全员质量奖管理制度.docx

文件编码: SMWI-质-A-2013-SP09-01 打印:2013-11-29 第9页 共9页对会签：批准审核日期全员质量奖管理制度1、目的：为了确保本公司质量管理体系持续有效地运行，实现公司质量方针和年度质量目标，体现质量工作奖优罚劣原则，激励质量直接人员参与，共创质量佳绩，特制定本管理制度。2、范围：本制度适用于公司内生产质量系统部分员工。3、相关文件：不合格品控制程序、质量信息管理办法4、术语和定义4.1异常情况：指材料、配件、外协件、零件、半成品、成品（以上统称产品）在入库、生产过程、运输、仓贮管理中发现与产品质量要求有差异的事件；4.2质量问题：指产品在入库、制作、仓贮管理中出现与产品质量要求不符，但可以通过返工返修、让步接收、让步（紧急）放行等满足客户要求的事件；4.3质量事故：指产品在加工、流转、装箱、交付过程中出现的与产品质量要求不符，不能满足客户要求的事件。质量事故分为：一般质量事故、重大质量事故、特大质量事故四类；4.3.1一般质量事故：指产品在流转到成品库交付之前发现的不合格事件；4.3.2重大质量事故：指产品在将会到客户现场出现的不合格事件；4.3.3特大质量事故：指产品流到客户焊接、组装现场，造成客户产品报废或客户投诉、停钱、索赔的质量事件；4.4批量：指造成产品大件（产品单件销售价格50元）50件和中件（产品单件销售价格3050元）100件、小件300件（产品单件销售价格30元）的质量不合格事件；5、职责5.1质量部负责质量奖管理制度的归口管理，负责质量奖方案的制定、监督及考核，负责处理各种质量事故和质量信息；了解、收集客户有关质量信息、需求和客户抱怨、投诉；协调、沟通客户有关产品质量售后服务等工作。5.2采购部、物流部、制造部负责材料、外协外购和产品质量的管理、检验，教育员工执行工艺纪律和产品质量有关的各项管理制度，对部门管理范围内的产品质量负责。5.3员工职责：在工作职责内执行工艺纪律和质量管理制度、规定、岗位职责，负责自己生产、流转、包装、交付过程的产品检验，对自己生产的产品质量和工作质量负责。5.4专职检验员负责工作范围内的材料、外协外购件、零件、部件的产品质量检验，巡查生产过程产品检验情况，填写各种检验记录，做好检验统计分析工作。发现有质量问题的产品应当及时反馈，不得擅自处置和放行有质量问题的产品。5.5财务部负责建立质量基金单列科目，保证质量奖兑现。5.6各职能部门负责持续质量奖的基础数据汇总。6、工作流程6.1质量问题的报告、处理：6.1.1员工在生产、工作过程中发现产品有异常情况或不合格品时，应及时填写品质异常联络书交工段长、部门经理。工段长、部门经理在收到品质异常联络书后，及时确认该质量问题并签字后交质量部检验处，质量部检验确认该质量问题后将品质异常联络书交质量部质量工程师。重大问题应当同时向质量部经理报告。6.2质量部质量工程师在接到品质异常联络书或客户投诉、抱怨时，应及时处理，并向公司COO报告，尽量减少客户损失和抱怨。质量部质量工程师处理完品质异常联络书后交质量部质量统计员统计及分析。6.3质量问题的统计及分析：质量部质量统计员接收到品质异常联络书后，将品质异常联络书的内容汇总到每周质量问题汇总及分析报表中并由体系工程师分析本周质量问题的重要度。6.4质量部质量统计员次日早上将质量问题的信息在车间大门口的记录看板上的质量屋公布连续无质量问题天数记录。6.5当发生质量问题时，质量部负责将看板上记录清零，并在质量问题统计记录表中记录具体问题；6.6每月最后一个工作日，由质量部通过内部电子邮件形式发布当月连续质量问题记录；6.7各部门考勤员根据质量部的发布情况上报所属人员的全员质量奖结算汇总表至人力行政部；6.8人力行政部按全员质量奖结算汇总表结算奖金。6.9财务部根据人力行政部提供的全员质量奖结算汇总表发放奖金。6.10资金时间： a:全员无质量问题持续时间以无质量问题生产月为周期。 b:发放时间：每月工资发放。 c:发放方式：每月发放至各职能部门，作为各职能部门活动经费使用，各职能部门将部门内的活动经费使用明细报人力行政部。