质量记录文件汇总.doc

现行有效文件清单文件编号：01 年 月 日序号文件名称及编号主管部门牌次修订文件发放/回收登记表文件编号：02 年 月 日 序号文件名称文件编号分发号版本发放记录回收记录备 注部门签收日期数量签回日期数量 会议通用记录 文件编号：03 年 月 日 会议名称主持部门主 持 人会议内容记录： 记录人签署： 年 月 日采 购 产 品 清 单文件编号：15 年 月 日序号产品名称型号规格数量等级生产厂家交货方式交货日期备注生 产 设 备 台 帐 文件编号：16 年 月 日序号设备类别设备编号设备名称设备型号使用时间原值技术状态大修情况备炷112233445566778899101011111212131314141515161617171818设 备 检 查 维 修 记 录文件编号：17 年 月 日日期设备编号技术状态及故障处理情况使用人保修人附注设备定期保养记录文件编号：19 年 月 日设备名称设备型号设备编号保养级别保养日期保 养内 容参 加保养人员设备管理员 签 认原辅材料进货验收验证记录文件编号：21 年 月 日进货日期物资名称单位数量其 中供货单位验证人备 注合格数不合格数多余(+)短少(-)门负责人：仓库保管员：年 月 日产品(出)入库前检查验收记录表文件编号：23 年 月 日产品名称生产日期批号数量验收结果验收日期验收人员审核：日期：填报： 日期：监视和测量装置台帐文件编号：24 年 月 日序号设备编号名 称型号规格生产厂家放置地点精 度首校日期校准周期校准机构备 注11223344556677在用计量器具周期送检计划文件编号：25 年 月 日计量器具名称规格数量使用部门送检时间不合格品评审处置记录文件编号：28 年 月 日时间： 评审人：参加评审人员：不合格原因分析：评审处置意见：审批人：处置结算：实施人： 日期：检验：检验人： 日期：填报人： 单位领导： 填报日期：不合格品发现记录文件编号：30 年 月 日产品名称部件名称不合格范 围不合格数 量不 合 格情况概述不合格品判别判定发现时间卫生清理检查验收记录文件编号：33 年 月 日序号单 位清理区域存在问题检查时间检查人签字备 注外送培训人员情况登记表文件编号：35 年 月 日姓名职别性别出生日期工龄学校或单位名称学习专业起止时间签 章备 注会议签到表文件编号：36 年 月 日 会议名称会议时间会议地点主持人组织单位会议内容参加部门姓名职务备注 年度培训计划表文件编号：37 年 月 日序号培训内容计划日期负 责部 门参 加人 员完 成 情 况01学习本厂质量手册质检部全体员工02学习食品安全法质检部全体员工03学习出厂检验技术质检部质检员04学习管理作业指导书综合管理部全体员工05学习生产作业指导书生产部生产工人，质检员 员工培训登记表文件编号：38 年 月 日序号姓 名培训时间培训内容成绩是否获证备注麻辣条生产过程关键控制点记录文件编号：41 年 月 日 编号:日期时间关键控制点名称工艺要求及控制参数实际结果异常情况处置责任人备注备注： 消 防 器 材 台 帐文件编号：42 年 月 日 序号产品名称型号数量有效期存放部位责任人备 注采购产品进厂（公司）检验报告 文件编号：43 年 月 日产品名称抽样基数序号检验项目（可按需增加或减少）技术要求验证结果单项评定备注1色泽2气味、滋味3重量4数量5产地6标识检查7“三证”8包装检查验证结论 年 月 日备注物资出入库登记表 文件编号：44 年 月 日 序号名 称入库(公斤)出库(公斤)库存序号名 称入库(公斤)出库(公斤)库存(公斤)健康证登记表文件编号：45 年 月 日 序号姓 名性 别证 书 编 号发 证 机 关发证时间010203040506070809101112131415161718192021包装物进货验收记录文件编号： 年 月 日 材料名称材质规格生产单位进厂时间 年 月 日验收依据抽样数量抽样时间 年 月 日序号验证项目技术要求检验条件实测数据单项评定结果1外观质量室温2外形尺寸宽： mm高： mm3交货数量4验证检查1） 检查该批产品是否符合合同要求。