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质量保证计划 东西精华农科研发中心二期工程目 录一、质量计划目的和范围1二、工程概况和工程特点11. 建筑、地理概况12. 建筑结构概况23. 周边环境及管线布置状况34. 施工工期目标35. 工程特点及难点3三、合同中质量承诺和实现质量承诺的有利、不利因素分析31. 有利因素32. 不利因素及解决方法4四、工程质量目标及分解61. 本工程质量目标62. 质量目标分解6五、产品实现的关键质量控制点181关键工序质量控制中采用的办法182. 本工程各关键工序控制点列表18六、各分项工程质量保证措施211. 基础挖土工程212. 钢筋工程213. 模板工程224. 混凝土工程：225. 砌筑工程23七、质量通病的防治23八、创工程质量特色25九、质量体系要素职能分配表26十、质量岗位责任制281项目经理282项目副经理293项目工程师304项目技术员315项目质量员326项目资料员337项目安全员348项目材料员359项目取样员3610项目预算员3711项目计划、统计员3812项目外包管理3913项目机管员4014项目施工员4115项目文秘员4216项目计测量员43十一、与业主和分承包之间的协调与处理方法441. 与业主之间的协调与处理方法442. 与分承包之间的协调与处理方法44十二、质量体系要素描述441. 识别和获取适用的法律、法规及其他要求程序442. 文件控制程序453. 记录控制程序454. 人力资源控制程序455. 信息交流与协商沟通控制程序466. 物料采购程序467. 专业承包及劳务承包控制程序468. 现场施工机械设备管理程序479物料检验和试验程序4710. 检验、测量和试验设备的控制程序4711. 管理体系内部审核程序4812. 管理评审程序4813. 产品实现的策划程序4914. 合同及工程有关要求评审程序4915. 过程确认控制程序4916. 施工过程质量控制程序5017. 标志和可追溯性控制程序5118. 顾客财产控制程序5119. 产品防护程序5220. 回访保修服务程序5221. 顾客满意的监视和测量程序5222. 工程检验和试验程序5223. 不合格品控制程序5324. 纠正和预防措施控制程序5425. 统计技术应用程序55十三、附件56附件一：项目管理部质量体系56附件二：项目质量管理网络及负责人57附件三：项目总承包管理部组织体系58附件四：项目总承包管理部管理流程59附件五：项目经营管理流程图60附件六：项目进度保证体系61附件七：项目技术资料管理流程图62附件八：项目质量体系示意图63附件九：项目进场材料控制流程示意图64附件十：本项目部严格执行以下规范标准65附件十一：与工程有关各方联络指南67- 4 -上海市第二建筑有限公司一、质量计划目的和范围为贯彻本公司按QG/SHEJ CXHB01-2006质量管理程序部分（一）、 QG/SHEJ CXHB02-2006质量管理程序部分（二）等文件要求，保证工程质量，本项目部结合本工程的实际情况和履约要求，特建立本质量计划。确保工程在整个实施过程中，明确施工管理中人员组织，过程控制和各项资源配备。编制本计划为本工程质量管理体系运作提供依据，为本工程质量提供保证，从而最终满足业主的要求，实现合同要约。本质量计划由项目经理组织有关人员编制，其审核、审批均按QG/SHEJ ZLCX01-2006产品实现的策划程序进行。根据公司质量方针、目标、程序和要求，编制本质量计划适用于履行合同全过程，保证本项目部质量体系有效运行，防止施工过程中出现不合格品，确保最终产品符合合同要求。二、工程概况和工程特点1. 建筑、地理概况东西精华农科（苏州）有限公司位于江苏吴江市庙港镇，拟建工程场地北临太湖，东西侧为农田，南临环湖路。目前场地东侧已有建筑三栋，距离本工程最近距离约23.85m。拟建工程为二栋建筑物，分别为综合楼A和综合楼B，均为地下一层，地上三层，总建筑面积约为12200m2。其中综合楼A建筑面积约4669.1 m2，综合楼B建筑面积约6506.6 m2，北侧另有单层连廊，建筑面积约942.6 m2。