青州市秋收家庭农场建设项目可行性研究报告.doc

秋收家庭秋收家庭农场农场 青州市秋收家庭青州市秋收家庭农场农场建建设项设项目目 可行性研究报告 秋秋 收收 家家 庭庭 农农 场场 二二一六年十二月一六年十二月 目目 录录 第一章第一章 总总 论论.3 第二章第二章 项项目建目建设设背景及必要性背景及必要性.5 第三章第三章 市市场场分析分析.9 第四章第四章 建建设设条件条件.11 第五章第五章 建建设规设规模模.16 第六章第六章 环环境影响分析境影响分析.18 第七章第七章 社会效益分析社会效益分析.20 第八章第八章 财财 务务 评评 价价 22 第九章第九章 投投资资估算及估算及资资金筹措金筹措.25 第十章第十章 农业产业农业产业化化经营经营与与农农民增收效果民增收效果评评价价.29 第十一章第十一章 项项目目组织组织管理与运行管理与运行.31 第十二章第十二章 项项目招目招标标方案方案.33 第十三章第十三章 项项目可行性研究目可行性研究结论结论.35 附附图图： ： 1、总平面布置图 2、区域位置图 3 第一章第一章 总总 论论 一、一、项项目名称目名称 青州市秋收家庭农场建设项目 二、二、项项目申目申报单报单位位 单位名称：秋收家庭农场 联系人：* 联系电话：* 通讯地址：青州市黄楼街道办事处小田村 三、建三、建设设地点地点 青州市黄楼街道办事处小田村南 四、建四、建设设性性质质 新建 五、建五、建设设内容内容 种植基地建设、养殖基地建设、冷库、沼气池等基地建设及生产所需机械设 备购置，办公生活用房、道路及良种引进等建设。 六、估算六、估算总总投投资资 项目总投资 800 万元 七、技七、技术术依托依托单单位位 山东农业大学园艺学院 八、八、项项目建目建设设的指的指导导思想思想 积极响应国家农业发展政策，打破传统一户为单位的农村经济发展模式， 大力宣传“一带一”（一个农场带动一个村庄)的农村经济发展模式。 九、九、项项目建目建设设期限期限 4 2017 年 2 月2018 年 1 月，项目计划分三期建设，一期主要组建种殖基地； 二期主要组建养殖基地；三期主要农业产业发展的后续产业建设。 十、十、项项目目预计预计投投资资 该项目预计投资 800 万元，其中企业自筹 500 万元；申请政府扶持资金 300 万元。 十一、十一、项项目目预预期效益期效益 项目预期效益：该项目建成后，正常年的销售收入为 442. 5 万元，年均利润 总额 144 万元。 5 第二章第二章 项项目建目建设设背景及必要性背景及必要性 一、一、项项目背景目背景 1、国家有关政策 2013 年中央一号文件提出，鼓励和支持承包土地向专业大户、家庭农场、 农民合作社流转。其中，“家庭农场”的概念是首次在中央一号文件中出现。国家 将加大对专业大户、家庭农场和农民合作社等新型农业经营主体的支持力度， 实行新增补贴向专业大户、家庭农场和农民合作社倾斜政策。鼓励和支持承包 土地向专业大户、家庭农场、农民合作社流转，发展多种形式的适度规模经营。 鼓励有条件的地方建立家庭农场登记制度，明确认定标准、登记办法、扶持政策。 探索开展家庭农场统计和家庭农场经营者培训工作。推动相关部门采取奖励补 助等多种办法，扶持家庭农场健康发展。 2、地方政策发展规划 山东省委、省政府出台一系列政策，扶持培育家庭农场、农业企业、农民专 业合作社等新型农业生产经营主体，加快土地流转促进适度规模经营。我省目 前一家一户分散经营造成土地使用碎片化、种植结构差异大、农产品生产与市 场需求不接轨等问题。由当地种田能手、养殖大户、经营能人集约化经营土地发 展家庭农场，当地农民放心将土地流转给他们，他们优化土地、资金、技术、机 械等要素，促进承包地向特色产业集中、促进产业向规模连片发展。目前，通过 家庭农场等新型经营主体流转土地，全省小麦、玉米制种、蔬菜、养殖等特色优 势产业土地流转规模经营，推动了特色产业规模化、标准化、专业化发展。 我市“家庭农场”建设现状及发展对策中明确加快培育家庭农场，是我市发 展现代农业的现实需要。我们将加大宣传力度，健全土地流转服务体系，争取出 台支持家庭农场发展的扶持政策，加大对家庭农场的奖补，积极培育发展家庭 农场。加大宣传力度，提高农民发展家庭农场的积极性、加快推进农村土地承包 6 经营权流转、积极开展示范家庭农场建设、加强对家庭农场的服务指导、加快社 会化服务体系建设。 二、二、项项目建目建设设的必要性的必要性 1、发展农业和农村经济的需要 当前，随着城镇化的不断发展，数以亿计的农民工进城打工，有很多农民工 还长期在城市驻扎下来。