年产xx玻璃时钟项目立项申请报告

泓域咨询MACRO/ 年产xx玻璃时钟项目立项申请报告年产xx玻璃时钟项目立项申请报告第一章 项目概况一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx投资公司（二）公司简介公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，宾客至上服务理念，将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。公司认真落实科学发展观，在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下，在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下，将建设“资源节约型、环境友好型”企业，作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任；公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针；以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点；以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施，紧紧依靠技术创新、管理创新，突出节能技术、节能工艺的应用与开发，实现企业的可持续发展；以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段，全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想；在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能，人人会节能”的节能理念，达到了以精细管理促节能，以精细操作降能耗的目的；为切实加快相关行业的技术改造，提升产品科技含量等方面做了一定的工作，提高了能源利用效率，增强了企业的市场竞争力，从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。上一年度，xxx科技发展公司实现营业收入19214.58万元，同比增长25.08%（3852.64万元）。其中，主营业业务玻璃时钟生产及销售收入为17086.81万元，占营业总收入的88.93%。根据初步统计测算，公司实现利润总额4703.06万元，较去年同期相比增长644.90万元，增长率15.89%；实现净利润3527.30万元，较去年同期相比增长670.12万元，增长率23.45%。二、项目概况（一）项目名称年产xx玻璃时钟项目（二）项目选址xxx经济示范中心（三）项目用地规模项目总用地面积58776.04平方米（折合约88.12亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数69.53%，建筑容积率1.18，建设区域绿化覆盖率6.18%，固定资产投资强度187.34万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积58776.04平方米，建筑物基底占地面积40866.98平方米，总建筑面积69355.73平方米，其中：规划建设主体工程52283.74平方米，项目规划绿化面积4288.86平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计115台（套），设备购置费4909.47万元。（七）节能分析“年产xx玻璃时钟项目建设项目”，年用电量989003.73千瓦时，年总用水量13196.02立方米，项目年综合总耗能量（当量值）122.68吨标准煤/年。达产年综合节能量38.74吨标准煤/年，项目总节能率24.64%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx经济示范中心发展规划，符合xxx经济示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资18483.76万元，其中：固定资产投资16508.40万元，占项目总投资的89.31%；流动资金1975.36万元，占项目总投资的10.69%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入18251.00万元，总成本费用13734.15万元，税金及附加309.87万元，利润总额4516.85万元，利税总额5449.73万元，税后净利润3387.64万元，达产年纳税总额2062.09万元；达产年投资利润率24.44%，投资利税率29.48%，投资回报率18.33%，全部投资回收期6.96年，提供就业职位273个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。三、报告说明对于初步确立投资意向的项目，在市场调查的基础上，对市场、投资、政策、企业等方面进行客观的机会分析，重点在于投资环境的分析及投资前景的判断，并提供项目提案和投资建议。包括：对投资环境的客观分析（市场分析、产业政策、税收政策、金融政策和财政政策）；对企业经营目标与战略分析和内外部资源条件分析（技术能力、管理能力、外部建设条件）；项目投资者或承办者的优劣势分析等。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx经济示范中心及xxx经济示范中心玻璃时钟行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx经济示范中心玻璃时钟产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求，拟建“年产xx玻璃时钟项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济示范中心经济发展，为社会提供就业职位273个，达产年纳税总额2062.09万元，可以促进xxx经济示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率24.44%，投资利税率29.48%，全部投资回报率18.33%，全部投资回收期6.96年，固定资产投资回收期6.96年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、加强民营企业“走出去”信息服务，建设综合信息服务平台，完善信息共享制度。加快境外分支机构和服务网点布局。发挥行业协会、中介组织作用，推动制定“走出去”行业自律规范，组织民营企业“抱团出海”、优势互补。（发展改革委、商务部按职责分工牵头，工业和信息化部、全国工商联等参与）五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米58776.0488.12亩1.1容积率1.181.2建筑系数69.53%1.3投资强度万元/亩187.341.4基底面积平方米40866.981.5总建筑面积平方米69355.731.6绿化面积平方米4288.86绿化率6.18%2总投资万元18483.762.1固定资产投资万元16508.402.1.1土建工程投资万元5493.212.1.1.1土建工程投资占比万元29.72%2.1.2设备投资万元4909.472.1.2.1设备投资占比26.56%2.1.3其它投资万元6105.722.1.3.1其它投资占比33.03%2.1.4固定资产投资占比89.31%2.2流动资金万元1975.362.2.1流动资金占比10.69%3收入万元18251.004总成本万元13734.155利润总额万元4516.856净利润万元3387.647所得税万元1.188增值税万元623.019税金及附加万元309.8710纳税总额万元2062.0911利税总额万元5449.7312投资利润率24.44%13投资利税率29.48%14投资回报率18.33%15回收期年6.9616设备数量台（套）11517年用电量千瓦时989003.7318年用水量立方米13196.0219总能耗吨标准煤122.6820节能率24.64%21节能量吨标准煤38.7422员工数量人273第二章 项目建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、目前，很多后发国家和地区着力推进战略性新兴产业的赶超发展，促进产业结构调整升级。