各建筑单体均为坡屋顶形式，结构形式为钢筋混凝土框架结构，基础为PHC管桩承台梁形式。0.000相当于吴淞高程6.85m，二层楼面标高为4.500 m（相对标高），三层楼面标高为8.100 m（相对标高），屋面标高为12.000 m（相对标高），坡屋顶最高点约14.940 m（相对标高）。工程本工程主要参加单位如下:建设单位：东西精华农科（苏州）有限公司设计单位：上海现代建筑设计（集团）有限公司监理单位：江苏吴江新世纪项目管理咨询有限公司施工单位：上海市第二建筑有限公司2. 建筑结构概况基础承台底标高为-4.15m，基础梁底标高为-4.10m；局部基础承台底标高为-2.95m、-2.50m，局部基础梁底标高为-3.90m、-2.90m、-2.45m等。钢筋为一、二、三级钢，直径主要为8-25；连接形式有主要有搭接、电渣压力焊、机械连接。现有场地标高平均标高约为5.791m（吴淞高程），基础承台开挖深度约3.191m，局部集水井部位挖深3.941m。根据地质勘察报告地下水位于3.3674.367（吴淞高程）（相对标高为-3.483-2.483m）。0.000以下建筑隔墙主要采用240厚MU10普通混凝土小型砌块、M10水泥砂浆砌筑。0.000以上外墙主要采用240厚、370厚MU7.5普通混凝土小型砌块、M5混合砂浆砌筑；0.000以上内墙主要采用120厚、240厚蒸压加气混凝土砌块、M5混合砂浆砌筑。装修部分地坪主要有细石混凝土地坪、地砖地坪、石材地坪、木地板地坪等，墙面主要有乳胶漆墙面、面砖墙面、石料墙面等。平顶主要有乳胶漆平顶、轻钢龙骨石膏板平顶、轻钢龙骨金属板平顶等。3. 周边环境及管线布置状况基坑东侧有原有建筑三栋，但距离拟建建筑较远，其他三侧无其他建筑物，仅南侧有部分已完成道路。4. 施工工期目标本工程开、竣工日期为2007年08月31日和2008年01月20日。根据建设单位要求：确保年底综合楼A、B二三层可投入使用。5. 工程特点及难点本工程主要特点及难点为：沪外施工材料供应；沪外施工技术质量标准统一；坡屋面结构形式众多，结构尺寸控制；工期紧，管理协调难、施工质量难保证。三、合同中质量承诺和实现质量承诺的有利、不利因素分析 我公司作为特级施工总承包管理企业和ISO9001认证通过单位，具有一套完整的质量体系，以高标准、高质量严格要求自己，全面实施“自检、互检、专检”的三检制度，加强施工过程中质量管理，确保整体工程质量达标。并强化总承包管理职责，加强对指定分包和独立分包的管理。本项目部能按照施工图精心组织施工、加强图纸会审，及时协调各分包之间的矛盾，最大限度内消除返工现象，满足业主需要。为本企业再次赢得信誉，获得市场认可。通过总体分析，我们找出对本项目部实现质量承诺的有利因素及不利因素。1. 有利因素 项目部已成立了以项目经理为核心的项目施工质量管理小组，承担并协调施工过程的监控与解决。 项目部有严格的、完整的培训上岗制度，确保项目的施工管理及现场施工人员持证上岗。在原材料、构配件方面，有成熟的材料送审和订购、验收制度。能满足可追溯性、进场检验及试验以及施工现场质量记录。我公司作为一级施工总承包单位，施工方面有较多成功的经验。我公司有一套完整的质量管理制度。2. 不利因素及解决方法场地虽已进行初步平整，但地下水位较高，并不能满足施工要求，且应建设单位要求不采取其他降水措施。解决办法：施工过程，结合施工需要，采用坑内明沟排水的方法。专业各分包同时施工，场布安排及搭接施工有一定难度。解决办法：合理安排施工进度。合同工期非常紧，在确保工程质量的前提下完成承诺的工期具有非常大的挑战性。解决办法：前期合理、充分的编制施工方案，编制详尽的施工计划，模板拟采用九夹板木模，外脚手落地脚手，通过适量的增加劳动力和夜间施工，使标准层每层工期控制在10天左右。建立完善的质量检查制度，施工班组、施工员、质量员层层把关，严格按照公司贯标的要求进行质量控制，以在完成工期承诺的同时达到优良工程的目标。沪外施工材料供应系统不完善。解决办法：积极了解当地材料供应情况，提前对各施工工序进行备料。沪外施工技术、质量标准不统一。解决办法：主动积极与当地相关质监部门取得联系，协调确定各相关技术、质量标准。坡屋面结构形式众多，结构尺寸难控制。