而与之相对应，在不少村庄则出现了“青壮年荒”，或者 说是“劳力荒”，村里留守的大多是老人和儿童，青壮年已经不愿意或者因工作原 因不能不便回家种地，大量的耕地主要靠老人打理。尽管有日益发展的农业机 械化帮忙，但年龄越来越大的老年人们还是越来越感到力不从心了。另外，在土 地上不管是老年人当家还是青壮年耕作，各家各户传统的生产模式已经没有多 少活力，土地的生产效率较低，农民的信息采集能力、决策能力、抵御风险能力、 博弈市场的能力、盈利能力都非常有限，以至于不少农民只能盲从和赌博，在农 业的“大小年”现象中随波逐流。应该承认，当前的农业格局已经制约了农业的再 发展，应该承认，我们又站在了农业改革的十字路口。发展“家庭农场”是一个正 确的改革方向。无疑，“家庭农场”模式符合农民的需要，符合农业农村发展的需 要，符合国情。 2、农村产业结构调整、加速农业产业经营的需要 在现行土地分散到户的条件下，由于可交易的农产品的数量有限，农民往 往把那一小块属于自己的耕地看作是生存的重要来源，在我国农村的很多地区 农业产业结构单一，核心问题是农产品结构单一，这种单一的产品结构直接导 致农产品供给与需求的脱节，深层次上它影响农民收入的提高，制约我国全面 建设小康社会目标的实现。我们的政策和组织行为就是要去诱发市场的拉力， 在这里确立一个适应市场要求的制度成为迫切的任务。家庭农场制度正是适应 这一要求的产物，在家庭农场条件下，由于农产品的可交易量有较大的增进，农 7 场内外部的需求增大或者说需求的价格弹性增大，表现为需求曲线平坦，同时 由于农产品的生产受土地等自然条件和农场企业经营目标的制约，其供给弹性 相对较小，表现供给曲线陡峭，在这种供给曲线的斜率绝对值大于需求曲线斜 率绝对值的时候，根据经济学理论，农产品价格 围绕供求均衡点的摆动会趋于 收敛，即在农产品的供求市场，会得出一组价格与产量的最优组合，这种组合减 少了消费者和生产者剩余，使农产品市场进入均衡状态。当然作为一个理性的 “经济人”，家庭农场主不希望自己处于一个低水平价格的均衡状态下，而希望自 已的产品能卖出一个好价格，这种价格在农产品结构单一的条件下是不可能实 现的，即是说，农户要生产出有竞争力的产品，而竞争力的具体实现又依赖于产 品的高度异质性，因此家庭农场制度的实行有利于促进产品结构多元化，从而 有利于优化我国的农业产业结构调整，同时加速农业产业经营。 3、扩大农村就业和增加农民收入的需要 发展家庭农场是增加农民收入、促进农业现代化的必然选择。在市场环境 较好的条件下，如果农民收入水平低下，其原因不外乎是农户的经营规模小，劳 动力的有效工作日少，未能实现充分就业。扩大农户经营规模，让农户在农业中 忙起来，使专业化的家庭农场成为我国农业的主要组织形态，农民收入水平提 高才会有坚实基础。 4、促进统筹城乡发展，建设和谐新农村的需要 统筹城乡发展、推进新农村建设，有利于拉近城乡差距，消除社会矛盾，促 进社会和谐；有利于减少农村资源消耗、改善生态环境，实现公共资源合理配置 和共享，加快建设小康社会和两型社会；有利于农业增效、农民增收以及农民生 产方式的改变和生活质量的提高；有利于产业结构、城乡结构和就业结构的调 整，更好地解决新时期农村凸显的社会发展矛盾。建设社会主义新农村，是构建 社会主义和谐社会的必然要求。社会主义新农村建设，与解决“三农”问题是相互 8 统一的。在构建和谐社会的进程中，解决“三农”问题始终是全局性、根本性的问 题。构建和谐的农村社会与城市不同，应与农村建设的实际紧密结合起来，把农 村建设成为经济繁荣、设施配套、功能齐全、环境优美、生态良好、文明进步的 社会主义新农村。 9 第三章第三章 市市场场分析分析 一、国内家庭一、国内家庭农场发农场发展展现现状与状与趋势趋势 家庭承包经营作为农业改革的重要成果，其功绩是举世公认的。根据我国 国情和农业生产特点，家庭承包经营要长期稳定不变。然而我国农业的家庭组 织同发达国家的农业家庭组织相比有很大差别，要使我国农户家庭经营组织真 正适应现代农业的需要，还必须深化改革，必须在具体的组织形式及经营机制 创新上下功夫。实践证明，培育和发展家庭农场是实现我国农业微观组织及其 经营机制创新的基本目标 模式。家庭农场的概念首次出现在 2013 年的中央一 号文件之中，而在国外家庭农场的运作已经相当成熟。我国的家庭农场在苏南、 上海等经济较发达地区已经有一定的发展，东北地区以其耕地面积大的优势在 家庭农场的建设方面亦有所进展。 二、家庭二、家庭农场农场市市场场 1、家庭农场竞争力分析 家庭农场以个人独资企业为主。