2） 检查随包装的合格证，并登记存档。3）检查供应商该批 产品的“材质报告单”。检验结论： 年 月 日备注：外观质量要求100%进行检验。 生产车间生产记录文件编号：48 年 月 日 项 目日 期物 料 名 称原 料 批 号装 料 量产 量包装数量备注：包装工序生产记录文件编号：49 年 月 日 生产日期包装数量包装时间班产量操作人备注备注：记录人：不合格品汇总表文件编号：51 年 月 日 序号出现批次不合格数量不合格原因生产时间出现不合格的工序操作人不合格品报告编号 出厂检验报告文件编号：52 年 月 日 产品名称样品等级规 格抽样地点生产日期检验日期样品基数样品数量检验和判定依据GB/T22496 玉米糁 GB/T10463 玉米粉序号检验项目标准要求检验结果单项评定等 级备 注1感官2粗脂肪3脂肪酸值4含砂量5磁性金属物6粗细度7灰分8水分9净含量检验结论 （检验报告专用章） 签发日期： 年 月 日备注检验： 批准：不合格品召回记录文件编号：53 年 月 日 产品名称生产日期部门规格型号不合格品数量编号不合格情况描述 质检员/日期:发生时间： 处置意见： 质检员/日期：处理结果： 质检员/日期：整改措施： 质管科/日期： 生产科/日期： 综合科/日期： 销售部/日期：备注:产品出厂和销售台账文件编号：54 年 月 日序号产品名称出厂时间规格型号数量地点收货人名称及联系方式发货日期产品检验原始记录 文件编号：55 年 月 日产品名称： 规格型号： 生产日期： 生产数量： 抽样数量： 检验日期： 检验标准：检验项目检测结果平均值感官备注：不得空检验员： 检验日期： 用户信息反馈记录及处理登记表文件编号：56 年 月 日受理编号_ 时 间反馈人联系电话反馈人地址反馈方式来电话；来访；其它投诉类别服务质量反馈；产品质量反馈接待人反馈内容：接电（接待人）：记录人：处理意见：签名： _年_月_日效果评价：签名： _年_月_日用具、设备清洗消毒记录 文件编号：57 年 月 日 时间用具、设备名称洗涤方式洗涤时间消毒液名称配制浓度消毒起始时间签名采购不合格食品原料的处理记录文件编号： 年 月 日 日 期原料名称采购数量(kg)不合格数量(kg)不合格原因处理方法责任人消费者投诉受理及处理记录表文件编号：59 年 月 日受理编号_ 时 间投诉人联系电话投诉人地址投诉举报方式来电话；来访；到食药局反应；其他类别反应问题索赔投诉类别服务质量投诉；产品质量投诉接待人投诉内容：接电（接待人）：记录人：销售部处理办法：签名： _年_月_日总经理意见：签名： _年_月_日生产不合格产品的处理记录 文件编号：60 年 月 日 日期产品名称生产批次生产数量(kg)不合格数量(kg)不合格原因处理方法责任人采购不合格食品相关产品的处理记录文件编号：61 年 月 日 日 期名称采购数量不合格数量不合格原因处理方法责任人停产复产生产设备设施安全控制记录文件编号：62 年 月 日 停产时间拟复产日期批准人停产原因停产过程设备维护保养措施复产日期批准人复产前设备维护保养情况责任人：复产前设备清洗消毒情况责任人：复产前设施设备完好状态责任人： 检查人： 年 月 日备 注停产复产记录文件编号：63 年 月 日 停产时间停产原因复产时间设施设备安全状况复产原因型式检验时间承检机构检验结论记录人