[合同协议]ERP处罚实施管理.doc

深圳市KFD技术有限公司ERP项目实施奖惩制度修 订 记 录制/修定日期修改版本依据条款核准审核编制修改前修改后2010年1月1/AO新制定第一章 前 言为了使公司各项工作得以简单化、明了化，透明化，公司引进ERP系统来改善企业内部流程，以达到公司发展所需，并提高公司竞争力。因实施ERP系统涉及人的行为方式和行为方式的改变。为确保相关人员确实动员起来，积极参与ERP的开展工作，使本公司的ERP能够顺利、稳定的运行，特制定ERP项目实施奖惩制度，以作为ERP运作中的过程管控及约束性文件，以保障项目实施的成功。第二章 ERP岗位责任制2.0总经理。由总经理负责ERP项目全盘指挥工作。包含整个项目的规划，跟进，检查和支持。2.1行政部：2.1.1负责组织ERP相关内容的培训，各项计划的落实与安排及各项工作考核 2.1.2负责监督及跟踪相关部门是否有按照ERP流程在操作。2.1.3负责整个网络的稳定和ERP系统的日常维护 2.1.4 负责ERP运行情况的工作汇报，及项目中的各项制度和文件的组织编写 2.2业务部：2.2.1维护客户资料：录入客户代码、名称，以及其他业务需求信息并保存。2.2.2将客户确认的产品需求在ERP系统中录入销售订单。2.2.3确认订单上相关信息，审核销售订单。2.2.4选择销售订单，生成发货通知单。2.2.5 确认通知单上相关信息，审核发货通知单。2.2.6查询销售订单执行情况。 2.3技术部技术部根据业务部接收到的客户需求开发的新产品，对产品的基础资料进行维护，制定产品的物料清单（BOM），并把绘制的表单零件编号录入ERP系统。 对于工程物料清单（BOM）的更改，。技术部在系统内录入工程变更单，执行BOM的更改。2.4采购部2.4.1维护价格资料 2.4.2维护供应商资料：录入供应商代码、名称，以及其他业务需求信息。2.4.3 依据采购申请单，下推生成采购订单。或者对委外加工生产任务单确认下达。2.4.4确认信息录入完毕后,审核完成,下达采购2.5PMC部2.5.1 外购入库单：仓库依据采购订单，生成外购入库单，并保存审核。 2.5.2生产领料单（或者委外加工出库单）：依据生产排程计划（或委外加工生产任务单），生成生产领料单（或者委外加工出库单），并保存审核。 2.5.3 产品入库单（或者委外加工入库单）：依据生产部入库数量（或委外加工生产任务数量），生成产品入库单（或委外加工入库单），并保存审核。2.5.4非生产部领用物料，直接录入其他入库、出库单。 2.5.5 销售出库单：依据发货通知单生成销售出库单 2.5.6 盘点作业。 2.6生产部2.6.1打印生产排程 2.6.2生产入库单汇报2.6.3生产入库数量审核2.6.4查询跟踪生产排程计划执行情况 2.7财务部 (略)第三章：ERP实施处理规定3.1各部门主管必须合理安排好本部门的工作时间和人员，以确保按照实施计划参加ERP项目的各项工作，从而提交适时、适质、适量的资料。3.2ERP每天的工作要日清日结，不能因为手头上有其它工作要处理就把ERP实施工作抛到一边停滞在那，这不公影响本部门的进度跟不上步伐，还会直接影响到相关部门的进度，从而会因为你一个部门的工作不到位而拖整个项目的后腿。3.3涉及到相关部门协助才能处理的问题，相关部门要尽量配合，不能因有问题而自作主张终止工作或者用不正当的方法完成，也不能有相关部门向你部门求助时不理不睬、置之事外的现象发生。3.4日常工作中有各别部门开展工作的难题不能解决时，要及时的反馈，不能埋没问题，拖延问题，否则问题一旦爆发，后果自负。3.5为确保相关负责人对ERP操作的熟练度，ERP项目实施顾问根据具体的情况会安排培训工作，培训分为集中培训和单个培训，具体由ERP项目实施顾问定义。培训内容主要是理论培训、实践培训操作规范。各操作人员在使用ERP进行操作时，必须按照ERP指定规程进行操作，当遇到无法明确的操作时，不得擅自主张随意操作，必须向主管或顾问提出，由ERP实施顾问或本部门主管给予解答，并按解答之后的操作规范进行操作。