绝大多数农场主的产业是从小做起，随着 经营规模不断扩大，农场主既懂生产，又懂经营管理和市场营销，成为典型的新 型农民。秋收家庭农场经营规模适中，产业覆盖面宽。家庭农场普遍经营效益较 好，市场竞争力强。不少农场主同时还是购销大户或是农产品经纪人，市场信息 灵，产销连接紧密，产品竞争力强。根据有关部门调查显示，近年来，一批又一 批走出校门的大学生选择到家庭农场就业创业，成为现代农业的新生力量，有 家庭 农场聘请了综合素质较好的大学毕业生参与经营管理。此外，家庭农场还 吸纳了上千农民成为新一代农业产业工人。这些农民既有土地租金收入，又有 薪金收入，收入水平大大提高。现代家庭农场的发展、壮大，实现了资金、技术、 劳动力的优化组合，从而使农业生产出现布局区域化、经营规模化、生产标准化 趋势，提高了土地规模经营水平。家庭农场作为提高农业集约化水平的有效载 10 体，在现代农业经营主体中表现最为活跃、最具生命力，代表了现代农业的发展 方向。今后要加大扶持力度，积极培育，加快发展。 2、家庭农场市场前景分析 2013 年“家庭农场”的概念首次在中央一号文件中出现，文件提到鼓励和 支持承包土地向专业大户、家庭农场、农民合作社流转。家庭农场是 2012 年前 后才兴起的新型土地规模经营主体，它是指以家庭成员为主要劳动力，从事农 业规模化、集约化、商品化生产经营，并以农业收入为家庭主要收入来源的新型 农业经营主体。 中央一号文件的推出标志着家庭农场的发展进入了一个新的阶段，现在众 多资本已经开始注意这个领域，我们相信在农业正从传统粗放型发展模式向现 代高效生态农业发展模式转型的过程中，家庭农场有很大的发展潜力，将会占 据一席之地，本报告将从多个方面深入探讨研究家庭农场的发展情况，结合国 内、国外的发展经验，预测未来中国家庭农场的市场发展前景广阔。 11 第四章第四章 建建设设条件条件 一、城市概况一、城市概况 青州，为古“九州”之一。1986 年由原益都县撤县设市。总面积 1569 平方公 里，属半山区半平原地形结构。辖 4 个街道、8 个镇、2 个区。人口 94.04 万。近 年来，先后获得国家卫生城市、国家园林城市、中国优秀旅游城市、全国双拥模 范城、全国民族团结进步模范集体、国家级生态建设示范区等国家级荣誉称号 17 项，是山东 30 强、全国百强之一。 青州区位优越，交通便利。地处山东半岛中部，胶济铁路和羊临铁路、济青 高速公路和长深高速公路在境内交叉贯通，309 国道、胶王路等穿境而过，被列 为山东半岛城市群副中心城市。 青州历史悠久，文化灿烂。尚书禹贡记载“海岱惟青州”，因地处海（东海） 岱（泰山）之间，位于中国东方，“东方属木，木色为青”，故名青州。自两汉时期 到明朝初年，青州一直是山东地区的政治、经济、军事、文化、贸易中心。寇准、 范仲淹、宗泽、张叔夜等朝廷重臣，郑道昭、欧阳修、王世贞等文坛巨匠，都曾居 官青州；王曾、邢王介、钟羽正、冯溥等一代名臣，燕肃、于钦等学术巨擘，都诞 生在青州；还哺育过郦道元、黄庭坚、李清照、冯惟敏等一代名流。有国家一级 博物馆“青州博物馆”，有国家级重点风景名胜区云门山风景区，国家森林公园 仰天山森林公园和全国重点文物保护单位驼山。龙兴寺佛教造像是中国“二十 世纪百项考古发现”之一。 2015 年全市实现地区生产总值 22968.6 亿元，按可比价格计算，同比增长 6.9%，增速比上年回落 0.4 个百分点。分产业看，第一产业增加值 140.2 亿元， 下降 9.6%；第二产业增加值 4526.4 亿元，增长 3.3%，增速比上年回落 3.6 个百 分点；第三产业增加值 18302 亿元，增长 8.1%，增速提高 0.6 个百分点。 二、自然条件二、自然条件 12 1、气候条件 青州市气候属南温带亚湿润气候区，光能资源丰富，降水量中等，气候资源 时空分布不均。全市光能资源丰富，太阳能年辐射量 122 千卡/cm2以上。春季光 照充足，秋季光能比春季少，属北方日照型。热能资源表丰富，热害和严重冻伤 几率较少。江水资源分布不均，南部多余北部，西部高于东部。高度集中于夏季。 雨热同季，有利于农作物生产，但最大冻土深度 50 厘米、冻土期长达 90-120 天， 冻害对温室大棚的返季节栽培会带来一定影响，必须引起高度重视。 2、土壤资源条件 青州市耕层土壤平均有机质含 13.4 克/千克、全氮 1.18 克/千克、碱解氮 195 毫克/千克、有效磷 131.5 毫克/千克、速效钾 251 毫克/千克。有机质及氮磷 钾耕层含量明显高于亚耕层，分别是耕层的 68%，65%，44%，63%。有机质属中 等水平，碱解氮、有效磷为很丰富水平，速效钾属高水平。