矿用电机车轮对项目立项申请报告(89亩，投资18900万元）

泓域咨询MACRO/ 矿用电机车轮对项目立项申请报告矿用电机车轮对项目立项申请报告第一章 项目基本情况一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx投资公司（二）公司简介在本着“质量第一，信誉至上”的经营宗旨，高瞻远瞩的经营方针，不断创新，全面提升产品品牌特色及服务内涵，强化公司形象，立志成为全国知名的产品供应商。公司不断加强新产品的研制开发力度，通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力，产品畅销全国各地，深受广大客户的好评；通过多年经验积累，建立了稳定的原料供给和产品销售网络；公司不断强化和提高企业管理水平，健全质量管理和质量保证体系，严格按照ISO9000标准组织生产，并坚持以质量求效益的发展之路，不断强化和提高企业管理水平，实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一，坚持在结构调整中发展总量的原则，走可持续发展的新型工业化道路。上一年度，xxx科技公司实现营业收入18019.09万元，同比增长8.33%（1385.62万元）。其中，主营业业务矿用电机车轮对生产及销售收入为16242.44万元，占营业总收入的90.14%。根据初步统计测算，公司实现利润总额4880.74万元，较去年同期相比增长389.56万元，增长率8.67%；实现净利润3660.55万元，较去年同期相比增长559.54万元，增长率18.04%。二、项目概况（一）项目名称矿用电机车轮对项目（二）项目选址xxx产业示范基地（三）项目用地规模项目总用地面积59449.71平方米（折合约89.13亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数79.03%，建筑容积率1.61，建设区域绿化覆盖率7.72%，固定资产投资强度160.15万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积59449.71平方米，建筑物基底占地面积46983.11平方米，总建筑面积95714.03平方米，其中：规划建设主体工程70186.08平方米，项目规划绿化面积7390.89平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计116台（套），设备购置费6477.32万元。（七）节能分析“矿用电机车轮对项目建设项目”，年用电量973055.99千瓦时，年总用水量25816.45立方米，项目年综合总耗能量（当量值）121.79吨标准煤/年。达产年综合节能量49.75吨标准煤/年，项目总节能率26.92%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx产业示范基地发展规划，符合xxx产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资18942.54万元，其中：固定资产投资14274.17万元，占项目总投资的75.36%；流动资金4668.37万元，占项目总投资的24.64%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入35216.00万元，总成本费用27200.12万元，税金及附加370.48万元，利润总额8015.88万元，利税总额9492.00万元，税后净利润6011.91万元，达产年纳税总额3480.09万元；达产年投资利润率42.32%，投资利税率50.11%，投资回报率31.74%，全部投资回收期4.65年，提供就业职位520个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。三、报告说明项目可行性研究报告通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究，从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较，并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测，为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx产业示范基地及xxx产业示范基地矿用电机车轮对行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx产业示范基地矿用电机车轮对产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求，拟建“矿用电机车轮对项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范基地经济发展，为社会提供就业职位520个，达产年纳税总额3480.09万元，可以促进xxx产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率42.32%，投资利税率50.11%，全部投资回报率31.74%，全部投资回收期4.65年，固定资产投资回收期4.65年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、鼓励和支持民营企业参与研发制造高档数控机床与工业机器人、增材制造装备等关键技术装备及中国制造2025十大领域急需的专用生产设备及测试装备、生产线及检测系统等关键短板装备，培育和提升民营企业智能制造系统集成服务能力。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米59449.7189.13亩1.1容积率1.611.2建筑系数79.03%1.3投资强度万元/亩160.151.4基底面积平方米46983.111.5总建筑面积平方米95714.031.6绿化面积平方米7390.89绿化率7.72%2总投资万元18942.542.1固定资产投资万元14274.172.1.1土建工程投资万元7864.052.1.1.1土建工程投资占比万元41.52%2.1.2设备投资万元6477.322.1.2.1设备投资占比34.19%2.1.3其它投资万元-67.202.1.3.1其它投资占比-0.35%2.1.4固定资产投资占比75.36%2.2流动资金万元4668.372.2.1流动资金占比24.64%3收入万元35216.004总成本万元27200.125利润总额万元8015.886净利润万元6011.917所得税万元1.618增值税万元1105.649税金及附加万元370.4810纳税总额万元3480.0911利税总额万元9492.0012投资利润率42.32%13投资利税率50.11%14投资回报率31.74%15回收期年4.6516设备数量台（套）11617年用电量千瓦时973055.9918年用水量立方米25816.4519总能耗吨标准煤121.7920节能率26.92%21节能量吨标准煤49.7522员工数量人520第二章 项目背景、必要性一、项目建设背景1、创新能力和竞争力明显提高，形成全球产业发展新高地。攻克一批关键核心技术，发明专利拥有量年均增速达到15%以上，建成一批重大产业技术创新平台，产业创新能力跻身世界前列，在若干重要领域形成先发优势，产品质量明显提升。节能环保、新能源、生物等领域新产品和新服务的可及性大幅提升。知识产权保护更加严格，激励创新的政策法规更加健全。