近年来，我国战略性新兴产业得到快速发展。但也要看到，由于战略性新兴产业的高附加值特点，众多资本会竞相投向战略性新兴产业，导致一些地方出现了投资潮涌和“非理性繁荣”现象，如光伏产业在一个时期就存在一哄而上分割有限的产品市场和创新资源的现象，这不仅不利于企业的技术创新，而且也降低了产业的预期利润。因此，企业进入新兴产业，要慎重选择和把握好时机。2、项目的实施，通过建设达到规模效益，首先大力开发建设地周边市场，站稳脚跟后扩大生产规模，逐步将产品推向全国，按照企业的发展战略规划，力争在较短的时间内将公司做大做强，为企业的进一步发展奠定坚实的基础。坚持用改革的办法矫正要素配置扭曲，增强应对不确定性的能力，增强经济发展韧性，保持中国经济基本面长期向好。12月19日至21日，中央经济工作会议在北京举行，习近平总书记发表重要讲话。会议分析认为，我国发展拥有足够的韧性、巨大的潜力，经济长期向好的态势不会改变。党中央着眼大势对当前经济形势和发展前景所作出的重要判断，对明年和今后一个时期做好经济工作意义十分重大。二、必要性分析1、中央经济工作会议把“努力保持经济稳定增长”作为明年首要任务，充分说明新常态下稳增长的力度松不得。深入学习领会、贯彻落实好这一精神，才能更好推动经济发展提质增效升级，做到调速不减势、量增质更优。从今年前三季度的情况看，我国经济运行稳字当头，态势良好。展望明年，稳增长任务依然相当繁重和艰巨。当前世界经济仍处在国际金融危机后的深度调整期，总体复苏疲弱态势难有明显改观，国内经济运行也面临不少困难和挑战，产能过剩、劳动力成本上升等旧矛盾与新问题交织，经济下行压力较大，部分经济风险显现。应对这些“成长中的烦恼”，经济发展方式不转变不行，经济增长失速也不行。没有稳定的经济增长，就难以解决增加就业、提高居民收入和完善社会保障等民生问题，就难以大力推进经济结构调整和发展方式转变。努力保持经济稳定增长，事关我国经济社会发展全局，对于促进世界经济复苏也具有重要的作用和意义。2、着力构建先进工业体系，提升新兴行业发展水平，由传统工业向新兴产业转型升级一直是我国工业战略布局的重点。技术进步、转型升级对经济的带动作用，也进一步提高了地方的积极性。从近期公布的地方政府工作计划来看，不少地方根据实际情况提出了有针对性的方案，力图加快破局工业转型升级，发展壮大高新技术产业。3、投资项目建成投产后，项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一，项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展，都将起到明显的推动作用；投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要，随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多，项目产品市场需求量日益扩大，因此，紧紧抓住项目产品市场需求动态，拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业，拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才，其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟，在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验，具有管理优势；在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验，为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。第三章 选址评价一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx经济示范中心。园区创办于1995月，1998年省政府批准为省级园区，园区面积为20平方公里，内设工业区、港区、科技园区、金融区、商业区、风景旅游区、私营经济投资区、高效农业区、行政服务区、居民区等十大功能区。园区区位条件优越，区内已基本实现供水、排水、供电、通讯、道路、码头和开发场地“六通一平”。已开通4条主干道，10条支干道，总长度为50公里；建有11万伏的发电站，家有4条电力出口线，长度为30.5公里；供水全部开通；程控电话直通国内外各地。三、建设条件分析企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业，拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才，其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟，在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验，具有管理优势；在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验，为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数69.53%，建筑容积率1.18，建设区域绿化覆盖率6.18%，固定资产投资强度187.34万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程28892.9528892.9552283.7452283.744555.161.1主要生产车间17335.7717335.7731370.2431370.242824.201.2辅助生产车间9245.749245.7416730.8016730.801457.651.3其他生产车间2311.442311.443032.463032.46273.312仓储工程6130.056130.0511096.7911096.79703.122.1成品贮存1532.511532.512774.202774.20175.782.2原料仓储3187.633187.635770.335770.33365.622.3辅助材料仓库1409.911409.912552.262552.26161.723供配电工程326.94326.94326.94326.9423.313.1供配电室326.94326.94326.94326.9423.314给排水工程375.98375.98375.98375.9820.854.1给排水375.98375.98375.98375.9820.855服务性工程3882.363882.363882.363882.36246.005.1办公用房2308.002308.002308.002308.00113.855.2生活服务1574.361574.361574.361574.36118.886消防及环保工程1095.241095.241095.241095.2478.076.1消防环保工程1095.241095.241095.241095.2478.077项目总图工程163.47163.47163.47163.47-269.467.1场地及道路硬化10296.092287.652287.657.2场区围墙2287.6510296.0910296.097.3安全保卫室163.47163.47163.47163.478绿化工程3890.22136.16合计40866.9869355.7369355.735493.21六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则，除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外，其他附属商品采取外协（外购）的方式，从而减少重复建设，节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地理位置优越，有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输；通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕，适合于生产经营活动；为此，该区域是发展产品制造行业的理想场所。