建庄矿业2018年完全成本测算说明(500万吨).docx

建庄矿业2018年生产（完全）成本指标测算说明一、测算依据2018年计划产量：500万吨;2018年计划进尺：13000米，其中开拓进尺2050米;2018年定员人数：1107人。二、测算结果2018年生产（完全）成本指标测算结果：195.45元/吨，较2017年1-8月实际完成175.94元/吨升高19.51元/吨。升高原因：（1）设备使用年限增加，更换设备配件费用增多；钢材价格上涨，支护材料价格上涨7%。（2）电费增加：基本电费增加578.304万元(2#35KV变电所2008024元/KVA12个月=578.304万元）；2号35KV变电站增加设备负荷3400KW；井下增加设备负荷4870KW。（3）设备大修增多，预计2018年增加大修项目有：锅炉大修、起重机大修、地面管网大修；设备小修增多，预计2018年增加小修项目有：三部皮带、设备老化、排水设施维修。（4）制造费用：车村矿资源占用费，根据合同规定，按吨煤5元及利润的15%计算，2018年按照吨煤18元提取。（5）管理费用：车辆使用年限已久，需置换奥迪车3辆，救护车1辆；增加后勤维修材料费97万元（食堂更换厨具16万元、维修材料66万元，职工浴室改造材料15万元）；排矸费按照相关政策提取，费用增加，吨煤1元。（6）销售费用：排矸量增加，2018年预计625万元，其中排矸30万吨*18元=540万元，垃圾运费85万元。（7）财务费用：2017年1-8月利息收入影响财务费用降低1元/吨。三、分项测算说明（一）材料费2018年材料费测算结果：13022.1万元，吨煤31.91元/吨。生产技术部：1、生产材料987.77万元，1.98元/吨。木材类：总成本152.1万元，单位成本0.3元/吨，包括圆木、松木方块、木托盘、木楔子、道木，用于回采巷道架棚、铰架及4个工作面回撤。支护用品类：总成本160.2万元，单位成本0.32元/吨，包括聚酯纤维网假顶、单体液压支柱、型梁，用于巷道架棚及4个工作面闭采。大型材料类：总成本62.7万元，单位成本0.13元/吨，包括钢丝绳，用于4个工作面闭采挂网。配件类：总成本19.53万元，单位成本0.04元/吨，包括顶板在线监测分站（维护）、顶板离层仪、锚杆机配件，用于矿压监测及工作面探顶底煤、前后落山放顶、起底、地质变化带打眼。专用工具类：总成本6.1万元，单位成本0.01元/吨，包括各类钻头、钻杆、钻头连接器、钻杆连接套、卸载手把，用于工作面前后落山放顶、起底、探顶底煤，地质变化带打眼。建工材料类：总成本98.21万元，单位成本0.19元/吨，包括水泥、沙子、机砖、米石、石子、白灰、玻璃钢水槽、波浪板，用于施工6个临时避难硐室及1个永久避难硐室，巷道路面维修、治理巷道淋水。金属及金属制品类：总成本107.52万元，单位成本0.22元/吨，包括圆钢、工字钢、中板、螺纹钢，用于施工12个风桥及4个皮带基础。杂品及其他类：总成本28.68万元，单位成本0.05元/吨，包括扒钉、钢丝绳卡、尼龙绳、标准化牌板、油漆、漆刷，用于4个工作面闭采挂钢丝绳、巷道架棚及标准化。火工类：总成本66.73万元，单位成本0.13元/吨，包括二级煤矿许用乳化炸药、毫秒延期雷管，用于采煤工作面前后落山放顶、起底、过地质变化带、施工临时硐室、水仓放炮。顶板加固类：总成本204万，吨煤0.38元，主要包括瑞米材料及注瑞米的工器具等。牌版类：总成本82万，吨煤0.16元，主要包括工作面四图一表、矿压监测、材料管理及各类标准化牌版等。2、掘进支护材料5051.33万元，10.1元/吨。