解决办法：结合工程特色，组建项目定位控制小组，针对坡屋面结构形式，结合CAD电脑制图，完善结构尺寸控制。工期紧，管理协调难、施工质量难保证。解决办法：合理安排施工流水，并适当增加劳动力，严格控制技术间歇时间，确保工程质量。68上海市第二建筑有限公司四、工程质量目标及分解1. 本工程质量目标确保主体结构工程获得苏州市优质结构工程。2. 质量目标分解A.施工项目质量预控分析工程项目施工活动中可能出现或容易出现的质量问题，提出相应的预防措施和对策，实现对本工程项目质量的主动控制。土方质量控制可能的质量问题预 控 措 施责任人土坡过陡土坡坡度不得大于设计要求陈伟挖机碰撞支撑或桩挖土时指派专人监护，严防挖机碰撞支撑或桩。陈伟大雨时基坑未遮盖基坑内必须设排水沟和集水井，大雨时必须指派专人抽水。陈伟坑底超挖坑底留200mm厚土层由人工修土，并用水平仪控制标高。陈伟模 板 质 量 预 控可能的质量问题预 控 措 施责任人轴线位移模板轴线有专人进行技术复核，复核无误后方能支模。柱、墙模板必须采用限位措施。如焊接，要位置准确。对模板轴线、支架、顶撑、螺栓进行认真检查、复核。张荣喜陈 伟模板变形接缝不严做好模板排列，保证模板及支架有足够承受能力 和刚度。梁、柱及板与板之间平缝拼缝措施要控制，交接部位支撑要牢靠，发生错位要及时校正好。张荣喜标高偏差模板支撑排架用水平仪控制其顶部标高；无排架处的模板必须用木契砧牢，并用水平仪抄平。每层都设标高控制点，竖向模板根部须做找平，顶部设标高标记。楼梯踏步模板安装时应考虑装修的厚度。张荣喜陈 伟钢筋工程质量预控可能的质量问题预 控 措 施责任人钢筋的标高、规格、数量不正确钢筋制作完毕后，对标高、规格、数量进行复核。钢筋连接时，并按有关规定制作试件。曹锡进主筋偏位检查混凝土保护层垫块的间距及规格检查板内的钢筋限位措施是否到位。曹锡进平台铁上筋下踏在顶板和底板的上、下排钢筋之间设置型钢支撑。在中板的上、下排钢筋之间设置钢马凳。曹锡进同截面接头过多钢筋配料时，仔细考虑同截面接头错开的要求。曹锡进绑扎不符合要求按设计施工图和规范规定，严格做好钢筋工程验收曹锡进混凝土工程质量控制可能的质量问题预 控 措 施责任人砼浇捣不密实，出现蜂窝麻面砼浇捣必须分层均匀，振捣必须密实，严防漏振（每层砼振捣应至气泡排出为止）。钢筋稠密区要用刀片式振动棒，并适当调整砼的塌落度。陈 伟露筋砼浇捣前应检查钢筋位置，采取限位措施，防止浇捣时钢筋移位。砼浇捣前应检查模板是否封堵完毕，防止浇捣时漏浆。砼浇捣必须安排专人看模、看铁。陈 伟烂根模板根部缝隙要采取堵嵌措施，防止浇捣漏浆。陈 伟缺棱掉角待砼达到规定的强度要求后方可拆模，拆模时严禁碰撞、敲击边角。陈 伟表面裂缝砼的级配单必须在浇捣前送至监理处审批通过，否则不得施工。砼浇到完毕后，夏天必须浇水养护，冬天根据气温情况采取相应的保温措施。陈 伟砌筑工程质量控制可能的质量问题预 控 措 施责任人砂浆饱满度差选用标号相配的水泥和粒径相当的砂子，严格执行施工配合比。砌块应提前一天浇水湿润。砌筑时必须使用“满刀灰”法。陈 伟留槎错误，接槎不严转角处和纵横墙交接处应同时砌筑，不能同时砌筑时，应砌成斜槎。陈 伟未留设拉结筋墙内水平拉结筋按规定留设，已留好的拉结筋严禁擅自毁坏。陈 伟镶砌时使用粘土砖镶砌时，必须使用与砌块同强度的砼块。加强现场巡视，发现粘土砖立即更换。陈 伟灰缝厚度不到砌筑前必须画好皮数杆，砌筑时必须按皮数杆施工。陈 伟出现通缝、瞎眼缝砌筑前对班组做好施工交底工作，增强工人的质量意识。陈 伟楼梯工程质量预控可能的质量问题预 控 措 施责任人楼梯踏步宽度、高度不一结构翻样时，应注意结构与建筑尺寸之间的关系。在粉刷楼梯踏步面层时，应按弹线所示阴、阳角位置抹面。张荣喜踏步形状不一致制模时。注意梯段的准确固定。现浇时，落实专人看模，避免浇捣变形及施工过程中造成变形。张荣喜坡屋面工程质量预控可能的质量问题预控措施责任人尺寸偏差，坡度偏差弹线准确，加强轴线及标高复核模板坡度制作控制，对角度进行控制张荣喜陈 伟檐口尺寸偏差檐口弹线准确，模板固定牢固张荣喜陈 伟B.施工工序质量控制工序质量控制就是对工序活动投入的质量和工序活动效果的质量的控制，工序质量控制好，才能保证分项工程质量。