出国出差补助标准

1 / 5 出国出差补助标准 一、总则 第一条：为了进一步加强对出差费用的管理，严格控制费用支出，达到节约高效的目的，结合本公司实际情况，特制定本规定。 第二条：报销原则 1、公私分明原则：出差人员在出差期间因私发生的费用严禁报销。 2、高效间从原则：原则上要一人多差，减少随从。 第三条：适用范围：公司各部门、各分公司参照执行。 二、出差实施细则 第四条：员工出差依下列程序办理： 1、出差前 3 日应填写 “ 出差申请单 ” 。出差期限由派遣负责人视情况，事前予以核定，并依照程序审核。 2、出差人依实际情况凭核准的 “ 出差申请单 ” 向财务部门暂借一定数额的备用金，返回后 7 日内填具 “ 费用报销单 ” ，并结清备用金。未于 7 日内报销者，财务部门应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。 第五条：出差期间，因工作及其他原因需要延时的应及时请示，不得借故延长出差时间，否则延时期间费用不予报销。 第六条：出差返回后， 3 日内向派遣负责人汇报情况，2 / 5 以书面形式海南英克生物科技有限公司 第 1 页 共 5 页 做出出差报告。 第七条：出差费用分为住宿费、伙食费、交通费、补助费。 三、出差人员费用报销标准 第八条：差旅费标准 补充说明： 宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，按规定住宿标准报销，超出住宿标准的部分由出差人员自行承担。 销天数按照交通工具出发时间到返回时间计算， 12 点之前返回按半天计算， 12 点之后返回按一天计算。 食和交通补助依据实际出差天数凭相应发票结算，原则上采用额度内实销形式，如遇特殊情况，需要上报公司负责人 审批方可报销。 差期间招待客户，需要事先经公司负责人同意后方可报销招待费，回来后补办招待费报销申请手续。 差时由对方单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。 差时由公司提供餐饮、住宿及交通工具将不予报销相关费用。 同级别人员一同出差所乘交通工具可享受最高3 / 5 级别所使用的工具。 达目的地后，除公司负责人外，其他员工原则上（市内）不得乘坐出租车，应乘坐公交汽车。因特殊原因等需乘坐出租车的，应在出租车票背面详细 注明时间、起止地点及事由。 述住宿标准为一个标准间标准。同性两人一道出差可一同住宿的仅享受一个标准间住宿标准。 差期间因公招待客人、其招待费已报销的，应扣除招待当天的伙食补贴。 差时间不足一天，视实际误餐数执行。出差在 20 公里以内（含市内），不享受伙食补助。 何人出差应优先选择出差地子公司宿舍住宿，当不能解决时凭有效票据在规定标准内据实报销住宿费，超过部分自负。 第九条 ：出国人员费用标准和管理办法 因公出国，需提出书面申请，做出出差预算，经董事长批示后实施。出国人员在规定住宿标准之内，凭有效票据列支费用报销。其它各种报销凭证须用中文注明开支内容、日期、数量、金额等，并由经办人签字，在预算范围内报销。如有特殊情况，费用超出预算的，超出部分需写明事由，由董事长批示后方可报销。 四、其他 4 / 5 第十条：出差人员返回后，须在 7 个工作日内到财务部门报销，逾期不予报销。 第十一条：本规定自 2015 年 6 月 2 日起执行。 第十二条：本规定由人力 资源部负责解释。 1、定义：出差是指公司员工受公司主管负责人派遣在员工办公所在地城市以外的地区履行公务，并根据本制度的规定享受相应标准的出差补贴、伙食补贴和交通补贴；在员工办公所在地城市市内履行公务不享受出差补贴、伙食补贴和交通补贴； 2、公司员工出差应严格履行报批手续，未经批准不得自行出差，自行出差或因私出差所发生的旅差费均由其本人自行承担，公司不予报销； 3、公司各部门应严格控制出差人数，并考虑其完成任务的期限，确定合理出差日期，逾期出差应向上部门负责人报告，对因公 出差人员，按相应标准报销出差费用； 4、出差报销标准： 5、票据如果遗失，须写出书面报告，且有 1 人以上同行人员或有关人员签字证明，再按报销程序进行报销 6、公司员工在出差期间因病住院期间，按标准发给伙食补贴，不发住宿补贴和交通补贴， 住院超过 1 个月的停发伙食补贴； 7