品保部五星推动报告(5月11日).pptx

品保部 2013年5月11日 品保部五星推动报告 一、五星建设推动总结 S (策略) M (衡量指 标) 重点工作责任人完成情况 推行现 场管理 标准化 5S定置完 善并实施 1、原料标样排查、周期复制并建 立规范台帐，定置存放。 2、对称量室、高温室、理化检验 室、微生物检验室以及检验设备 设施定置进行整顿、规划，各种 检验仪 器操作规程上墙； 赵航 1、原料标样已排查并建立规范台帐，定 置存放； 2、检验设备 定置定位规划，并划定置线 ； 推行药 品管理 标准化 药品管理 缺失率 1、药品分类存放、登记；张贴标 签标识 ； 2、建立完善药品出入库实名登记 台帐，建立药品领使用记录；每 周点检查核，帐实不符追究管理 者责任； 3、易制毒药品管理实施双人双 锁、安全警示； 赵航 1、对药品领使用记录进 行规范、分类登 记、便于检索； 2、5月9日对药品室进行盘点，帐实相符 ，记录准确、规范； 3、易制毒药品管理已实施双人双锁，并张 贴了标识； 一、五星建设推动总结 S (策略) M (衡量指 标) 重点工作责任人完成情况 提升人 员技能 人员技能 合格率 1、组织检验 人员系统学习，每月至少开展一 个项目培训；每季度进行化验员专业 技能测 试（80分以上为合格）。 赵航 5月份开展“面粉检测指标培训” ，上半月学习，下半月进行技能 测试 实施标 准、记 录、报 告标准 化 合格率 1、化验室标准整理并建立目录；每种物料检 测必须有唯一、有效的标准文件及检测规 程， 并严格按标准执行。 2、报告、记录标 准培训、并严格执行；每周 主管检核并通报结果； 3、所有报告、记录按时间段分类整理成册， 标识保存； 4、所有报告、记录均需签核，不符合要求的 重新开具报告、记录，经审核方可存档； 赵航 1、5月10日重新对检验标 准进行 了梳理，共整理出种标准；分正 用、暂不用两册收录； 2、对报告、记录问题 在审核时 发现问题 ，即时进行培训，规范 报告、记录；其中，5月8日查出 “奥尔良”成品出厂报告存在问 题，对全部检验进 行了实例培训 ，并纠正错误； 3、报告、记录按月份进行整理分 类并贮存、标识，已规范； 4、报告、记录按时间及时签核， 审核过程中发现检验员 未及时签 字的对其进行了批评教育； 2.1 原料标样排查并建立规范台帐，定置存放； 二、现场管理标准化 标样复制台账改善前 标样台账改善之后 改善前不便于查找，对到期时 间不便掌握 改善后方便查找，到期自动提 醒；并与复制品评记录链接， 可直接点击查询。 2.2 原料标样排查并建立规范台帐，定置存放； 二、现场管理标准化 原料标样定置存放，标号对应着相应的名称，便于查找 无菌室定置摆放井然有序 二、现场管理标准化 2.3 检验设备定置定位规划，并划定置线； 仪器有定置，墙上有标识 无菌室定置摆放井然有序 三、药品管理标准化 3.1 药品领使用记录进行规范、分类登记； 仪器有定置，墙上有标识 药品记录改善前药品记录改善之后 改善前，入库记录、使用 记录在一本台帐上，不便 追溯 改善后，入库记录与使用记录分 开，并分类填写药品使用记录， 方便检核 三、药品管理标准化 3.2 易制毒药品管理； 整改前 所有药品使用记录在一个记录本 上，不易查核 整改后 每样药品都标记标签，分类登记 记录 三、药品管理标准化 3.3 易制毒药品管理； 药品室易制毒药品有标识 报告改善前 报告改善后 改善前，5个品项出一张检验报 告；所有检验结果为打印 改善后，1个品项出一张检 验报告；检验结果手工书写 四、报告、记录规范 4.1 成品出厂检验报告规范； 四、报告、记录规范 4.1 检验原始记录分月分类存放； 五、工厂五星建设检核 部门制造部品保部生管部行政部工务部 分数73.9672.3160.1850.439.7 2013年5月7日10日，食品安全检核小组对生管、制面、品保、 行政、工务五个部门，进行了“食品安全及五星建设检核”，本周检 核得分如下： 制造部主要问题点为： 1.洗消、着装管理： 1.1两名女工不洗消进车间 1.2 11线1员工，13线包装岗员工头发外露 2、环境管理： 2.1 11线地沟内有面团，有线管 2.2 11线拣出面饼裸露放置 3、设备管理： 3.1蒸箱入口蒸箱上有黑色灰尘，有一个 塑料胶桶 3.2熟化盘上方墙体有霉斑、脏污 3.3 11线蒸箱出口接水处有脏污；11线管 道保温棉裸露,等现象。 品保部主要问题点为： 检验管理： 1.1香当好吃奥尔良24B、25B出厂检 验报告不合格 2、现场管理管理： 2.1墙壁不干净、漏雨、有霉斑 2.2操作规程没有上墙 3、记录管理： 3.1有涂改现象 3.2 4月编号混乱、不清晰，等现象 五、工厂五星建设检核 部门制造部品保部生管部行政部工务部 分数73.9672.3160.1850.439.7 2013年5月7日10日，食品安全检核小组对生管、制面、品保、 行政、工务五个部门，进行了“食品安全及五星建设检核”，本周检 核得分如下： 生管部主要问题点为： 现场管理： 1.1油库门边上墙角受潮，墙皮脱落、墙 面较脏 1.2面库消防栓未定置 1.3面库木薯淀粉标识错写成玉米淀粉 2、仓储管理： 2.1周转筐上灰尘较多、沾有干粘纸， 破损的筐未单独放置 2.2滚刷、塑料刷等物资无标识 2.3特殊物资未单独放置，等现象 行政部主要问题点： 1、厂区管理： 1.1车间车侧空地有大量垃圾 1.2未配置相应的防蝇、防鼠 设施器具 2、卫生管理： 2.1没有规划人行道 2.2没有限速标识 五、工厂五星建设检核 工务部主要问题点： 化学管理： 1.1化学药品没有上锁，水处理室有两桶墙面漆 1.2药品有记录、缺少5月份药品使用记录。化学品记录不完整 2、现场管理： 2.1内墙有裸露水泥，未刷漆 2.2正在基建，工作服较脏 2.3未发现工业盐、无使用记录 3设备管理： 3.1分气缸压力表损坏 要求与建议： 1、请各部门参照食品安全检核表进行自 查，