告单 记 录 OK 事情的发生事情的发生/ /展顺序（展顺序（发生发生/ /展顺序为主，物流展顺序为主，物流+ +信息流为辅信息流为辅）：）： 流程/过程思路四 （例14）：进料检验管理流程 接收 成品 大包 信息 成 品 包 装 成 品 入 库库 成 品 储储 存 托 运 发货发货 准 备备 账账 务务 处处 理 成 品 出 库库 拟订拟订 出货计货计 划 流 程 责 任 单 位 成品仓 成品仓 大包员 成 品 仓 (将打包单输 入电脑 系 统) 入库单 电脑产 生 库存账 出库单 电脑产 生 成品仓送货员 (司 机) /托运公司 成品仓/ 营销 部/ 财务 部/ 使 用 表 单 生产指令 单 生产计 划 单 打包单 成 品 仓 打包单（代入库单 ） 出库单 (手写一式三联 ：销售/财务 /自存) 发货发货 前的清点记录 托运前的清点记 录 /托运单（托运公 司联/客户收货联 /本公司财务联 ） 出库单 托运单 事情的发生事情的发生/ /展顺序（展顺序（发生发生/ /展顺序为主，物流展顺序为主，物流+ +信息流为辅信息流为辅）：）： 流程/过程思路四 （例14）：成品入库与出货管理流程 四. 过程建立/维护/管理的注意事项 1.建立要有系统性/合理性/前瞻性 客客 户户 需需 求求 4. 4.品质管理系统持续改善品质管理系统持续改善 5. 5.责任管理责任管理 6. 6.资源管理资源管理 8. 8.量测分