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力，在此基础上公司成立了技术研发中心，开展集成创新，实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程，完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。把握参与全球经济治理体系变革的新机遇，在国际经济秩序和规则面临调整的重要时期，中国可以发挥更大更积极的作用。中华民族的发展从来都是在攻坚克难、爬坡过坎中实现的。要辩证看待国际环境和国内条件的变化，增强忧患意识，抓住并用好我国发展的重要战略机遇期，保持战略定力，坚定不移办好自己的事，敢于迎难而上，善于化危为机，变压力为加快推动经济高质量发展的动力。二、必要性分析1、实现经济稳定增长，不能忽视防范风险。当前，我们要度过经济减速关口、平稳转向新常态，防控化解各类风险难以避免，也十分复杂。对于产能过剩、地方债务等方面的问题，还需强调底线管理、主动有为。最近一个时期，中央正在有条不紊地按照既定步调推进改革，态度和力度都表现出强大的定力和决心。我们要认真贯彻落实好中央的各项决策部署，加倍努力落实中央经济工作会议关于“稳增长”的各项部署，保持稳增长和调结构之间的平衡，依靠促改革调结构，合力推动我国经济在新常态下稳步前行。稳定是发展的基石，行稳是致远的前提。在刚刚闭幕的中央经济工作会议上，习近平总书记发表重要讲话，分析当前国内国际经济形势，总结2016年经济工作，阐明经济工作指导思想，对2017年经济工作作出全面部署。贯彻中央经济工作会议精神，要把稳中求进工作总基调贯彻到各个方面，切实做到稳定大局、不断进取、奋发有为。2、传统产业作为转型升级主战场，关键要重视技术改造和创新，尤其是加快实施以信息化、自动化、智能化、供应链管理为重点的技术改造，强化以核心基础零部件（元器件）、关键基础材料、先进基础工艺、产业技术基础为内容的“四基”建设，注重利用新技术、新工艺、新装备和网络技术实现机器换人、流程创新、产品创新和模式转变，充分利用生产性服务，塑造我市传统产业增长新优势，打造传统产业可持续竞争力。传统优势制造业通过加强关键技术和先进工艺的高端化改造、结构调整及相关流程、产品、模式创新，做强总部、研发、设计、营销和产业链整合工作，将有力促进传统企业从全球价值链低端制造环节向“微笑曲线”两端高附加值的研发、设计、销售及售后服务环节延伸拓展或实现全产业链发展，拓展传统产业生产发展的新空间和价值增值的新路径，让传统产业的核心得以在新技术背景下焕发出新的活力，提升产业竞争力，实现“凤凰涅?”而改造升级或转化为现代产业，这将是我市传统产业尤其是传统制造业升级为现代产业的主要路径。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平，有利于促进我国相关行业稳定健康发展；项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力，近年来，项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上，持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入，形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产；随着项目承办单位规模的扩大，公司将创品牌列为系统工程来做，通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度，按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度；经过这些市场运作，不仅可提高企业的整体形象，而且还能体现出品牌更大的价值。第三章 项目选址可行性分析一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范基地。园区为当地四大经济园区之一，2006年经国家发改委批准为省级经济园区。园区核准面积60平方公里，概念规划面积40平方公里，截止2016年12月，园区投产、在建及合同的工业项目达167个，总投资60亿元，已投资30亿元。三、建设条件分析产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产；随着项目承办单位规模的扩大，公司将创品牌列为系统工程来做，通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度，按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度；经过这些市场运作，不仅可提高企业的整体形象，而且还能体现出品牌更大的价值。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%，完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数79.03%，建筑容积率1.61，建设区域绿化覆盖率7.72%，固定资产投资强度160.15万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程33217.0633217.0670186.0870186.086343.291.1主要生产车间19930.2419930.2442111.6542111.653932.841.2辅助生产车间10629.4610629.4622459.5522459.552029.851.3其他生产车间2657.362657.364070.794070.79380.602仓储工程7047.477047.4716593.1716593.171090.662.1成品贮存1761.871761.874148.294148.29272.672.2原料仓储3664.683664.688628.458628.45567.142.3辅助材料仓库1620.921620.923816.433816.43250.853供配电工程375.86375.86375.86375.8627.793.1供配电室375.86375.86375.86375.8627.794给排水工程432.24432.24432.24432.2424.864.1给排水432.24432.24432.24432.2424.865服务性工程4463.404463.404463.404463.40293.385.1办公用房2340.742340.742340.742340.74122.545.2生活服务2122.662122.662122.662122.66138.616消防及环保工程1259.151259.151259.151259.1593.116.1消防环保工程1259.151259.151259.151259.1593.117项目总图工程187.93187.93187.93187.93-167.177.1场地及道路硬化11924.332620.622620.627.2场区围墙2620.6211924.3311924.337.3安全保卫室187.93187.93187.93187.938绿化工程4518.08158.13合计46983.1195714.0395714.037864.05六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则，除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外，其他附属商品采取外协（外购）的方式，从而减少重复建设，节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价投资项目用地位于项目建设地，用地周边交通便利，由于规划科学合理，项目与相邻大型建筑物有一定安全距离，与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致，项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响，是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。