不同设施类型有机质 及养分状况不同，总的养分水平是日光温室最高，塑料大棚居中，露天菜地最低。 3、水资源条件 地表水：大气降水是我市地表水的主要来源，其次是弥河入境客水。我市 多年平均地表水资源总量为 33613 万 m3，P20为 49279 万 m3，P50为 29085 万 m3，P75为 17717 万 m3，P95为 9717 万 m3。 地下水资源量：以地下水天然补给量为地下水资源量，包括降雨入渗补 给量、地表水体补给量、山前倾渗补给量。我市多年平均地下水资源量为 21594 万 m3，P20为 26787 万 m3， P75为 17195 万 m3，P95为 13575 万 m3。 水质：水质较好，为矿化度小于 1 克/升的重碳酸盐型水。全市大部分河 流属中微强和强矿化水，离子总量大部分在 04-0.6 克/升，总硬度 10.0- 13 15.0h，PH 值 7.1-8.0。地下水资源均属重碳酸盐，碳酸盐类水矿化度一般小于 1 克/升，矿化度 0.2458-0.5519 克/升； 总硬度为 4.006-4.350 毫克当量，碘的含量 低于 10 毫克/升，低于国家规定饮水食碘标准。总体上水质良好。 4、地形地貌 青州市地处鲁中山区和鲁北平原洽接地带，地势西南高东北低，最高点青 崖顶海拔 954.3 米，最低点在何官镇张高村北，海拔 16.2 米，西南部群山迭翠， 东北部沃野平川。地貌类型主要有低山丘陵、河谷阶地、山前平原三种类型，由 南到北依次排列。 低山丘陵：约占全市总面积的 52.6%，有石质山岭、低山岭坡、近山阶地 三种微地貌类型。主要分布在西南石灰岩低山地区，海拔高度多在 60 米以上。 河谷阶地：主要分布在大小河流两侧，包括河滩高地、河漫滩和河谷梯田 三种微地貌类型，约占全市总面积的 8.9。 山前平原：主要分布在中北部地区，约占全市总面积的 38.5，包括山前 倾斜平地、山前缓平地、缓岗、浅平洼地、背河槽状洼地等微地貌类型，海拔高 度多在 100 米以下，地面坡度多小于 2 度。 三、基三、基础设础设施条件施条件 项目区已全部实现了通电、通水、通讯和通信。区内排灌设施配套齐全，旱 涝保收面积达到 90%，有完善的供电设施，可保证项目建设的需要。 四、四、产业产业条件条件 经过一年多的发展，青州市秋收家庭农场巳经成为全市农业的特色产业， 不仅颇具规模，而且优质率高，产业化水平、科技水平也正在逐年提高。 五、五、发发展展优势优势 1、地理优势 黄楼街道位于青州市东部城区，面积 90 平方公里，辖 96 个行政村，2.1 万 户，人口 8.3 万，耕地面积 8.8 万亩。2011 年，全街道地方财政收入 3234 万元， 14 比上年增长 33%；工业实现销售收入 71.1 亿元，利税 4.2 亿元，分别增长 16.9% 和 18.7%；第三产业增加值达 14.6 亿元；农村经济总收入 64.3 亿；农民人均纯收 入 12080 元。 黄楼街道素有“中国花木之乡”、“仙客来之乡”之美誉，先后获得省级 卫生镇、省级文明镇、山东省农业生态观光旅游示范区、山东省最具竞争力旅游 强镇、全国科普惠农兴村先进单位等多项荣誉称号。自 2001 年以来，连续成功 举办 11 届花卉博览交易会，是 2009 年第七届中国花卉博览会举办地。目前，全 街道花卉种植面积达 5.5 万亩，发展花卉专业村 52 个，从业人员 5.5 万多人，种 植业户 1 万多户，年产盆花 2.4 亿盆，花卉专业运输车 1600 多辆，花卉年产值 23 亿元，拥有占地面积 20 万平米的中国北方花卉交易中心和占地 35 万平米的 智能温室花卉高科技园，年交易额 40 亿元，成为全国闻名的南花北运、北花南 移中转站，长江以北最大的花卉生产基地和集散中心。 六、市政配套六、市政配套设设施条件施条件 1、供水 该项目所需用水由园区自备井供给，在种植区、养殖区、家庭农场区各打一 眼机井。即可满足项目用水需求。 2、排水 该项目排水采用雨、污分流制，雨水汇集后排入引弥干渠，污水经区内污水 管道排入市政污水管网，汇入城市污水处理厂处理达标后排放。 3、交通 潍坊市是山东省重要的交通枢纽，素有“半岛走廊”之称，胶济铁路、大莱龙 铁路横贯东西，通达全国各地。国道及城乡公路四通八达，济青高速公路、潍莱 高速公路、潍徐、潍德、烟潍、潍石、王潍等多条干线公路途经本市，通车里程 15 达 7616.4 公里（不含乡村道路）。北部沿海已建有港口年吞吐量 282.5 万吨，可 直通大连、天津等地。潍坊机场业已开通十多条国内航线。 青州区位优越，交通便利。