确定工序质量控制工作计划。针对本工程的特点决定对不同的工序活动制定专门的保证质量的技术措施；作出物料投入及活动顺序的专门规定；规定质量控制工作流程、质量检验制度。主动控制工序活动质量的条件主要从五大因素考虑：a、人的因素： 是指直接参与施工的管理者和操作者。主要从质量能力和质量意识等两方面考虑,全面控制和提高人的质量控制能力。b、材料的因素： 材料控制包括对投入的原材料成品半成品构配件等的控制。主要是严格按质量标准订货、采购、检查、验收、正确堆存、保管、合理使用。c、施工机械设备，工具控制： 本工程施工机械设备工具控制主要根据本工程工艺特点和技术要求，按经济合理、生产上适用、性能可靠、使用安全、操作维修方便的原则考虑选择。为了使合适的机械、工具能发挥最大用处，为此本项目部将严格实行操作证制度，“定人、定机、定岗位责任制”的三定制度。d、方法控制：方法控制包括对施工方案、 施工工艺、施工技术措施的控制。制订施工方案时我们技术质量条线从切合实际出发，制订出一套技术可行经济合理的方案，并在方案中明确要求：要及时督促、检查施工工艺、文件是否得到认真执行、是否严格遵守施工操作规程。e、环境控制：环境控制主要对工程技术环境（工程地质、水文、气象），工程管理环境（质量体系，质量管理制度）、劳动环境（作业场所，现场布置）采取有效措施进行严格控制。工序质量控制同时需要及时检验工序活动效果的质量。主要是实行班组自检、互检、上下道工序交接检，特别是对隐蔽工程和分项（部）工程的质量检验。开展质量统计分析、及时掌握质量动态，一旦发现质量问题，立即进行研究处理，使每道工序处于良好的控制状态。工序质量控制过程设置工序质量控制点（工序管理点）。工序质量控制点是针对影响质量的部位或环节而确定的控制对象。正确设置控制点并严格进行实施是进行工序质量控制的重点。C.各工序质量控制点1、钢筋质量控制点a、进料堆放出厂合格证沈雷抽样复试王振艺检查型号、规格、尺寸及表面曹锡进挂牌王排引b、梁板钢筋绑扎排距位置间距曹锡进蔡龙、戴亚平、黄荣弯钩135曹锡进钢筋搭接位置曹锡进保护层垫块曹锡进锚固长度曹锡进c、板筋绑扎锚固长度曹锡进间距排列曹锡进保护层垫块曹锡进2、模板质量控制点a、模板制作侧面刨光处理张荣喜涂脱模剂张荣喜质保书沈雷外观检查张荣喜b、模板支撑螺栓支撑张荣喜平整垂直张荣喜轴线、限位、找平张荣喜形状尺寸接缝张荣喜预留洞口张荣喜c、拆模拆模令王振艺清理堆放王排引调换修整张荣喜3、砖砌体质量控制点砖、水泥质保书沈雷计量设备检查王振艺弹线检查陈 伟预留孔洞陈 伟钢筋检查曹锡进皮数复核与设置陈 伟a、准备阶段b、砌筑阶段砖浇水陈 伟灰缝厚度、垂直度、平整度陈 伟拉结筋、预埋件陈 伟、曹锡进轴线位置陈 伟砂浆试块制作王振艺4、混凝土质量控制点a、准备阶段预检陈 伟浇水湿润陈 伟浇捣令王振艺混凝土质保书沈雷级配复核王振艺清除杂物陈 伟b、浇捣阶段试块制作王振艺二次抹平检查陈 伟坍落度测试王振艺养护检查陈 伟监控振捣顺序及要领王振艺、陈 伟戴亚平5.土方工程质量控制点轴线标高引测陈 伟基坑开挖放线陈 伟基坑开挖陈 伟基坑边坡控制陈 伟基坑几何尺寸控制陈 伟基坑底部平整陈 伟桩顶开凿 烧焊锚筋陈 伟基坑验槽陈 伟基坑底部标高控制陈 伟 五、产品实现的关键质量控制点1关键工序质量控制中采用的办法根据本工程特点,决定将工序质量控制点设在为实现质量目标和现实工程当中比较薄弱的环节、关键部位和施工部位需要控制的重要质量特性上。在实际关键工序质量控制中，采用如下办法：1、制定管理点的管理办法；2、落实管理点的质量责任；3、开展管理点QC小组活动；4、在管理点上开展抽检一次合格率管理；5、建立管理点的质量记录；6、落实与经济责任制结合的检查、考核制度。2. 本工程各关键工序控制点列表序号内容责任人结-1结-2结-3结-4挖土施工阴阳头角垂直度控制，模板拼接、固定地下室抗裂缝防渗漏坡屋面施工陈 伟张荣喜、陈 伟张荣喜、陈 伟张荣喜、陈 伟（1） 工序质量控制点的内容要求（结-1）工序控制点名称工作内容执行人员标准检查工具检查频率挖土施工垫层跟进陈 伟24小时内用表逐段控制技术要求：严格控制每个槽段底面的高度，以防每个槽段从开挖至垫层浇捣完毕不得超过24小时。