见下表：2018年掘进支护材料指标测算表2018年掘进支护材料指标测算巷道名称及地点单价（元）进尺（米）总价产量吨煤成本备注一、回采巷道4-2305回风巷34491800620820050000001.24 4-2305回风联巷449021094290050000000.19 4-2304回风巷3449780269022050000000.54 4-2305运输巷35301800635400050000001.27 4-2305切眼7762260201812050000000.40 4-2304运输巷3530780275340050000000.55 4-2214运输巷3381320108192050000000.22 4-2203运输巷33811280432768050000000.87 4-2205运输巷33811000338100050000000.68 4-2214切眼776210077620050000000.16 4-2203回风巷30641280392192050000000.78 4-2203切眼7762220170764050000000.34 4-2205回风巷3064770235928050000000.47 小计3852248050000007.70 二、准备巷道三盘区辅运巷延伸42305021150050000000.04 三盘区胶运巷延伸4744250118600050000000.24 三盘区回风巷延伸48835024415050000000.05 小计164165050000000.33 合计4016413050000008.03 回撤通道支护184920050000000.37 巷道维修及加强支护850000050000001.70 总计50513330500000010.10 2、机电管理部：（1）机电材料7259.54万元，14.52元/吨。由于设备使用年限增加，设备在生产运行当中逐年老化，维修量增大。2017年采煤工作面采煤机、刮板机、支架及设备列车上的设备，运输沿线设备，洗选厂设备、机电队设备等的日常检修费用将大幅提升。采煤工作面设备维护，材料、配件总成本2645.05万元，单位成本5.2元/吨。（其中：采煤队：1535.34万元，配采队：1109.71万元）运输设备维护，材料、配件总成本855.29万元，单位成本1.71元/吨。辅助系统材料、配件总成本113.3万元，单位成本0.22元/吨。洗选厂设备维护，材料、配件总成本2695.6万元，单位成本5.3元/吨。机电队设备维护，材料、配件总成本677.7万元，单位成本1.3元/吨。化验系统材料配件：62.4万元，单位成本0.13元/吨。销售部材料预计：210.2万元，单位成本0.42元/吨。（2）车辆材料660万元，1.32元/吨。（1）运输队车辆有：山西车、康晨车、五十铃车、支架车、铲车、五征车，2018年车辆配件需要消耗资金280万元；油脂（防冻液、柴油机油、玻璃水、刹车油、防冻液等）需要消耗资金59万元；汽车漆、轮胎等需要消耗资金77万元，车辆翻新用稀料、调和漆需要资金14万元。 （2）供应部车辆有；叉车、工具车2018年车辆配件、油脂需要消耗资金30万元；综采队、通风防尘部、配采队、机修厂、机电队等有五征车、叉车、防爆四轮车；2018年车辆配件需要消耗资金120万元；油脂类需要消耗资金80万元。3、通风防尘部：一通三防材料632.1万元，1.26元/吨。化工类：总成本88万元，单位成本0.17元/吨，包括三相泡沫、阻化剂、抑尘剂、泡沫砖、珍珠岩，用于回采工作面防灭火、防尘。建工材料：总成本31万元，单位成本0.06元/吨，包括机砖、沙子、石子、水泥，用于构筑通风设施。仪器仪表类：总成本：108万元，单位成本0.21元/吨，包括监测监控各类传感器及分站，用于采掘工作面、避险硐室监测监控及备用。电器类：总成本：19.3万元，单位成本0.04元/吨，包括监测线缆、接线盒，用于连接监测监控设备。橡胶类：总成本：87.4万元，单位成本0.17元/吨，包括弹簧胶管、束管线缆，用于回采工作面防灭火监测。