3.6参加ERP会议和培训相关人员请按时到位，不准迟到，早退和一切违反纪律的事情发生。培训中不能有不懂装懂的现象，会议中要积极提出问题、讨论问题。3.7各项审核人员应认真履行本岗位职责，每半天至少登录系统1次，及时处理相关业务，发现问题应及时沟通、反馈，避免造成工作延误。3.8为提高系统运行效率，各级审核人员应提高服务意识，入库、出库审核一般应在1个工作日内办理完毕，存在较多问题的入库处理应在2个工作日内办理完毕或给予答复；其他审核应在2个工作日内办理完毕，确保不影响审核的正常进行。第四章：ERP系统用户权限及密码管理4.1.公司设ERP系统管理员2名，负责ERP系统用户权限的管理和维护。4.2各部门新增用户、用户权限变更，应提出书面申请，经本部门领导签认后，报ERP系统管理员进行设置。4.3ERP系统用户第一次登录系统后，必须修改个人的初始密码，密码长度不得小于5位。在使用过程中应不定期的修改个人密码，不得将用户名和密码借他人使用。4.4ERP系统用户出差或其它原因不能办理业务时，由本部门领导指定专人代理负责，并做好用户名、密码交接记录。指定代理人应按相应的岗位职责进行操作，ERP系统用户返回岗位时，应及时收回用户，并修改相应密码。第五章：奖罚条例5.1奖励条例 5.1.1在ERP项目实施、运行维护过程中对出现的问题提出建设性意见或者切实可行的解决方案，并在计划时间内排除问题，攻破难关，做出重要贡献者，给予奖励100元一次（或按人力资源相关规定奖励）。5.1.2平时表现突出，有很好的团队意识，定期完成工作任务且质量非常好给予奖励30元每次。5.1.3对ERP系统操作熟练，积极参与发现问题，解决各种异常，给ERP实施工作带来和很好的利益奖励50元每次。5.1.4及时发现相关部门在录入ERP系统资料时错误，并加于阻止使错误得以纠正，杜绝了给公司利益造成严重危害奖励50元每次。5.1.5如果ERP系统录入员在连续两个月中无出现录入数据错误，奖励20元每次。5.1.6项目操作人员按项目进度计划能够及时、准确、有效地完成，保证月计划完成率达到100%者，奖操作员50 元； 5.1.7部门负责人保证本部门各站点项目月进度计划完成率达到100%者，奖部门负责人100元；5.2处罚条例5.2.1对无故缺席顾问组织的会议或学习培训，处罚30元/人次，迟到或早退处罚10元/人次。如确有正当原因或其他非常重要事情不能到场，直接向公司领导请假，公司领导批准并通知顾问后，方可不记处罚。5.2.2本制度一经生效，望相关同仁积极学习，后续会择期对制度及对ERP系统的学习进行考核，不合格者处罚20元再进行补考直到合格为止（或按人力资源相关规定处罚）。5.2.3岗位责任制严格上是不能替代、调换，但遇有人事变动由部门负责人重新商讨另一名人员补充。如因私自替代、调换给ERP项目工作造成了实施故障罚款200元一次。5.2.4ERP各部门实施主管工作不到位不及时，累计二次不能按计划完成工作罚款100元一次。5.2.5因个人马虎大意，造成录入ERP系统数据错误，给公司带来经济损失，给予最少50元的处罚。5.2.6凡因不按照操作规范操作的，给予严重警告，同时罚款50元一次。5.2.7会议、培训期间应自觉把手机做消音处理，如果因为手机声响影响会议或课堂秩序者，迟到超过十分钟者，罚款10元.。5.2.8各级审核人员未认真履行职责，未发现单据错误，造成公司经济损失的，罚款300元。5.2.9所有操作人员只能在自己的权限内操作，不得盗用它人密码，随意篡改数据，发现一次罚款50元，由此给公司造成损失的依据公司职员工手册奖惩条例处罚当事人。5.2.10操作人员务必保证所录数据的及时性准确性。所有操作人员必须保证业务发生与数据录入同步进行，特殊原因可向项目组请示后，2个小时内录入；经检查未按要求执行者一次罚款50 元。5.2.11所有操作人员必须对数据有效性和完整性负责。操作人员要按照系统的要求录入数据，保证所录数据对系统有用，且数据完整。不能按要求录入数据或数据不完整的而影响系统的，罚款50 元。5.2.12各部门主管对本部门ERP 实施负连带责任，本部门操作人员不能按要求完成