（2）工序质量控制点的内容要求（结-2）工序控制点名称工作内容执行人员标准检查工具检查频率阴阳头角垂直度控制，模板拼接、固定控制摸板标高、几何尺寸、支撑牢度和稳定性。张荣喜陈 伟标高控制在3mm水准仪、钢尺线锤托线板麻线逐层检查技术要求：(a) 模板轴线放线后，要有技术员进行复核无误后，才能进行模板施工。墙、柱模板的根部和颈部必须设限位措施。(b) 支模施工时要严格根据反样图进行，特别是梁、平台支撑和柱模的柱箍。(c) 支模时要拉水平、竖向通长麻线进行控制模板的水平、竖向的平整度和几何尺寸。(d) 模板的支撑必须具有足够的强度、刚度和稳定性。(e) 混凝土施工前，要对模板的轴线、支架、顶撑、螺栓、柱箍认真进行检查、复核，发现问题及时进行整改。(f) 模板的顶部要设标高标记，混凝土施工时严格按标记施工。（3）工序质量控制点的内容要求（结-3）工序控制点名称工作内容执行人员标准检查工具检查频率地下室底板、外墙控制地下室底板和外墙的裂缝、渗漏点张荣喜陈 伟二级防水裂缝刻度尺、放大镜整体检查技术要求：(a) 底板采用防水混凝土，加适量膨胀剂，其配合比符合施工规范和施工方案的要求。(b)确保整体防水层的连续性。后浇带、施工缝、穿墙管道、预埋件、局部坑槽、预留连接口等易漏部分必须精心施工，重点检查。（4）工序质量控制点的内容要求（结-4）工序控制点名称工作内容执行人员标准检查工具检查频率坡屋面施工控制坡屋面坡度和檐口尺寸张荣喜陈 伟坡度标高和尺寸5mm水准仪、钢尺线锤托线板麻线整体检查技术要求：(a)组建控制小组，对模板体系进行优化设计，形成经济合理的模板体系。(b) 支模施工时要严格根据翻样图进行，特别是檐口等细部节点。(c) 支模时要拉水平、竖向通长麻线进行控制模板的水平、竖向的平整度和几何尺寸。(d) 模板的支撑必须具有足够的强度、刚度和稳定性。(e) 混凝土施工前，要对模板的轴线、支架、顶撑、螺栓、柱箍认真进行检查、复核，发现问题及时进行整改。(f) 模板的顶部要设标高标记，混凝土施工时严格按标记施工。六、各分项工程质量保证措施1. 基础挖土工程A挖土工程施工管理中，我们实行一级测量一级复测的测量管理制度；B在施工前编制详细的挖土施工组织设计；专检人员一丝不苟，认真学习图纸；C执行严格、详细、具体的书面交底；D严格控制槽段尺寸及槽段底标高。E认真执行自检负责制。责任人：陈伟2. 钢筋工程A钢筋按图翻样，要求准确；B按施工进度要求进场，进场后按不同型号、规格、种类分别堆放核对合格证和翻样单；有锈蚀、裂缝、弯曲等缺陷的钢筋严禁使用；C钢筋的绑扎搭接及锚固除按规范要求外还必须满足抗震设计规范要求；D钢筋绑扎时如遇预留洞、预埋件、管道而必须割断的钢筋，要按图纸要求留加强筋；E钢筋弯钩应交错放置，箍筋尺寸正确；F严格控制柱插筋位置，避免发生钢筋位移；G浇捣砼时要派专人看铁，随时随地对钢筋进行纠偏。责任人：曹锡进3. 模板工程A根据轴线位置放模板线后，要由技术员进行技术复核，无误后才能支模。B模板涂隔离剂。C支模时要拉水平、竖向通线，并设竖向总垂直度控制线。D模板及其支架具有足够的强度、刚度和稳定性。E混凝土浇捣前，对模板轴线、支架、顶撑、螺栓进行认真检查、复核，发现问题及时解决。F模板顶部设标高标记，严格按标记施工。G模板断面尺寸应符合设计要求。H浇捣砼时要派专人看模，如有爆模征兆，立即停止浇捣，加撑紧螺栓。模板拆除应根据“施工验收规范”规定的强度要求同意进行，未经有关技术部门同意，不得随意拆模。现场增加砼拆模试块，必要时进行试块试压，以保证质量和安全。责任人：张荣喜4. 混凝土工程：A严格执行砼浇捣令制度, 浇捣令签发前施工现场应办妥各类有关部门技术复核、隐蔽验收手续。B明确每次浇捣砼的级配方量，严格控制砼原材料的质量技术要求C及时了解天气动向，避免大雨天施工，如果砼施工过程中下雨，应及时遮盖。D混凝土浇捣前，施工现场应先做好机械设备、照明设备等的准备工作，模板内的垃圾和杂物要清理干净，木模部位要隔夜浇水湿润；E振动器的操作做到“快插慢拔”，砼分层浇筑时，在振捣上层时，应插入下层5cm左右，以消除两层之间的接缝；F每一插点要掌握好振捣时间，一般以砼表面呈水平不再显著下沉，不再出现气泡，表面泛出灰浆为准；G振动器插点要均匀排列，采用交错式的次序移动，每次移动位置的距离应不大于50cm，并不准将振动棒随意振动钢筋、模板及预埋件；H做好砼试块养护工作，试块应在浇捣地点制作；浇至标高时用煤锹拍平，再用长刮尺拉平，木蟹抹平，待砼收水时用木蟹第二次抹面。