地处山东半岛中部，胶济铁路和羊临铁路、济青 高速公路和长深高速公路在境内交叉贯通，309 国道、胶王路等穿境而过，被列 为山东半岛城市群副中心城市。 4、通讯 青州市通讯设施先进，电话全部实现了程控自动交换，可直拨国内外。形成 以高速宽带为主的高效迅捷的网络，各类信息能够及时传输交流，为项目的建 设提供了便利条件。 5、供电 该项目用电由青州市供电公司黄楼街道办事处供电所供给，就近 10kV 高 压线路引至园区内变电室，即可满足项目用电需求。 6、消防 整个园区消防给水以园区自备井水为主，消防设施按防火规范要求设置， 室外消火栓的布置间距不大于 120m，保护半径不大于 150m，消火栓距路边不 大于 2m，距房屋外墙不大于 5m，以确保火情发生时能及时灭火，降低损失。该 项目的消防应按建筑设计防火规范和建筑灭火器配置设计规范设计、配置。 16 第五章第五章 建建设规设规模模 一、建一、建设规设规模模 秋收家庭农场计划发展以种养业为主，积极发展特色种养业。种植业主要 发展优质小麦、玉米等农作物和蔬菜瓜果种植。养殖场 3 处、包括鱼池 2 处及养 鸭场 1 处等农业生产活动。 详见平面布置图 二、指二、指导导思想思想 积极响应国家农业发展政策，打破传统一户为单位的农村经济发展模式， 大力宣传“一带一”（一个农场带动一个村庄）的农村经济发展模式。秋收家庭 农场目前处于发展初期，在目前农业生产的基础上，通过土地流转实现规模化、 集约化生产。根据市场需要农场计划蔬菜种植采取高温和日光拱棚式种植，较 大田蔬菜上市提前或延后 20-30 天。实验成功后向周围农户推广种植技术，开 拓销售市场，解决销售难题；优质高产农作物种植在充分了解市场需求及优质 品种栽培成功的情况下，组织周围农户有目标、有计划的规模化生产、销售；利 用沼渣、粪污资源，减少化肥使用，有效降低生产成本，增加收益。为了更大限 度增加种植收益，只有不断扩大养殖规模，为了提高肉鸭、育肥速度，积极改善 饲料配方，将粗饲料经过发酵酿造，增加附加值的同时改善饲料质量，更有利于 鸭、鱼的生长。 三、三、发发展展规规划路划路线线 利用 10-15 年的时间，将农场建设成一个产业链条较长、附加值较高、从业 人员较多的农业循环经济示范园。详见下图： 秋收家庭农场发展模式示意图 17 、 、 、 、 、 、 、 、 、 18 第六章第六章 环环境影响分析境影响分析 一、一、项项目目环环境境现现状状 项目建设地位于青州市黄楼街道办事处小田村南，光热、水资源丰富，水质 符合饮用水标准；项目区有良好的植被和土地条件，区内无工业企业和“三废”排 放，空气新鲜、无污染，项目区有良好的环境条件。 二、二、环环境保境保护护措施措施 加强项目运行中的环境保护，重点从控制和降低项目运营过程中产生的废 气、废水、废渣等废弃物的排放量入手，本着“标本兼治，预防为主”的方针，着眼 于新技术应用和具体操作的可行性，采取切实措施，解决污染因素。 1、施工过程环境保护 项目建设严格按建筑施工规范和程序进行，采取具体措施，减少扬尘及建 筑废弃物产生；对项目土建工程地基土方开挖、回填和夯实及土石方的运输实 行湿式作业。及时收集清运建筑垃圾，防止随风扬起飘落，保持施工场地干净整 洁。合理安排工程施工作业时间，严禁夜间施工；使用建筑机械设备要符合建筑 施工规范，对产生噪声较大的施工机械设备加设隔声装置，严禁机械噪声超标。 2、粪尿水无害化处理 对于养殖场排放的粪尿水，经污水处理池处理达标后用于种植基地灌溉。 3、生活污水处理 对于生活办公区排放的污水，经污水处理池处理达标后用于种植基地灌溉。 4、圈舍废气治理 将稀释菌液用喷雾器直接喷洒圈舍、运动场可以消除臭味，并抑制致病的 肠道微生物，清洁了养殖场环境，可减少畜禽呼吸道、消化道系统发病率。采用 平地粪便腐熟堆肥法 (可建立带棚带斜坡的水泥地坪堆肥场），利用自走式翻堆 19 机翻堆，加入“青宝洁灵”进行有氧发酵除臭高温腐熟在 1012 天内快速制成 无臭的优质有机肥料。 5、病死畜禽无害化处理 病死畜禽要求严格按照病死及死因不明动物处置办法、病害动物和病 害动物产品生物安全处理规程 GB16548-2006这两个规范进行操作处理。 运送：运送动物尸体和病害动物产品应采用密闭、不渗水的容器。装前卸后 必须要消毒。 销毁：采用焚毁或掩埋的方法对病死畜禽进行无害化处理。 焚毁。将病死畜禽尸体及其产品投入焚化炉或用其他方式烧毁碳化，彻 底杀灭病原微生物。 掩埋。选择远离学校、公共场所、居民住宅区、村庄、动物饲养和屠宰场 所、饮用水源地、河流等地方进行深埋；掩埋前应对需掩埋的病害动物尸体和病 害动物产品进行焚烧处理；掩埋坑底铺 2cm 厚生石灰；掩埋后需将掩埋土夯实。 