第四章 项目风险评估一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地，其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好；改革开放以来，我国国内政局稳定，各项政治、经济、法律、法规日臻完善；经过综合分析，投资项目符合国家产业发展政策的引导方向，国家出台的相关方针政策表明，投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态，加强对宏观经济形势变化的预测，分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响，并针对经济周期的变化，相应调整经营策略。二、社会风险分析在项目的生产过程中，项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念，遵守严格的环境保护制度，确保各项环境保护措施全部落实到位，从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、顾客理念分析：顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险，顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度；同时，顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向；由于顾客的理念不定性，所以，项目市场风险则随之不定。2、加强市场开拓；项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制，采取必要的宣传和市场开拓措施，不断扩大项目产品国内市场占有率，以高质量和低成本优势占领市场；通过扩大和稳定市场份额，抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作，加上良好的银行信用等级，因此，投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化，导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低，达不到设计要求或生产成本提高，产品质量达不到预期要求；项目承办单位通过引进先进的生产装备，采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产，该技术生产效率高，产品质量好，而且生产过程基本无污染；但是，由于该生产技术要求较高，产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制，因此，该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资，以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素；其次企业资本实际营运中，投资时机、份额、方式的选择，配套资金是否跟得上，新增流动资金是否充分；公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素；以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系，严格认真地贯彻执行，不断提高企业的管理水平，体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低，会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾；因此，关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发，研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等；项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活，对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用，但社会效益很难用货币价值来衡量，需要复杂的技术方法和分析工具，故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性，国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、建材经销商：投资项目建设需要大量的建筑材料，当地的建材承销商将从中受益。（二）社会影响效果投资项目建设有利于繁荣地方经济，取得较好的社会经济效益；项目建成后，可以极大地改善项目建设地的环境状况，进一步改善当地的投资环境，加快附近区域的建设与开发，引导该区域相关产业结构和产业布局的调整，促进城乡贸易的流通，带动商业、建筑业、运输业、加工业及文化教育产业等迅速发展，从而促进项目影响区域的经济繁荣。（三）项目适应性分析投资项目建设场址位于项目建设地，所处地段没有重要的河流和山脉，所以不会对本地的山水资源造成影响。投资项目建设不会改变当地土地利用的格局，项目建设地周围无自然风景区和名胜古迹，不会影响当地生态景观和自然风貌。（四）社会风险对策分析1、通过分析可知，投资项目的建设对地方经济、文化、科技、社会方方面面都有适度的关联，社会适应性强；对所涉及的各项主要社会因素有着积极的正面影响；在项目投资建设及运营管理过程中也存在的一些细微问题，只要工作细致、踏实，都可以有效地解决，不会产生与之相关的社会纠纷问题；因而，投资项目面临的社会风险很小。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施，达到国家有关环境保护的政策要求；虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小，但在社会日益重视环境保护的情况下，项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入，环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素；同时，项目的生产过程中，必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念，遵守严格的管理制度，确保各项环境保护措施全部落实到位。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会，并且国家已经垄断社会一切武装资源，再加上国家公平合理的分配制度，恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件，因此，恐怖暴力风险形成的可能性极小。（五）社会风险评价投资项目符合国家的产业发展政策，符合当地相关“十三五”规划确定的战略目标，对当地社会的经济发展和社会进步具有较明显的推动和示范作用，社会效益显著。