第四章 项目风险情况一、政策风险分析1、从项目来看，项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险，包括：国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等，这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响；就政策风险而言，政府对经济的宏观调控所做出的政策变动，一定程度上会影响着企业的经济利益；因此，要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时，要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态，加强对宏观经济形势变化的预测，分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响，并针对经济周期的变化，相应调整经营策略。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施，不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题，同时污染物达到国家标准排放，社会风险很小；项目实施后，基本不会产生社会问题，因此，投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险：随着中国经济的高速发展，产品应用技术开发的不断深入，项目产品市场需求迅猛增长；但是，伴随着市场需求的快速增长，国内新增项目产品产能也迅速增长，项目承办单位在扩大生产规模，增加市场占有率，同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入；因此，不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、加大产品宣传力度，创新营销方式和手段开拓新兴市场，建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络，建立高素质的销售队伍；通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式，向顾客宣传、展示项目产品，吸引客户推动产品销售，逐步扩大客户群，以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响，投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止，从而形成资金风险。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备，产品成品率高质量好，设备已经形成成套能力，项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验，因此，投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响；财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小；借入资金比例越大，风险程度越大，反之则越小；投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前，项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设，要继续完善和稳定销售网络和客户群体，形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响，加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析，并相应调整经营策略；项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务，以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争，借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体，从单位角度讲，主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业；在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用，可以直接获利；在项目的运营期内，由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链，从而推动行业向更高的层次发展，合作双方实现共赢，因此，上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、投资项目的实施将以“科技是第一生产力”、“以人为本”开放的理念广揽人才，人才可使企业获得更丰厚的利润、缴纳更多的税金，从而有经济实力来反哺文化、教育、卫生事业，以“知识的摇篮”与“健康卫士”来促进地区经济的可持续发展。（二）社会影响效果项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏，必然对生态环境产生一定的影响，项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构，土壤水循环被破坏，相应的生物链随之改变，改变了动植物的生存环境，影响其生长活动规律，对生态系统的漫延造成障碍。（三）项目适应性分析投资项目与传统的产业配套，延伸了其产业链，同时，投资项目属于环境保护型产业，对当地生态环境影响较小；因此，投资项目应当能为当地的社会环境、人文条件所接纳；项目建设地相关产业经过多年建设，在自身发展的同时，也为周边居民带来了许多效益，因此，当地居民对于项目建设地的建设，普遍持支持态度。（四）社会风险对策分析1、积极倡导健康文明的精神生活和工作之余的休闲娱乐；严禁酗酒、打架斗殴和扰乱正常治安秩序的行为发生。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围，项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题，也不涉及民族和宗教问题，对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、投资项目在项目建设地内实施，不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题，同时污染物达到国家标准排放，社会风险很小；项目实施后，基本不会产生社会问题，因此，投资项目具备社会可行性。