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业务部门负责业务部门负责 人或归口部门人或归口部门 业务部门负责业务部门负责 人或归口部门人或归口部门 预算调整预算调整 申请申请 风险分析风险分析 管控措施管控措施 风险分析风险分析 管控措施管控措施 风险分析风险分析 管控措施管控措施 风险分析风险分析 管控措施管控措施 风险分析风险分析 管控措施管控措施 风险分析风险分析 管控措施管控措施 风险分析风险分析 管控措施管控措施 风险分析风险分析 管控措施管控措施 风险分析风险分析 管控措施管控措施 1.资产管理资产管理 2.货币资金控制货币资金控制 3.实物资产控制实物资产控制 4.无形资产控制无形资产控制 5.对外投资控制对外投资控制 建设项目控制流程与目标建设项目控制流程与目标 （一）工程立项（一）工程立项 风险分析风险分析 管控措施管控措施 （二）工程设计与概预算（二）工程设计与概预算 风险分析风险分析 管控措施管控措施 （三）工程招标（三）工程招标 风险分析风险分析 管控措施管控措施 （四）工程建设（四）工程建设 风险分析风险分析 管控措施管控措施 （五）工程竣工验收（五）工程竣工验收 风险分析风险分析 管控措施管控措施 1.合同控制的总体要求合同控制的总体要求 2.合同订立合同订立 3.合同履行合同履行 4.合同结算合同结算 风险分析风险分析 管控措施管控措施 5.合同登记合同登记 风险分析风险分析 管控措施管控措施 6.合同纠纷管理合同纠纷管理 风险分析风险分析 管控措施管控措施 一、建立健全内部监督制度一、建立健全内部监督制度 二、对内部控制的内部监督二、
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