支护用品：总成本：33.2万元，单位成本0.06元/吨，包括防火门插板、松木板，用于防火门、密闭墙构筑。金属及金属制品：总成本：128.4万元，单位成本0.25元/吨，包括355、219、400管路及管接头，用于瓦斯抽放。配件类：总成本：7.6万元，单位成本0.01元/吨，包括各类闸阀及喷雾头，用于密闭墙及防尘。杂品及其他类：总成本75万元，单位成本0.15元/吨，包括各类牌板、腻子粉、风表、橡胶板、色谱柱、隔爆水棚等，用于标准化及通风设施维护。设备类：总成本54.2万元，单位成本0.11元/吨，包括风门、连锁装置及自动化喷雾，用于新增设施及更换损坏设施。4、物资供应部：零星材料206万元，0.41元/吨。标准化各类牌版50万元，区队更换作业工具20万元。综采队预计消耗尼龙绳、编织袋、小扫把、棉纱，掀把等共计30万元。配采队尼预计消耗龙绳、编织袋、小扫把、棉纱、洋镐把等共计30万元。运输队预计消耗大扫把、编织袋、掀把、棉纱、胶带拖把、彩条布等共计10万元。机电队预计消耗棉纱、水泥钉、小扫把、胶带、锁子、反光条、架子车内胎等共计11万元。通风防尘部预计消耗棉纱、拖把、外墙腻子粉、脚轮手推车等共计7万元。销售部预计消耗小扫把、拖把、掀把、大扫把、棉纱等共计6万元。洗煤厂预计消耗力车下盘、胶带、破布、掀把、棉纱、大扫把、拖把等共计6万元。供应部预计消耗拖把、彩条布、小扫把、大扫把、帆布、掀把等共计6万元。其他部门（机修厂、综合办、企管部、机电部等）搞标准化及日常用小扫把、拖把、清洁球、胶带等需要消耗零星资金30万元。5、调度信息中心：信息化材料711万元，1.42元/吨。（1）调度通信系统，合计费用90万。调 度 电 话40万，TD-无线通讯25万，井下应急广播系统25万。 随着井下巷道三盘区巷道开拓掘进，三盘区与二盘区回采工作面形成，需新增一些通信联络设备，除去通信联络终端外，仍需增加大量的通讯线缆、光纤等其他配件。另一方面调度电话机、TD基站、电源箱、广播音响、TD无线终端因其使用寿命，损坏后需对其配件进行检修、更换，甚至需要更换设备。（2）井下人员定位、虹膜考勤系统，合计费用70万。井下人员定位系统50万，虹膜考勤系统20万。井下人员定位系统主要产生费用来自人员定位系统的配件采购，随着井下巷道开拓延伸，人员定位分站、读卡器必须增加，相应的通讯线缆、备用电池也需备用，定位卡的损耗及电池的使用也是一项较大的费用。虹膜考勤系统虹膜考勤机维护费用。（3）全矿综合自动化，合计费用235万。KTC皮带控制系统60万，皮带/风井变频器110万。自动化集控监测系统30万，皮带秤15万，软件及维护20万。三盘区巷道开拓运输线延长、皮带长度增加，皮带控制及其保护设备相应增加，井下皮带沿线下位机、闭锁、七芯线缆因使用寿命及突发外力导致损坏，需备用一些设备、配件。皮带、风井变频器因使用年限，设备配件损耗，第一批设备核心配件将进入故障频发期，配件备用也将产生不少费用。排水、供电、通风及洗煤厂自动化控制系统调试中需配备大量设备及通信、控制模块配件。（4）网络，合计费用100万。企业网20万，工业网50万，机房30万。井下工业网使用的交换机等设备使用时间较长、内部板卡如通讯板、电源板、光电转换器等配件已老化、容易损坏。地面设备包括交换机、工控机、服务器等使用超过4年，内部配件如硬盘、内存等长期不断电使用，极易损坏，需要备用大量配件，甚至备用整套设备。（5）视频监控系统，合计费用83万。井下监控系统35万，调度大屏监控集成显示系统25万，地面安防监视系统20万，电视机顶盒3万。根据2018年生产规划设计，井下巷道开拓需新增架设摄像头约20台，相应的传输线缆早期架设的固定摄像头及回收的摄像头长期因井下环境侵蚀，需更换配件；室外LED大屏、LED板块及电源等一些易损配件也需采购配备。地面安防监视系统终端设备随着使用也需留有备用。公寓楼电视机顶盒维护费用。