病死动物尸体及其产品上层应距地表 1.5m 以上；焚烧后的病害尸体表面和病 害动物产品表面，以及掩埋后的地表环境应使用有效消毒药喷、洒消毒。 6、绿化美化生态环境 为了分隔各功能区，绿化美化环境，在场区周围种植防护林带，场区内种植 行道树，既可减少噪音、灰尘污染，美化环境，又可起到隔离防护作用。 三、三、环环境影响境影响评评价价 项目运营过程中会产生一些废气、废水和固体废弃物等污染因素，项目建 设从环境保护和可持续发展高度，采取切实有效措施解决环境污染因素，项目 实施对周围环境不会产生影响，项目区将保持良好的自然生态环境，这将为项 目实施提供有利条件。 20 第七章第七章 社会效益分析社会效益分析 一、一、对农业产业对农业产业化政策有重大意化政策有重大意义义 家庭农场是迄今为止世界上农业生产中最可靠、最有效率的经营模式。提 升了农业生产者的人均耕种面积，很大程度上可以降低生产成本投入，提升人 均产出，并可为城镇化发展提供更多人口和劳动力。家庭农场是中国农业生产 中一次专业化和经营化发展方向的转变。这种转变也必然推动农资供应体系的 进步和发展。农业家庭经营之所以具有如此广泛的适应性，是基于农业生产的 特殊性质和家庭经营的特殊优势。这种模式解决了农业生产中的合作、监督、激 励，以及农产品追溯等问题，是农业生产经营的先天最佳组织形式，也是世界各 国农业生产中占绝对优势的经营形式。现阶段种粮户的经营规模达到百亩以上 时，土地利用率会提高 10%以上，经济效益会提高 25%以上。此外，农户经营规 模提高以后，还会提高我国农业的资本装备水平，有利于降低农产品成本，提高 农产品质量。 二、二、调调整整产业结产业结构构带动农业发带动农业发展展 家庭农场模式农业是一种新的种养结合模式，既实现了规模生产，又能提 高农村土地资源的利用率。从国内外家庭农场经营模式来看，效益可观。中央一 号文件正式提出 “家庭农场”，家庭农场将作为调整农业产业结构，实现农业 可持续发展的一个新的切入点。积极做好农村土地流转工作，将土地租用向种 养大户倾斜，实现多方共赢。在家庭农场中推广标准化养殖，倡导提前或延后蔬 菜上市时间，推行 “养殖-沼气-有机肥”等种养殖模式，实现农业提档升级。 逐步改变零碎独家单干为集中规模生产，提升综合效益，促进农业增效农民增 收。有效的改变我国目前粮食供需区域性和结构性矛盾。如果大力推建“家庭 农场”，合理利用资源的配置，将有利于增强我国的农业生产力，消除扭曲的贸 21 易政策，并建立改善农业生产、消费、库存和贸易的新机制，以缓解由于粮价上 涨给国家带来的威胁。 22 第八章第八章 财财 务务 评评 价价 一、一、财务评财务评价依据价依据 财务评价是根据国家发改委、建设部 1993 年颁布的建设项目经济评价 方法与参数（第三版）中的有关规定进行测算。项目分析计算期为 20 年，其 中建设期 1 年，效益计算期为 15 年。基于该项目内容多样性的特点，项目负荷 率建成后第一年按 80%，从第二年开始为 100%计算。项目基准数收益率为 6%，计算效益和费用的价格统一采用当前的市场价格。 二、二、销销售收入和售收入和销销售税金及附加估算售税金及附加估算 1、销售收入估算 小麦按照 500kg/亩，53.44 亩小麦，2 元/kg 计算，销售收入 5.35 万元； 粮饲兼用型玉米 53.44 亩，按照 1000kg/亩，2 元/kg，计算销售收入 10.7 万元； 玉米地套种优质红小豆 20 亩，按照 200kg/亩，5 元 /kg，计算销售收入 2 万元； 年育肥出栏肉鸭 12 万只，20 元/只，销售收入 240 万元； 年育淡水鱼 180 吨，8000 元/吨，销售收入 144 万元； 有机蔬菜销售收入 有机蔬菜有机蔬菜销销售收入表售收入表 序号 产品名称年生产能力 单价（元/ 公斤） 金额（万元）备注 1有机韭菜8 吨1512.0 2有机黄瓜6 吨8.04.8 3有机茄子8 吨6.004.8 4有机西红柿8 吨7.05.6 5有机辣椒6 吨10.06.00 6有机山药7 吨6.004.2 7有机芹菜10 吨3.053.05 23 合计53 吨40.45 综上所述年可实现销售收入 442. 5 万元。 2、销售税金及附加估算 根据国家及地方有关税收政策，本项目作为农业产业项目，涉农林牧渔完 全不需缴纳增值税和销售税金及附加。 