（五）社会风险评价投资项目的实施对当地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到推动作用，包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。第五章 进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资17496.16万元，占计划投资的94.66%。其中：完成固定资产投资13103.27万元，占总投资的74.89%；完成流动资金投资4392.89，占总投资的25.11%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元17496.161.1完成比例94.66%2完成固定资产投资万元13103.272.1完成比例74.89%3完成流动资金投资万元4392.893.1完成比例25.11%三、进度安排注意事项建设项目按批准的设计文件规定的内容建设完成，并经生产前检查、试运转、带负荷试运转合格后形成生产能力，能够正常生产合格的项目产品时应及时验收；生产人员进驻现场，由施工单位向项目承办单位办理移交固定资产手续并交付使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员273人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1861.2人均年工资万元5.721.3年工资额万元744.882工程技术人员工资2.1平均人数人412.2人均年工资万元5.902.3年工资额万元276.063企业管理人员工资3.1平均人数人113.2人均年工资万元7.273.3年工资额万元83.624品质管理人员工资4.1平均人数人224.2人均年工资万元5.494.3年工资额万元114.265其他人员工资5.1平均人数人135.2人均年工资万元6.435.3年工资额万元63.506职工工资总额万元10052.49五、员工培训在设备安装和调试阶段，由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训；为保证项目建成后顺利投入生产运营，应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员；对设备操作人员，应在设备安装调试前完成培训工作，以便这些人员参加设备安装、调试过程，有利于他们熟悉设备的性能，掌握装备操作技能，保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。第六章 投资计划一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资16508.40(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5493.214909.47187.3416508.401.1工程费用万元5493.214909.4712027.851.1.1建筑工程费用万元5493.215493.2129.72%1.1.2设备购置及安装费万元4909.474909.4726.56%1.2工程建设其他费用万元6105.726105.7233.03%1.2.1无形资产万元2838.602838.601.3预备费万元3267.123267.121.3.1基本预备费万元1514.751514.751.3.2涨价预备费万元1752.371752.372建设期利息万元3固定资产投资现值万元16508.4016508.40（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1975.36万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12027.856477.9110721.2612027.8512027.8512027.851.1应收账款万元3608.361623.762706.273608.363608.363608.361.2存货万元5412.532435.644059.405412.535412.535412.531.2.1原辅材料万元1623.76730.691217.821623.761623.761623.761.2.2燃料动力万元81.1936.5360.8981.1981.1981.191.2.3在产品万元2489.761120.391867.322489.762489.762489.761.2.4产成品万元1217.82548.02913.361217.821217.821217.821.3现金万元3006.961353.132255.223006.963006.963006.962流动负债万元10052.494523.627539.3710052.4910052.4910052.492.1应付账款万元10052.494523.627539.3710052.4910052.4910052.493流动资金万元1975.36888.911481.521975.361975.361975.364铺底流动资金万元658.45296.30493.84658.45658.45658.45（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资18483.76万元，其中：固定资产投资16508.40万元，占项目总投资的89.31%；流动资金1975.36万元，占项目总投资的10.69%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资5493.21万元，占项目总投资的29.72%；设备购置费4909.47万元，占项目总投资的26.56%；其它投资6105.72万元，占项目总投资的33.03%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=16508.40+1975.36=18483.76（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元16508.4089.31%1.1项目建设投资万元16508.4089.31%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1975.3610.69%3总投资万元万元18483.76二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入8212.95万元，总成本5147.88万元，利润总额3065.07万元，净利润268.75万元，增值税280.35万元，税金及附加2298.80万元，所得税766.27万元；第二年收入13688.25万元，总成本7757.75万元，利润总额5930.50万元，净利润4447.87万元，增值税467.26万元，税金及附加291.18万元，所得税1482.63万元；第三年生产负荷100%，收入18251.00万元，总成本13734.15万元，利润总额4516.85万元，净利润3387.64万元，增值税623.01万元，税金及附加309.87万元，所得税1129.21万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入18251.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=623.01万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元8212.9513688.2518251.0018251.0018251.001.1玻璃时钟万元8212.9513688.2518251.0018251.0018251.002现价增加值万元2628.144380.245840.325840