（6）采空区光纤无源在线监测系统，合计费用123万。无源光纤分布式监测分站98万，测温光纤2芯15万，温光纤24芯10万。 2018年生产规划设计，井下巷道开拓三盘区需增加一套光纤分布式测温分站，用于三盘区井下新增回采巷道、工作面采空区光纤测温；二盘区需增加一套光纤分布式测温分站，用于新增回采巷道、工作面采空区光纤测温，为井下防灭火提供直观的数据依据（测温光缆铺设采空区，不可回收）。（7）其他（设备检修及日常消耗）合计费用：10万。6、 环保资金计划371万元，吨煤0.7元。7、 地测防治水资金0.2元。计划106万元，吨煤0.2元。主要用于购买地质测量、探放水的工器具、材料、检测系统维护等费用。（二）职工薪酬2018年职工薪酬测算结果：31.85元/吨。其中：工资吨煤20.85元/吨。1、工资测算：2018年全年测算工资总额为10427.47万元，人均工资9.42万元，吨煤成本工资20.85元。（1）2018年按计划产量500万吨测算：工资额：9375.76万元，人均工资8.47万元，吨煤成本工资18.75元。矿领导年薪：456万元（年薪结构=基本年薪30%+效益年薪40%+奖励年薪30%）公司正职：60万/元2人=120万元公司副职：48万/元7人=336万元（2）安全风险抵押金测算为658.80万元；吨煤成本工资1.32元。2、测算说明工资测算内容包括：工资测算按产量测算金额；基础工资、绩效工资、安全工资、工龄补贴、入井津贴、带班津贴、夜班津贴、山区书报费、班组长津贴、值班费；员工技能津贴、带薪年休假工资、法定节假日工资。工资测算中不包括：超额完成年计划任务及安全、生产、质量标准化等各项奖励和班中餐补贴等。测算依据：（1）现行工资体系：岗位绩效工资结构 基础工资60% 标准工资 安全工资20%员工个人工资构成 绩效工资20% 津贴补贴 薪酬激励 （2）机关、生产部室按月工资测算，完成当月计划任务，绩效考核增加20%工资；综采队月计划产量27万吨、吨煤单价3.36元测算，配采队月计划产量17万吨、吨煤单价5.46元测算，生产辅助区队按综采队75%比例测算，地面生产单位按综采队50%比例测算.（3）工龄补贴：按进矿工龄每增1年，增加工龄补贴30元；（4）入井津贴：采掘区队按40元/工;井下辅助区队、生产性部室按25元/工；（5）夜班津贴：采掘区队（前夜班按12元/工,后夜班按14元/工）；辅助区队生产性部室（前夜班按10元/工,后夜班按12元/工）；地面区队(前夜班按8元/工,后夜班按10元/工)；（6）班组长津贴：采掘区队按300元/月；辅助区队按200元/月；地面区队按150元/月；（7）管理人员带班入井津贴：按每入一次井100元；（8）值班费：每周一至周五按20元/工；周六周日副总师及正部级200元/工，副部级150元/工，管理人员100元/工。（9）员工技能津贴：高级技师300元；技师200元；高级工110元；中级工80元，初级工50元（10）带薪年休假:按个人工作年限及国家规定休假天数测算；（11）法定节假日工资: 按员工编制人员测算, 按平均日工资的1倍的60%测算;（12）风险抵押金按人均6000元测算。（三）电力预测2018年原煤电力能耗合计5115万元，14.83度/吨，吨煤成本：10.23元/吨。根据设备运行时间、运行效率及2017年18月用电计量等相关数据测算2018年电力能耗指标。