6.11无质量问题生产持续运行奖惩办法：持续无质量问题生产1个月，公司没有发生任何质量问题，即：无质量问题持续运行奖金=本月奖金基数+下月递增比例见附表：奖金基数及累加标准比如：持续无质量问题生产2个月，无质量问题生产持续运行奖金=本月奖金基数+下月递增比例；以此类推，发生质量问题当月全员无质量奖。从发生质量问题第二天起，计奖金额回到奖金基数原点，之后每天再在前一天基础上递增累加，以此类推。6.12取消质量奖：6.12.1取消个别人员质量奖的情况：6.12.1.1若违反工艺纪律，虽未造成不良品，但存在潜在质量风险和隐患。取消该员工当月质量奖，下月如未出现类似问题，恢复该员工质量奖。6.12.1.2质量专题会上确定的需取消个别人员当月质量奖的情况。6.12.3取消全员质量奖的情况：6.12.3.1符合以下质量问题界定a:公司级质量指标超标事件。b:公司出现的重大质量问题。c:客户书面抱怨；售后抱怨重大的质量问题或重复发生的质量问题。d:制造现场生产的批量不合格品。e：供方所供的不良品在制造过程没被发现，流入检验区域或客户处。考核结算方式：按月结算和发放。累加天数：按日历天计算。6.13质量事故处理程序6.13.1发生质量异常情况后，由质量异常判定人员（操作者、检验员、班组长、工段长、下同）填写品质异常联络书，在15分钟内交到各自部门主管。质量部质量工程师对异常进行处理，相关部门给出质量异常的整改方案，并立即进行整改，质量部经理给出最终的产品异常处理意见，质量部资料员下发到相关部门。（4小时完成、中班例外）6.13.2发生质量事故或一般质量事故时，由产品异常判定人员填写品质异常联络书，在15分钟内交到质量部。质量部召集相关技术人员到现场查看，确认不合格品处置方法、要求，并向现场工段长、操作者、检验员交待清楚后，填写处置意见后，经部门经理批示后由资料员下发到有关部门。（4小时完成、中班例外）6.13.3发生重大质量事故后，售后人员应及时将不合格零件取出，将不合格状况电话通知部门经理或质量部人员，并在现场紧急处置，必要时将零件退回公司。物流部成品库接到不合格品退货后，填写品质异常联络书交质量部。质量部接到退货产品分析对策表后，质量人员必须到现场查看，确认不合格状况，并通知相关部门的技术人员、部门经理到现场确认，组织召开分析会议。6.13.4发生特大质量事故后，质量部经理和质量工程师应在接到信息的2小时内赶到客户现场，了解不合格状况，听取客户意见，及时处置。现场售后人员应在接到客户质量信息后，立即赶到客户现场，及时处置（返修、换货等措施）尽量减少损失或停线。6.14质量事故处理6.14.1发生质量异常情况，如属于供方责任时，由采购部STA通知供方在规定时间内处理，并予以索赔。如属于工艺技术问题，由技术工程师和质量工程师、部门经理到现场确定紧急方案，采取措施保证产品质量，并负责更改工艺、作业文件或下发返工返修通知单。必要时进行多方论证会或分析会，查明产生异常原因、责任、制定纠正预防措施或解决方案；6.14.2发生一般质量事故、重大、特大质量事故后，由质量部组织召开分析会，分析事故原因，制定纠正预防措施，提出对责任人员的处理意见，并跟踪纠正预防措施设施情况；6.14.3质量事故处罚条例6.14.3.1造成质量异常的责任人，没有造成经济损失（指没有产生返工返修费用、零件报废损失）的给予批评警告；造成经济损失100元的给予50元100元的扣款；6.14.3.2造成一般质量事故的责任人：经济损失100元的，给予100元200元的扣款；经济损失100元300元的，给予200元300元的扣款；经济损失300元500元的，给予300元500元的扣款；造成经济损失500元的，给予500元的扣款；情节严重的调离工作岗位。6.14.3.3造成重大质量事故的责任人：经济损失100元或间接损失（影响公司信誉或产生质量调查、处理间接损失,下同）的给予100300元的扣款；经济损失100元300元的，给予300元500元的扣款；经济损失300元500元的，给予500元600元的扣款；造成经济损失500元的，给予600元1000元的扣款。情节严重的解除劳动关系。