三、三、总总成本成本费费用估算用估算 1、生产性成本 小麦种植 53.44 亩，投资 700 元/亩，需投资 3.74 万元; 粮饲兼用型玉米 53.44 亩，投资 800 元/亩，需投资 4.28 万元； 优质红小豆 20 亩，投资 500 元/亩，需投资 1.0 万元； 年进鸭苗 12.5 万只，投资 3.5 元/只，需投资 43.8 万元； 年进鱼苗 3.25 吨，投资 10000 元/吨，需投资 3.25 万元； 综上所述年生产成本 56.07 万元。 2、主要燃料及动力消耗 主要燃料及动力消耗如下表所示 主要燃料及主要燃料及动动力消耗力消耗 序号项目 单位数量单价金额（万元）来源 1电 万 kWh/a9.27 0.75 元 /kWh 6.95市政 2水m/a 4164000 设备用电 已计算 3柴油t/a7.6 6750 元 /t 5.13外购 合计12.08 3、劳动成本 种植业劳动力费用 10 人，20000 元/人，需资金 20 万元； 养殖业技术员、管理人员、饲喂人员 8 人，30000 元 /人，需资金 24 万元； 24 综上所述年劳动力成本 44 万元。 4、折旧摊销费 36.04 万元。 5、财务效益评价 盈利能力分析 该项目建成后，正常年的销售收入为 442.5 万元，年均利润总额 144 万元。 根据项目的投资及利润情况计算的项目经济效益主要静态指标如下： 年均投资利润率=144800100%=18% 静态投资回收期=800442.5=1.81 年(不含建设期 1 年） 25 第九章第九章 投投资资估算及估算及资资金筹措金筹措 一、投一、投资资估算依据估算依据 1、国家发改委、建设部颁布的建设项目经济评价方法与参数（第三版)； 2、农业建设项目投资估算内容与方法（NY/T 1716-2009); 3、项目为一次性投资，项目设计中不考虑预备费； 4、由于项目资金构成无债务资金，同时项目运行所需流动资金由项目承担 单位另行解决，故项目建设投资即为本次项目总投资，以下称为总投资； 5、项目建设单位提供的其它文件、资料、数据。 二、二、项项目建目建设设投投资资估算估算 1、固定资产投资估算 种植业建设投资估算 生产性基础设施 土地租赁 77.2 亩，1000 元/亩、年，每年需 7.72 万元； 生产设备购置 M950-D 型拖拉机 1 台，120000 元/台，需资金 12 万元；小麦收割机 1 台， 100000 元/台，需资金 10 万元； 玉米收割机 1 台，100000 元/台，需资金 10 万 元； 播种机 1 台，10000 元/台，需资金 1 万元； 旋耕机 1 台，15000 元/台，需资金 1.5 万元； M250-E 型拖拉机 1 台，40000 元/ 台，需资金 4 万元。 移动式喷灌设施 8 套，12000 元/套，需资金 9.6 万元；轴流式通风设备 32 台，600 元/台，需资金 1.92 万元；喷雾器 20 台，200 元/套，需资金 0.4 万元；卷 帘设备 8 套，500 元/台，需资金 0.4 万元。 以上种植业设备共需资金 50.82 万元。 公共设施 26 办公室及粮库 500m2，1000 元/m2，需资金 50 万元；新建机械库房 80m2，800 元/m2，需资金 6.4 万元。 高温有机蔬菜大棚 4 个，面积 3200m2，200 元/m2，需资金 64 万元；日光有 机蔬菜大棚 4 个，面积 3200m2，160 元/m2，需资金 51.2 万元。 以上公共设施共需资金 171.6 万元。 养殖场建设投资估算 生产性基础设施 土地租赁 22.8 亩，800 元/亩，需资金 1.82 万元； 新建鸭舍 6000m2，200 元/m2，需资金 120 万元； 新建鱼池 2 个，面积 6400m2，200 元/m2，需资金 128 万元； 饲草库房 200m2, 800 元/m2，需资金 16 万元； 饲料库房 100m2，800 元/m2，需资金 8 万元。 以上生产性基础设施需投资 273.82 万元。 生产设备购置 铡草机 1 台，12000 元/台，需资金 1.2 万元；混料机 1 台，10000 元/台，需资 金 1.0 万元；清粪机 1 台，10000 元/台，需资金 1 万元； 消毒器械 1 套，5000 元/套，需资金 0.5 万元。 以上生产设备购置费 3.7 万元。 公共设施 管理用房 6 处，面积 100m2，700 元/m2，需资金 7 万元。 总体项目公共建设投资估算 土地租赁 土地租赁 10 亩，需资金 1.0 万元。 土建工程 27 办公用房、库房、速冻库、沼气池，砖混建筑 1400 m2，计 85.8 万元，装饰工 程计 15 万元，总计 100.8 万元； 机井 3 眼，每眼 1.5 万元，需投资 4.5 万元； 变电室 20 平方米，需投资 0.5 万元。 