电量计算：三盘区综放工作面电量计算：采煤机：Q煤机= K1P t=0.61130142910=275.26万千瓦时前刮板：Q前刮= K1P t=0.61400162910=389.76万千瓦时后刮板：Q后刮= K1P t=0.61400142910=341.04万千瓦时转载机：Q转载= K1P t=0.6400162910=111.36万千瓦时破碎机：Q破碎= K1P t=0.6200162910=55.68万千瓦时绞 车：Q绞车= K1P t=0.6451299=0.7万千瓦时乳化泵：Q乳化= K1P t=0.6500182910=156.6万千瓦时喷雾泵：Q喷雾= K1P t=0.5150142910=30.45万千瓦时阻化泵：Q阻化= K1P t=0.539.522910=1.1万千瓦时排水泵：Q排水= K1P t=0.517218295=2.24万千瓦时工作面合计电量：Q综采合计= Q煤机+ Q前刮+ Q后刮+ Q破碎+ Q绞车+ Q乳化+ Q喷雾+ Q阻化+ Q排水=1364.19万千瓦时二盘区综采工作面电量计算采煤机：Q煤机= K1P t=0.6730162910=203.23万千瓦时前刮板：Q前刮= K1P t=0.6640162910=178.17万千瓦时转载机：Q转载= K1P t=0.6525162910=146.16万千瓦时破碎机：Q破碎= K1P t=0.6200162910=55.68万千瓦时绞 车：Q绞车= K1P t=0.5451298=0.52万千瓦时乳化泵：Q乳化= K1P t=0.5500182910=130.5万千瓦时喷雾泵：Q喷雾= K1P t=0.5150162910=34.8万千瓦时阻化泵：Q阻化= K1P t=0.539.522910=1.14万千瓦时排水泵：Q排水= K1P t=0.517218298=35.91万千瓦时工作面合计电量：Q综采合计= Q煤机+ Q前刮+ Q转载+ Q破碎+ Q绞车+ Q乳化+ Q喷雾+ Q阻化+ Q排水=786.11万千瓦时掘进工作面电量计算：（按照三盘区4个掘进头，二盘区2个掘进头计算）综掘机：Q200综掘机= K1P t=0.4831512298=42.09万千瓦时综掘机：Q160综掘机= K1P t=0.4827512298=36.74万千瓦时综掘机：Q220综掘机= K1P t=0.4835212298=47.03万千瓦时皮带机1：Q皮带机1= K1P t=0.411012298=12.24万千瓦时皮带机2：Q皮带机2= K1P t=0.411012294=0.61万千瓦时皮带机3：Q皮带机3= K1P t=0.422012294=12.24万千瓦时皮带机4：Q皮带机4= K1P t=0.418012294=10.02万千瓦时刮板机：Q刮板= K1P t=0.485512294=0.36万千瓦时局 扇1：Q局扇1= K1P t=0.486024298=16.03万千瓦时局 扇2：Q局扇2= K1P t=0.489024298=24.05万千瓦时排水泵：Q水泵= K1P t=0.41192912=0.2万千瓦时掘进头1：Q掘1= Q200综掘机+ Q皮带机1+ Q皮带机2+ Q刮板+ Q局扇+2 Q水泵=71.53万千瓦时掘进头2：Q掘2= Q200综掘机+ Q皮带机1+ Q皮带机2+ Q刮板+ Q局扇+2 Q水泵=71.53万千瓦时掘进头3：Q掘3= Q200综掘机+ Q皮带机1+ Q皮带机2+ Q刮板+ Q局扇+2 Q水泵=71.53万千瓦时掘进头4：Q掘4= Q200综掘机+ Q皮带机1+ Q皮带机2+ Q刮板+ Q局扇+2 Q水泵=71.53万千瓦时掘进头5：Q掘5= Q160综掘机+ Q皮带机1+ Q皮带机2+ Q刮板+ Q局扇+2 Q水泵=66.18万千瓦时掘进头6：Q掘6= Q200综掘机+ Q皮带机1+ Q皮带机2+ Q刮板+ Q局扇2+2 Q水泵=71.53万千瓦时掘进合计：Q掘面合计= Q掘1+ Q掘2+Q掘3+Q掘4+ Q掘5+Q掘6+=423.83万千瓦时皮带运输系统电量计算：1部皮带：Q1部= K1P t=0.490162910=1.67万千瓦时2部皮带：Q2部= K1P t=0.4250162910=46.4万千瓦时3部皮带：Q3部= K1P