6.14.3.4造成特大质量事故的责任人：经济损失100元或间接损失的，给予200元500元的扣款；经济损失100元300元的，给予500元800元的扣款；经济损失300元500元的，给予800元1000元的扣款；情节严重的解除劳动关系；造成经济损失500元的，给予1000元2000元的扣款，并解除劳动关系；6.14.3.5批量质量事故的责任人：造成的经济损失与6.14.3.4）相同的除按6.14.3.4）的条款处理外，并给予20的扣款；6.14.3.6如发生质量事故属于故意或蓄意行为的，不论经济损失大小，一律解除劳动关系，并按经济损失的200500给予索赔，情节严重的移交司法机关处理；6.14.3.7在客户现场发现漏焊、漏工序、缺料或螺母、螺栓脱落等，经过售后人员现场返工，虽没有造成损失，但使公司信誉收到影响的，一次/件给予责任人100元500元的扣款；6.14.3.8发生重大质量事故、批量质量事故或其它同类质量事故重复的部门经理、质量负责人和有关管理人员，按事故损失和责任给予100元500元的经济处罚。6.15产品质量检验处罚6.15.1操作者没有按照要求填写产品质量记录的，一次扣款50元200元。若一月内发现两次及两次以上，给予100元300元的扣款。情节严重的调离原岗位，另行安排工作；6.15.2加工产品没有经过检验就填写过程检验记录或没有填写过程检验记录的，发现一次扣款100元300元，若一个月内发现两次或两次以上的扣款200元400元。情节严重的调离原岗位，另行安排工作；6.15.3检验人员在工作中不负责任，填写的检验记录不真实或没有按规定填写记录的，发现一次扣款50元200元。造成产品不合格或报废的扣款100元500元，并承担产品返工返修、报废损失的根据经济损失的情况，承担经济损失的2050，情节严重的解除劳动合同；6.16质量处罚6.16.1管理人员泄漏质量举报人的，发现一次给予200元500元的扣款，并责成向举报人赔礼道歉。如造成举报人受伤或其它损失的，由泄密人全部承担，情节严重的解除劳动合同。举报人可以通过司法程序向泄密人索赔；6.16.2检验员擅自处置或放行有质量问题的产品的，发现一次扣款200元，若造成产品报废或不合格品流转的，视其情节和后果给予200元500元的扣款，情节严重的解除劳动合同；6.16.3质量分析会纪要、质量问题整改通知等有关质量改进的措施、要求没有按时完成的，延迟一天扣责任人50元，依此类推。有了措施和规定不执行的，发现一次扣责任人50元200元，造成产品质量事故和经济损失的按5.5.3的有关规定处理；6.16.4质量审核（包括内审、二方审核、三方审核、过程审核、产品审核、管理评审，下同）整改计划没有按时完成或关闭的，扣责任人50元/项、依此类推；6.16.5没有按时提交统计报表或统计数据不真实或超过考核指标没有分析的，扣责任人50元100元；6.17奖励6.17.1在生产过程中对提高产品质量的改善项目、取得免检产品或工序、严格执行工艺纪律成绩突出的，按照公司持续改进奖励的员工规定给予奖励；6.17.2员工发现有意、故意、蓄意损坏材料、产品零件、配件行为的有权举报。接到举报的管理人员不得泄漏举报人的举报事实和姓名。经质量部查实后给予举报人50元500元的奖励，并按举报处罚金额的50100计奖。6.17.3产品过程中操作人员发现上工序的产品质量问题时，应当及时采取隔离、标识的措施，并将上工序扣款的50100作为奖励，奖给下工序发现问题的员工。6.19附则6.19.1本办法涉及的奖惩项目不得重复执行。6.19.2本办法中凡涉及到责任部门的处罚，均由责任部门负责人负责落实具体的责任人，并报财务部扣款，否则直接扣罚部门负责人。6.19.3本办法中所有的处罚，均从责任部门/责任人的当月工资中扣出。6.19.4本办法未尽事项，可按公司相关文件及其法规执行。6.19.5本办法由质量部负责落实、考核，于次月的三日前报责任部门进行核实。6.19.6如奖惩部门有何异议，应在接到通报后二十四小时内向质量部提出，经质量部落实后，由COO批准后交人力行政部执行。6.19.7质量事故执行“三不放过”原则，对发生质量事故后，能及时主动报告并积极采取措施的责任者可酌情从轻处罚。当质量事故无法落实责任时，对责任部门的负责人追究责任。6.19.8奖金来源在质量扣奖、质量索赔及公司总经理批准的质量奖金中支取。7、相关记录序号记录表单保存期