J控制拆模强度，不宜提早拆模，尤其是底模。 责任人：陈伟5. 砌筑工程A砌筑时砌块应隔夜浇水湿润，保证砌体与砂浆的粘结力；B砂浆拌制要均匀，随拌随用，随铺随砌，一次铺灰不得大于2块砖长，内外搭砌横平竖直，上下错缝，头缝饱满，水平缝的灰浆饱满度不得低于80%；C不宜选用标号过高的水泥和过细的砂子拌制砂浆，严格控制砂浆配合比；D不准使用未经处理的桶底砂浆和隔日砂浆，做到随拌随用；E执行三一砌砖法；F墙与柱沿墙高每500毫米设置2E6水平拉结筋，每道不少于两根，每根伸入砌体内不少于一米。 责任人：陈伟七、质量通病的防治土建工程的“质量通病”具有普遍性，而且对工程有不同程度的危害性，针对本工程的实际情况，主要从下述几个方面进行防治：1、与设计单位密切配合，在熟悉图纸的基础上，本着为顾客利益考虑的前提下，针对可能因设计不周的因素而造成质量通病，进行认真、诚恳、虚心的探讨。（责任人：王振艺）2、提高管理水平；提高外（清）包队伍素质；改进传统落后的施工工艺；认真地按照规范、规程及设计要求组织施工。（责任人：沈建荣）3、本工程主要质量通病防治内容如下：a、墙体裂缝防治措施：（责任人：陈伟）、砖应提前浇水湿润，含水率宜为10%15%，不得使用干砖砌筑工程。、应采用“一铲灰、一块砖、一揉压”的规范操作，竖直灰缝宜采用挤浆法或加浆法；严禁用水冲浆灌缝；水平灰缝的砂浆饱满度不低于80%。、外墙外粉时，应用1：3水泥砂浆分三次打底，完工后作淋水试验，若发现渗漏及时返工修理。b、外墙予留洞口、穿墙孔、穿墙螺栓孔等渗漏水措施：（责任人：张荣喜）、清除予留洞口内的砂浆和垃圾，充分浇水湿润，洞口内壁刷1：3水泥砂浆，厚度约为3-5毫米。、补洞所用砖应提前浇水湿润，表面抹1：3水泥砂浆，厚度约10毫米，务必使砖表面砂浆与予留洞砂浆结合紧密。、外墙予留洞口补砖后的凹进处，应用1：2水泥砂浆分层抹平。、穿墙螺栓孔处应清除垃圾后嵌填防水油膏。、其它孔隙（如避雷带、脚手铅丝洞等）应在垃圾清除后撒水湿润，用1：3水泥砂浆分层填塞密实。、外墙抹灰前，隔夜将墙面湿润，保持抹灰层与砖墙间有良好的粘结性能，严格控制每皮砂浆的涂抹厚度，一般不超过5-7毫米，涂抹时必须挤压实。c、外墙门窗四周渗水防治措施：（责任人：张荣喜）、门窗固定节点处，垃圾应清除干净；固定后周边嵌缝用硅胶嵌填；若缝隙过大则用细石混凝土嵌填，嵌缝面应压实、抽平、打毛。、门窗天盘及窗台下应做滴水槽，并采用嵌条子施工。、窗台下三皮砖应用标准砖砌筑，在两端各伸出窗边50毫米范围内施工时，应用水泥砂浆满刮，务必使竖缝嵌填饱满。d、管子洞封补、防渗漏防治措施：（责任人：陈伟）、清除垃圾，将洞口四周进行凿毛处理。、将洞口内钢筋绑扎、焊接，且合理加焊钢筋，不致于应力集中导致裂缝产生。、洞口补浇捣砼前，将原洞口四周用同标号水泥浆刷涂，保持湿润。、对于卫生间及厨房等处管子洞进行防水处理，经盛水试验，确认无渗漏水现象方可转入下道工序施工。八、创工程质量特色1、本工程众多大小、形式不同坡屋面，对施工精度准确提出很大难度，本项目部决定以该相应部位尺寸的质量控制作为一个重要质量节点。2、本工程屋面有异形檐口对结构要求比较高，本项目部决定以该部位结构尺寸作为一个重要质量节点，以此做到严格管理，创本工程质量特色。3、对楼面模板平整度及标高作为一个重要质量节点，采用九夹板进行施工。4、楼梯施工作为结构施工的一个重要环节，施工要求较高。本项目部对楼梯段、平台板作为一个重要质量节点。落实施工管理人员专门负责施工。5、本工程质量要求较高，本项目部决定在安装等其他方面严格控制工程质量。6、本工程属框架结构，内部砌体结构较多，采用普通混凝土小型砌块、蒸压加气混凝土砌块填充，对于结构创优有较大影响。