t=0.4890162910=20.04万千瓦时4部皮带：Q4部= K1P t=0.41600162910=296.96万千瓦时5部皮带：Q5部= K1P t=0.41000162910=185.6万千瓦时胶带运输大巷延伸中部皮带：Q6部= K1P t=0.41000162910=185.6万千瓦时胶带运输大巷爬坡皮带：Q7部= K1P t=0.41065162910=197.66万千瓦时二盘区胶带巷皮带：Q8部= K1P t=0.41065162910=197.6万千瓦时顺槽皮带：Q9部= K1P t=0.41065162910=197.6万千瓦时转载机：Q转载= K1P t=0.6525162910=146.16万千瓦时破碎机：Q破碎= K1P t=0.6200162910=55.68万千瓦时三盘区皮带：Q10部= K1P t=0.41500162910=278.4万千瓦时303皮带：Q11部= K1P t=0.41065162910=197.66万千瓦时转载机：Q转载= K1P t=0.6525162910=146.16万千瓦时破碎机：Q破碎= K1P t=0.6200162910=55.68万千瓦时皮带合计：Q皮带合计= Q1部+ Q2部+ Q3部+ Q4部+ Q5部+ Q6部+ Q7部 + Q8部+Q9部+Q10部+Q11部+Q转载+Q破碎=2208.87万千瓦时主排水系统电量计算：一阶段水泵房：Q一阶段= K1P t=0.4320163012=73.72万千瓦时中央水泵房：Q中央泵房= K1P t=0.4500163012=115.2万千瓦时2号中央水泵房：Q回风大巷= K1P t=0.36980183012=228.61万千瓦时二盘区水泵房：Q二盘区水泵房= K1P t=0.4480163012=110.59万千瓦时二阶段水泵房：Q二阶段水泵房= K1P t=0.4480163012=110.59万千瓦时216闭墙及3盘区临时排水：Q216闭墙= K1P t=0.4500203012=144万千瓦时排水合计：Q排水合计= Q一阶段+ Q中央水泵房+Q2号中央水泵房+ Q二盘区水泵房 + Q二阶段水泵房 Q216闭墙排水 =782.71万千瓦时风井广场（主扇、压风系统）电量统计：主扇：Q主扇= K1P t=0.463024360=217.72万千瓦时压风机房：Q压风机= K1P t=0.484024360=290.3万千瓦时2#主扇：Q主扇= K1P t=0.450024360=172.8万千瓦时2#压风机房：Q压风机= K1P t=0.460024360=207.36万千瓦时2#瓦斯抽放泵站：Q瓦斯抽放= K1P t=0.480024180=138.24万千瓦时2#黄泥灌浆站：Q黄泥灌浆= K1P t=0.45002490=43.2万千瓦时2#井下水处理车间：Q水处理= K1P t=0.450024360=172.8万千瓦时Q风井广场= Q主扇房+ Q压风机房+Q主扇房+ Q压风机房+Q瓦斯抽放+ Q黄泥灌浆+Q井下水处=1242.42万千瓦时洗煤厂电量统计：Q洗煤厂= K1P t=0.4435016276天=768.38万千瓦时地面工业广场其他电量计算：净水车间：Q净水车间= K1P t=0.4545162910=101.15万千瓦时机修车间：Q机修车间= K1P t=0.31902632小时=15万千瓦时主、副井热风机：Q压风机= K1P t=0.31802088小时=11万千瓦时Q工业广场= Q净水车间+ Q机修车间+ Q主、副井空气加热=127.15万千瓦时非生产与生活用电每月为3212=384万千瓦时（2017年18月平均32万千瓦时/月）54台变压器年空损耗47万千瓦时11、井下高压电缆线路年损耗：392KW30024=282万千瓦时全矿井2017年用电量合计：Q合计= Q综采合计+ Q掘进合计+ Q皮带合计+ Q排水+Q风井广场+ Q洗煤+ Q工业广场 + Q生活+ Q变损+Q线损 =7416.66万千瓦时。