第五章 项目实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资10485.28万元，占计划投资的55.35%。其中：完成固定资产投资7172.59万元，占总投资的68.41%；完成流动资金投资3312.69，占总投资的31.59%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元10485.281.1完成比例55.35%2完成固定资产投资万元7172.592.1完成比例68.41%3完成流动资金投资万元3312.693.1完成比例31.59%三、进度安排注意事项项目建设期是项目实施时期的主要阶段；项目初步设计总概算一旦批准之后，即可着手进行施工准备，施工准备包括的主要工作内容有：通过招标确定施工单位并签订施工合同；此外，还需组织设备和材料订货；完成施工用水、用电和道路等工程；进行临时设施建设和代替临时工程的住宅建设以及报批开工报告等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员520人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3541.2人均年工资万元4.961.3年工资额万元1852.092工程技术人员工资2.1平均人数人782.2人均年工资万元5.822.3年工资额万元422.083企业管理人员工资3.1平均人数人213.2人均年工资万元7.373.3年工资额万元151.424品质管理人员工资4.1平均人数人424.2人均年工资万元5.174.3年工资额万元217.185其他人员工资5.1平均人数人255.2人均年工资万元5.095.3年工资额万元132.856职工工资总额万元22727.25五、员工培训新增员工在上岗前，由项目承办单位培训部门按岗位职责范围，统一组织进行岗前培训，届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法，请消防部门和电力部门讲授安全操作知识，同时加强公司经营理念综合培训，教育员工爱岗敬业，遵纪守法。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资方案分析一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14274.17(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元7864.056477.32160.1514274.171.1工程费用万元7864.056477.3227395.621.1.1建筑工程费用万元7864.057864.0541.52%1.1.2设备购置及安装费万元6477.326477.3234.19%1.2工程建设其他费用万元-67.20-67.20-0.35%1.2.1无形资产万元-34.79-34.791.3预备费万元-32.41-32.411.3.1基本预备费万元-17.52-17.521.3.2涨价预备费万元-14.89-14.892建设期利息万元3固定资产投资现值万元14274.1714274.17（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4668.37万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元27395.6216608.8918360.2327395.6227395.6227395.621.1应收账款万元8218.694931.216574.958218.698218.698218.691.2存货万元12328.037396.829862.4212328.0312328.0312328.031.2.1原辅材料万元3698.412219.052958.733698.413698.413698.411.2.2燃料动力万元184.92110.95147.94184.92184.92184.921.2.3在产品万元5670.893402.544536.725670.895670.895670.891.2.4产成品万元2773.811664.282219.052773.812773.812773.811.3现金万元6848.904109.345479.126848.906848.906848.902流动负债万元22727.2513636.3518181.8022727.2522727.2522727.252.1应付账款万元22727.2513636.3518181.8022727.2522727.2522727.253流动资金万元4668.372801.023734.704668.374668.374668.374铺底流动资金万元1556.11933.671244.901556.111556.111556.11（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资18942.54万元，其中：固定资产投资14274.17万元，占项目总投资的75.36%；流动资金4668.37万元，占项目总投资的24.64%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资7864.05万元，占项目总投资的41.52%；设备购置费6477.32万元，占项目总投资的34.19%；其它投资-67.20万元，占项目总投资的-0.35%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14274.17+4668.37=18942.54（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元14274.1775.36%1.1项目建设投资万元14274.1775.36%1.2建设期利息万元-2流动资金万元4668.3724.64%3总投资万元万元18942.54二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入21129.60万元，总成本4502.49万元，利润总额16627.11万元，净利润317.40万元，增值税663.38万元，税金及附加12470.33万元，所得税4156.78万元；第二年收入28172.80万元，总成本5631.13万元，利润总额22541.67万元，净利润16906.25万元，增值税884.51万元，税金及附加343.94万元，所得税5635.42万元；第三年生产负荷100%，收入35216.00万元，总成本27200.12万元，利润总额8015.88万元，净利润6011.91万元，增值税1105.64万元，税金及附加370.48万元，所得税2003.97万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入35216.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1105.64万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元21129.6028172.8035216.0035216.0035216.001.1矿用电机车轮对万元21129.6028172.8035216.0035216.0035216.002现价增加值万元6761.479015.3011269.1211269.12112