健德铁塔企业施工之过程和绩效的监视和测量.doc

8.2.3 过程和绩效的监视和测量控制程序1目的 为了证实质量、环境、职业健康安全管理体系的各个过程满足实施前所策划结果的能力，并对未能达到策划结果的过程采取措施，以确保体系运行的适宜性。2适用范围 适用于质量、环境、职业健康安全管理体系不同过程和绩效的监视和测量。3职责 综合办、总工办负责各阶段质量、环境和职业健康安全以及全过程的绩效测量和监测。4工作程序4.1 质量管理中过程能力，对环境和职业健康安全绩效和监测和测量采取分级实施以工作检查方式实施，即综合办、总工办组织的检查，及部门组织的工作检查测量。4.2 资源提供过程的监视和测量 公司人力资源配备，按照人力资源控制程序要求配备各部门所需人员，并依据本程序对各级各类人员进行相应的培训。 生产中使用的原辅材料由采购部门根据采购控制程序控制，同时进行必要的检验和试验，合格后方可使用。 公司应提供并维护为达到管理体系要求所需的建筑物、工作场所和相关的设施、过程设备（软件和硬件）、支持性服务（如运输、通讯或信息系统）。 生产中涉及文明生产、环境保护（包括生产现场周围的各类环境保护要求）、劳动保护、安全生产、针对气候或季节影响对工作环境管理所采取的措施等几个方面，由生产部按照国家及地方的法律、法规和内部管理制度操作。 通过每年例行的内审由内审员检查其配备情况是否适宜，并做出检查记录。4.3 产品实现过程的控制 由质检部、生产部对铁塔制作、安装实现过程进行监视和测量，并填写相应记录。并组织管理体系过程的监视和测量，测量对象为质量、环境、职业健康安全管理体系的各个过程。并通过每年例行的内、外部管理体系审核，管理评审对铁塔制作、安装实现过程进行监视和测量，并做出评价结论。 在进行体系策划时，应确定每个过程的输入、输出、活动及相关的资源，并保证过程的输出能满足其预定的目标。要对影响生产过程能力的诸因素（人员、设备、原材料、作业指导书、作业环境和检验试验等）输出结果及其达到预定目标等情况进行监视和测量。4.3.1 管理体系过程的监视和测量 a) 在管理手册、程序文件、作业文件中规定对过程的监控和测量； b) 监测的方式是内审、时限检查，各部门的自检等； c) 监测的对象是：顾客满意度评审、过程质量检验、工作质量检验等等； d) 综合办、总工办应对管理体系中管理或生产的各个过程进行监视，必要时，按文件要求进行具体测量，以确保生产过程中的能力符合规定要求； e) 应对供方的能力进行监测； f) 监测后发现某个过程的能力不足或不符合要求时，应责成该部门及时予以纠正或采取纠正措施，并在实施后加以验证。4.3.2 环境绩效的监视和测量4.3.2.1 综合办公室负责环境绩效的监测和测量，包括对全公司环境管理绩效也包括对供方及相关方环境绩效测量的监督。4.3.2.2 监测和测量的内容： a) 重要环境因素运行控制程序实施情况控制效果； b) 环境目标、指标、管理方案实现情况； c) 能源资源的节约情况； d) 有重大环境影响运行的关键特性例行监测：如固体废弃物、废机油的排放； e) 重要环境因素控制程序中规定的监测，如生产车间周边生态环境保护情况。4.3.2.3 监测和测量的方法： a) 综合办公室以工作检查的方法，对重要环境因素控制效果进行检查做出评价； b) 以统计、测算、考核的方式对各自环境目标、指标、管理方案实现情况及能源、资源节超情况作出评价。 c) 定期委托地方环保部门对控制运行的关键特性进行测量。4.3.3 职业健康安全绩效的监视和测量 a) 综合办公室负责职业健康安全绩效的监视和测量； b ) 对职业健康安全监测的方面是： -与公司的职业健康安全目标相适应的监测； -事故、事件和其它不良的职业健康安全绩效的证据； -足够的数据记录、测量和监视结果； c) 职业健康安全事故、职业病、事件和其他的职业健康安全绩效的监测对象是： -爆炸、火灾及火警隐患； -生产现场设施、设备安全； -生产现场的安全管理； -特种作业人员定期健康检查； -可能导致职业伤害的其他人员定期健康检查； -作业场所噪声、粉尘损工伤害的监测； d) 综合办公室建立并保持危险源识别与评价控制程序，对在施工活动、过程和服务中能够控制和必须施加影响的危险源进行识别、评价与控制，以确保职业健康安全检查活动的有效运行； e) 综合办公室组织相关部门对运行控制执行情况进行监督检查，并保存检查记录。4.3.4 目标、指标完成情况测量 a) 综合办公室负责质量、环境、职业健康安全管理体系运行控制情况及质量、目标、环境目标指标及管理方案，职业健康安全目标指标及管理方案完成情况的监控； b) 通过内审、管理评审会议，各类检查等活动，对管理体系的目标指标完成情况进行监测； c) 必要时，应重新修订质量目标、环境、职业健康安全目标指标及管理方案。4.4 测量分析改进过程 综合办公室通过对体系运行中出现的不符合，采取纠正措施/预防措施，同时利用管理方针、管理目标、审核结果、数据分析、管理评审来持续改进管理体系的有效性。对这一过程的监视和测量主要通过在最高管理层每年组织的管理评审做出评价，确定过程能力是否满足体系要求。4.5 如果过程能力未达到要求时，应采取适当的纠正措施。4.6 质量、环