吨煤消耗电量及吨煤消耗电费：基本电费：（78.12+48.19）12=1515.72万元 （24元/KVA）平均税后电价：0.69元/度 消耗总电量：7416.66万度吨煤消耗电量：7416.66万度500万吨=14.83度/吨电力成本：14.83度/吨税后电价0.69元=10.23元/吨（税后）2018年比2017年增加基本电费及负荷说明：1、基本电费增加578.304万元(新风井主变20000KVA+8024元/KVA12个月=578.304万元）2、2号35KV变电站增加设备负荷3400KW压风机 2台300KW=600KW（两用一备）2#风机 1台500KW=500KW（一用一备）2#瓦斯抽放站1台800KW=800KW（一用一备）2#黄泥灌浆站1台500KW=500KW（一用一备）2#井下水处理车间500KW二阶段水泵房1台500KW=500KW（一用一备一检修）3、井下增加设备负荷4870KW2号中央水泵房980KW胶带大巷输送机延伸2500KW=1000KW爬坡皮带1065KW（3355=1065）216闭墙排水500KW3盘区临时排水500KW3盘区瓦斯抽放及制氮825KW（四）修理费2018年修理费测算结果：6550.8万元，吨煤13.1元。1、生产日常修理：245万元，0.49元/吨2017年1-8月维修单体支柱2123根，发生费用84.92万元，预计全年150万元。2017年1-8月维修钢梁1123根，发生费用51.56万元，预计全年75万元。由于单体支柱使用年限增加，新购置量少，损耗率升高，加之303工作面、203工作面、214工作面采动压力大，预计巷道需要大范围架棚维护，柱梁维修量多，预计2018年柱梁维修费用约为245万元。2、机电日常修理：1553.8万元，3.11元/吨（1）皮带修补及滚筒包胶预计：滚筒包胶.3500元/平方米136平方米=47.6万元.皮带修补:1.8元/平方厘米36700平方厘米=65.2万元.合计：34.8+65.2=112.8万元（2）支架千斤顶修理预计：663万元.（3）支架阀组修理预计：230元3640个=84万元.（4）水泵及小型电机修理：222台8240.7元=183.3万元（5）电机修理预计：82.7万元，（根据电机损坏程度定价谈合同）（6）电梯维修:20万元（7）压风机修理：55万元（8）其它修理：353万元（变频器、洗煤厂溜煤斗修理、小型电器设备、减速机、电动滚筒、皮带机架、链轮组件、采煤机滚筒、起重机及电梯维保等）3、车辆修理费用：630万元，1.26元/吨。（1）运输队接收原准备队支架搬运车3台、铲板车2台、多功能车2台、装载机2台，2018年修理费需要240万元。 （2）井下运输用人车、料车、五征、防爆四轮车、康晨车、20铲车、煤泥车、吸污车、洒水车等共计34辆，2018年预计需要花费修理费用130万元（井下运输条件差，部分车辆服务年限较长接近报废，维修频率增加）。 （3）销售部有装载机6台、推土机2台；预计2018年需要花费修理费用200万元。 （4）其他车辆：销售部吸尘车2台；供应部：工具车1台；叉车1台；机电部：叉车1台；机修厂：叉车1台；需要花费修理费用60万元。4、设备大修费用：4122万元，8.24元/吨。（1）综采工作面设备自修配件（合计：1857万元）刮板机维修：285万元 采煤机维修：40万元支架大修：1190 万元 转载、破碎机维修：155万元单轨吊、设备列车、电气、泵站部分：127万元。皮带机维修：60万元（2）综放工作面设备自修配件（合计2265万元）采煤机维修：55万元刮板机2部：470万元转载机、破碎机：270万元支架自修配件：1270万元单轨吊、设备列车电气、泵站部分130万元皮带机维修70万元。