九、质量体系要素职能分配表编号质量体系要素程序文件项目经理项目副经理项目工程师技术员质量员资料员文秘预算员计划统计员材料员机管员外包管理员取样员计测量员施工员安全员8.1管理职责8.2法律法规识别和获取适用的法律、法规及其他要求程序8.3文件控制文件控制程序8.4设计控制GB/T19002-ISO9001：2000标准不存在该要素8.5记录控制记录控制程序8.6人力资源人力资源管理程序8.7信息交流与协商沟通信息交流与协商沟通控制程序8.8物料采购物料采购程序8.9专业、劳务承包专业承包及劳务承包控制程序8.10机械设备管理现场施工机械设备管理程序8.11检验、测量和试验设备的控制检验、测量和试验设备的控制程序8.12管理体系内部审核管理体系内部审核程序8.13管理评审管理评审程序8.14产品实现的策划产品实现的策划程序8.15合同及工程有关要求评审合同及工程有关要求评审程序8.16过程确认控制过程确认控制程序8.17施工过程质量控制施工过程质量控制程序8.18标识和可追溯性控制标识和可追溯性控制程序8.19顾客财产控制顾客财产控制程序8.20产品防护产品防护程序8.21回访保修服务回访保修服务程序8.22顾客满意的监视和测量顾客满意的监视和测量程序8.23物料检验和试验物料检验和试验程序8.24工程检验和试验工程检验和试验程序8.25不合格品控制不合格品控制程序8.26纠正和预防措施纠正和预防措施控制程序8.27统计技术统计技术应用程序说明主管人员相关人员编制：薛卫洪审核：王振艺批准 ：沈建荣编号质量体系要素程序文件主管人员相关部门8.1管理职责沈建荣项目部8.2法律法规识别和获取适用的法律、法规及其他要求程序倪智胜技术质量、经营、施工、安全、外包管理8.3文件控制文件控制程序倪智胜技术、施工、材料、安全8.4设计控制GB/T19002-ISO9001：2000标准不存在该要素8.5记录控制记录控制程序倪智胜质量、经营、施工、取样8.6人力资源人力资源管理程序 沈建荣资料、安全、外包8.7信息交流与协商沟通信息交流与协商沟通控制程序倪智胜项目部8.8物料采购物料采购程序 沈雷质量、经营、取样8.9专业、劳务承包专业承包及劳务承包控制程序 薛卫洪技术、经营、施工、安全、外包管理8.10机械设备管理现场施工机械设备管理程序高其勋安全8.11检验、测量和试验设备的控制检验、测量和试验设备的控制程序王振艺计量、取样8.12管理体系内部审核管理体系内部审核程序王振艺经营、施工、安全8.13管理评审管理评审程序王振艺项目部8.14产品实现的策划产品实现的策划程序王振艺技术、质量、施工、测量、取样、经营8.15合同及工程有关要求评审合同及工程有关要求评审程序薛卫洪技术、质量、施工、安全、外包管理8.16过程确认控制过程确认控制程序王振艺技术、施工8.17施工过程质量控制施工过程质量控制程序王振艺技术、施工8.18标识和可追溯性控制标识和可追溯性控制程序沈雷技术质量、经营、施工、安全、外包管理8.19顾客财产控制顾客财产控制程序沈雷施工、质量、取样8.20产品防护产品防护程序薛卫洪技术、施工、安全8.21回访保修服务回访保修服务程序薛卫洪施工8.22顾客满意的监视和测量顾客满意的监视和测量程序王振艺项目部8.23物料检验和试验物料检验和试验程序王振艺材料8.24工程检验和试验工程检验和试验程序王振艺技术、施工、安全8.25不合格品控制不合格品控制程序王振艺技术、施工、安全8.26纠正和预防措施纠正和预防措施控制程序王振艺技术质量施工安全8.27统计技术统计技术应用程序王振艺技术、资料、取样十、质量岗位责任制洋山保税港区临港管理服务中心一期工程项目管理部质量管理职责1项目经理序要素号职 责 与 权 限1234567898.18.28.68.88.138.178.218.248.26执行公司质量方针，落实质量职能，进行项目体各管理人员的职责分解；遵守和执行已经确认的法律、法规和其他要求。对规定的各类持证上岗人员进行审核。组织员工培训。配备必要的人力、物力、环境资源。落实施工过程中对分包商的监控、检查和验收，进行分包商业绩考察评定；负责准备并提供与分管部门和工作相关的管理评审所需信息；参加管理评审会议；组织落实管理评审会议提出的或管理评审报告规定的纠正和预防措施的实施。负责做好现场施工前的准备工作，创造适宜的工作环境，负责本工程现场安全监督管理和对违章处理；执行公司回访计划按期对顾客方回访、提供服务。