以上土建工程共投资 105.8 万元。 设备购置 通讯网络设备，包括电脑 2 台，电话 2 部，计 0.54 万元； 办公桌椅等设备 10 套计 4 万元； 潜水泵 3 套，每套 0.2 万元，计 0.6 万元； 200kVA 变压器一套，计 12 万元； 格力空调机 3 套，计 1.2 万元； XMY-1000N 单体液氮速冻机 1 台，计 5.2 万元。 以上设备购置投资估算为 23.54 万元。 以上项目固定资产投资共计 645 万元。 间接费用估算 前述各项固定资产投资为 645 万元.间接费用包括调查设计、培训咨询、管 理监测等，按前述各项固定资产投资的 3%计取，估算为 19 万元。 2、建设期银行利息估算 该项目建设期内暂无贷款计划。 3、流动资金估算 结合项目具体情况和经验，流动资金估算按建设期内年均经营成本的 45% 计取，估算为 155 万元。 项目总投资=固定资产投资+流动资金=800 万元。 三、三、资资金来源及筹措金来源及筹措 28 该项目预计投资 800 万元，其中企业自筹 500 万元；申请政府扶持资金 300 万元。 四、四、资资金使用和管理金使用和管理 对该项目的建设资金，一定做到严格管理、合理使用，在资金使用上，严格 按照项目建设计划，坚持资金跟着项目走的原则，决不搞计划外工程项目；在资 金管理上严格按照国家财政部印发的国家农业综合开发项目和资金管理暂行 办法的规定执行，实行专人管理、专户贮存、专帐核算，严格财政纪律，加强对 项目资金的监管力度，按项目计划和施工进度投放资金，确保资金的专款专用. 为确保工程建设质量，在拨付施工单位资金时，预留工程质量保证金，竣工验收 后，经复检确无工程质量问题时，再拨付质量保证金，以避免工程返工和资金流 失。 29 第十章第十章 农业产业农业产业化化经营经营与与农农民增收效果民增收效果评评价价 一、一、农业产业农业产业化化经营经营 1、壮大主导产业和促进农业结构调整 项目实施后将促进办事处乃至整个青州市家庭农场的发展，带动农业的繁 荣。预计今后，在当地会形成一批农业产业专业户和饲料生产基地，特种养殖及 特种服务的产值占整个农业比重可提高 10-15 个百分点，构筑特种养殖、饲料 生产并驾齐驱的农业产业结构，届时全市农业结构得到优化，能较好地适应市 场发展和农民增收的需要。 2、产、销、服各环节利益相联结 项目实施后将更有利产、销、服各环节的利益紧密联结，在企业自有土地资 源有限的情况下，企业可采用“公司 +基地+农户”方式，家庭农场为了提高产 品的市场竞争力，将引进优良品种，通过引种，筛选、繁育，将优良新品种和新 的养殖技术提供给农户，客观上提高了农户养殖的科技含量，使农民得到实惠； 企业包收饲料产品用以加工和销售，将解决基地农户生产难卖的后顾之忧，将 生产优势转化为经济优势，使农民在产销环节得到实在的利益；基地生产对企 业也很有好处，不仅可以稳定加工和销售产品来源，而且确保产品质量，特别是 卫生质量。而这是提高饲料质量的基础环节。项目生产还可促进农资服务、技术 指导、种苗生产、运输业等社会化服务体系发展。 3、辐射带动作用 家庭农场作为循环农业示范项目，本项目实现了生产过程中的废物零排放， 将推进农业产业化建设，改善农村环境，促进社会主义新农村建设，其辐射区远 大于青州市。 4、农业生产市场化、组织化程度提高情况 30 项目实施后将形成产业化生产格局和社会化服务休系。企业和社会化服务 体系对农户的生产、经营活动将起到较好的中介作用和组织作用，促进种养殖 和特种养殖生产和经营由分散性到整体性，从无组织性到有组织性，从无序到 有序。预测项目建成后家庭农场的种养殖和特种养殖生产组织化程度将明显提 高，市场化程度上升，对全市农业生产市场化、组织化程度的提高将起到较好的 示范推动作用。 二、二、农农民增收民增收 项目可带动全村数千农户，平均增收近万元。 三、其他社会影响三、其他社会影响 1、通过项目实施，项目区农民收入明显提高，农民有了钱，可用于改善农 村生产和生活条件，如用于修路、建设基本农田、建造新房、购置家具家电、通 讯设备等，提高生活水平，促进农村小康社会的提高实现。 2、通常都认为经济发展必然要破坏生态环境，对自然环境和自然资源保护 是不利的，尤其是在社区发展方面必然为生物多样性保护带来难以估量的潜在 危害.但家庭农场发展模式却可以在社区带来发展的同时，避免这样的破坏.通 大力发展家庭农场，村民们可以改善经济状况，他们不必再为谋生而砍伐森林、 贩卖木