（3）设备大修外委费用（500万元，吨煤2.02元/吨）采煤机:350万元液压支架：210万元刮板机溜槽补焊：60 万元锅炉大修：180万元起重机大修：150万元地面管网检修：60万元（五）塌陷补偿费无塌陷补偿费（6） 采矿权价款摊销探矿权价款摊销每月39.03万元，2018年计划计提468.36万元，吨煤0.94元。（7） 劳务派遣服务费（八）运输费用无。（9） 专业化服务外包费 2018年制造费用测算结果：9870.6万元，吨煤19.74元/吨。（1）土建工程费用：300万元，吨煤0.6元/吨；地面管网维修：150万元零星维修（房屋、道路、等地面设施）：150万元（2）矿建工程费用：9570.6万元，吨煤19.14元/吨；起底、临时支护、探煤：1800万元掘进费用：7770.6万元（10） 相关税费税费：2018年预计支出2382.96万元，吨煤4.77元。其中：水利建设基金132.96万元（收入的0.08%）；水土流失补偿费1750万元（3.5元/吨），水资源费500万元（1元/吨）。（十一）制造费用2018年预算11394.34万元，吨煤22.79元，具体包括：1、劳务费：主要是蒲白实业公司劳务费，2018年预计870万元。2、办公费：主要是区队办公经费，2018年预算16.2万元。按8个区队，综采队2000元/月，通风防尘部2000元/月，生产调度室2000元/月，其他5个区队1500元/月。3、检测费：2018年预算89万元。具体为：锅炉检测费1.2万元、起重检测费1.5万元、电梯检测费2万元、叉车检测费0.5万元、压力容器检测费2万元、电气预防性试验费26万元、防雷检测费1.6万元、35KV线路检测费35万元、安全阀检测费0.9万元、物资质量检测费2万元、辐射源检测费用16.3万元。4、印刷费：2018年预测全矿生产性报表、台账、登记薄等印刷费9万元。5、车辆费用：主要是供应部工具车费用，2018年预测3万元。6、租赁费：2018年预测443.59万元。具体为：CLG820C型轮式装载机2辆租赁费53.41万元、XG918TE轮式装载机2辆租赁费81.52万元、CLG856H型轮式装载机2辆租赁费82.1万元、三改四载重自卸车5辆租赁费60.06万元、五十铃皮卡车5辆租赁费82.16万元、U-15型链轮式挖掘机1辆租赁费45.62万元、U-30型链轮式挖掘机1辆租赁费38.72万元。7、财产保险费：根据2017年实际发生情况，预测2018年发生162.54万元。8、网络通讯费：2018年预测73.36万元。具体为：固定电话费2.4万元、网络费27.6万元、WIFI网费7.36万元、收视费21万元、通讯设备维护费15万元。9、劳保费：2018年预测工人927人*1500元/年=139.05万元。 10、设计图纸费：2018年预测340万元。其中，环境评估报告编制费年预测90万元;瓦斯地质编制及储量年报编制费50万元；防治水设计编制费200万元。11、其他制造费用：2018年预测其他与生产有关的制造费用248.6万元。其中蒲白供应公司服务费234万元、火工品培训升级费用5万元、劳务派遣服务费9.6万元。12、资源费指车村矿资源占用费，根据合同规定，按吨煤5元及利润的15%计算，共计提9000万元，吨煤18元。（十二）管理费用2018年管理费用测算1816.94万元，吨煤3.63元/吨。1、咨询费：2018年度预测发生46.8万元，其中，质量管理体系咨询费16.8万元，环境评价咨询费12万元；法律咨询费16万元；文明煤矿咨询评价费2万元。2、办公费：2018年度预测发生102.8万元。其中，购买办公品及复印纸10.8万元，电脑耗材及打印机36万元，耗材及绘图纸类8万元，报刊订阅费及工作导刊费18万元，矿志编辑费30万元。3、租赁费：根据历年合同，2018年度预算