组织竣工验收；负责对日常工作中产生的质量体系有关的不合格问题落实纠正措施和预防措施，并组织整改。制定：薛卫洪 审批：王振艺 批准：沈建荣 责任人：洋山保税港区临港管理服务中心一期工程项目管理部质量管理职责2项目副经理序要素号职 责 与 权 限1234567898.18.28.68.78.88.128.168.208.21执行公司质量方针，落实质量职能，进行项目体各管理人员的职责分解；遵守和执行已经确认的法律、法规和其他要求。积极参与相关的岗位培训；负责相应业务范围内的信息接收、传递、处理、分析和报告工作。根据工程生产进度计划，负责编制物料采购申请计划上报工程经理部与物资管理部。按审核计划的安排，并作好必要的准备工作，对管理体系审核工作进行全面的合作； 参与施工组织设计/施工方案/质量计划的编制，确定关键过程、特殊过程，并按有关规定上报审核、审批；参与产品实现过程中的各项措施的落实和实施；在关键过程、特殊工程的施工过程中，不断完善和改进控制手段；参与对关键过程、特殊过程的检验批实施检验，并作好记录。按照施工组织设计/施工方案/质量计划中明确需对物料、工程产品进行防护要求时，应有专人进行防护，并做好防护记录；负责对影响安全、环境的物料采取相应措施，实施严格管理，确保物料储存、防护符合安全、环境要求。参与工程经理部回访维修小组的工作，提供人力、物力的资源保证。制定：薛卫洪 审批：王振艺 批准：沈建荣 责任人：洋山保税港区临港管理服务中心一期工程项目管理部质量管理职责3项目工程师序要素号职 责 与 权 限1234567891011128.18.28.38.78.98.128.138.148.168.178.218.26落实公司质量方针，自觉行使岗位职责；遵守和执行已经确认的法律、法规和其他要求。负责主管职能、参与相关职能管理体系程序文件和管理文件及其他文件的编制、审核和更改；负责相应业务范围内的信息接收、传递、处理、分析和报告工作。负责检查指导项目管理部对承包方的技术管理相关要求。按审核计划的安排，确定陪同人员并作好必要的准备工作，对管理体系审核工作进行全面的合作；确认不合格项，分析其产生的原因，制定相应的纠正措施；实施不合格项纠正措施，并向审核组或总工程师办公室报告实施结果。负责准备并提供与分管部门和工作相关的管理评审所需信息；参加管理评审会议；组织落实管理评审会议提出的或管理评审报告规定的纠正和预防措施的实施。组织质量策划活动，形成质量策划会议记录及质量计划；就质量策划要求，编制质量计划和相应的实施性计划；产品实现过程中，将质量信息及时向工程经理部、公司职能部门传递；负责对上级部门提出的产品的持续改进意见和要求的实施。负责施工组织设计/施工方案/质量计划的编制，确定关键过程、特殊过程，并按有关规定上报审核、审批;负责产品实现过程中的各项措施的落实和实施；在关键过程、特殊工程的施工过程中，不断完善和改进控制手段；对关键过程、特殊过程的检验批实施检验，并作好记录。负责施工图纸的内部预审和设计交底工作；负责施工组织设计/施工方案/质量计划的编制，并按规定上报审核、审批；参与工程经理部回访维修小组的工作，提供人力、物力的资源保证。对现场施工和管理中产生的安全方面的不合格处，落实纠正措施，做好预防工作。制定：薛卫洪 审批：王振艺 批准：沈建荣 责任人：洋山保税港区临港管理服务中心一期工程项目管理部质量管理职责4项目技术员序要素号职 责 与 权 限123456788.18.28.78.148.168.178.218.27落实公司质量方针，自觉行使岗位职责；遵守和执行已经确认的法律、法规和其他要求。负责相应业务范围内的信息接收、传递、处理、分析和报告工作。参与质量策划活动，形成质量策划会议记录及质量计划；就质量策划要求，编制质量计划和相应的实施性计划；产品实现过程中，将质量信息及时向工程经理部、公司职能部门传递；参与对上级部门提出的产品的持续改进意见和要求的实施。参与施工组织设计/施工方案/质量计划的编制，确定关键过程、特殊过程；参与产品实现过程中的各项措施的落实和实施；在关键过程、特殊工程的施工过程中，不断完善和改进控制手段；参与对关键过程、特殊过程的检验批实施检验，并作好记录。参与施工组织设计/施工方案/质量计