伊犁州直2011年安全生产目标管理责任书考核细则（企业适用）.doc

伊犁州直2011年安全生产目标管理责任书考核细则（企业适用）被考核单位：序号考核内容考核要求考核方法及评分标准单项扣分实得分一事故控制指标。30分事故死亡人数不超过控制指标超过控制指标，扣30分。二健全和落实安全生产责任制为核心的制度建设。10分1、建立、健全本单位安全生产责任制，落实企业安全生产主体责任，制定企业各级主要负责人、各部门、各岗位安全生产责任制度，明确安全职责，实行“一岗双责”。 2、进一步完善安全生产责任考核制度，层层签订安全生产责任书，将安全生产责任分解落实到每个内设机构、每个车间、班组、岗位和每一位员工，并严格考核、奖惩兑现。3、把安全生产纳入企业精神文明建设和企业各级干部政绩考核内容，加大奖励和处罚力度，形成激励约束机制。4、在工作决策和评优选先工作中实行安全生产“一票否决”。5、单位负责人向职工大会或职工代表大会、股东大会或股东代表大会报告安全生产情况。1、查资料，看文件。未制定企业各级主要负责人、各部门、各岗位安全生产职责的，扣1分；各项安全生产制度、台帐没有按要求建立，少一个扣0.5分；相关文件未明确“一岗双责”的，扣1分。 2、查制度，查档案。未建立安全生产责任考核制度的，扣1分。逐级签订责任书缺少一级的，扣1分；没有考核或考核没有记录的，扣1分；安全生产目标管理没有考核标准或上年度奖惩未兑现的，每有一项，扣0.5分；有关交通、消防和生产安全事故控制的内容不全面、具体的事故控制少一项，扣1分；未对重伤事故进行控制的，扣1分；未将劳动安全卫生、女职工特殊劳动保护等条款列入集体合同的，扣0.5分。3、查相关文件。查看相关考评办法及评优选先制度，没有明确将安全生产纳入精神文明建设内容的，扣1分；没有作为各级干部业绩考核内容的，扣0.5分。4、查资料，查看实际工作记录中相关安全管理部门的会审意见。在工作决策、精神文明建设考评和评优选先中没有落实安全生产“一票否决”的，每有一项，扣1分。5、查阅相关文件资料并与职工代表交流。企业提供职工代表名单，随机抽取职工代表，询问了解负责人向职工大会或职工代表大会报告安全生产工作的情况；查阅企业负责人向职工大会或职工代表大会所作的工作报告、职工大会或职工代表大会讨论安全生产情况的记录。未向职工大会或职工代表大会报告安全生产情况的，扣1分。三安全生产管理机构、制度建设、安全投入、“三同时”落实、安全标准化、职业安全健康管理体系推行等安全生产保障能力建设。15分1、依法设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员。2、高危行业按照不少于安全生产管理人员15%的比例配备注册安全工程师；安全生产管理人员在7人以下的，至少配备1名；其他生产经营单位，应当配备注册安全工程师或者委托安全生产中介机构选派注册安全工程师提供安全生产服务。3、完善安全生产规章制度，规范工序和岗位安全生产操作规程。4、加大安全生产投入，建立企业提取安全费用制度。安全费用由企业按标准税前自行提取，计入生产成本，专户储存，专项用于安全生产。高危行业企业落实安全生产风险抵押金制度，按标准提取和使用安全生产费用，开展有效的安全评价、评估工作。5、按规定配发劳动防护用品，并监督从业人员按照规定佩戴、使用，防范职业危害。6、依法参加工伤社会保险。7、参加火灾公众责任险。8、加强对本单位交通车辆管理，加强驾驶员内部安全教育。9、加强对承包、承租单位的安全生产工作统一协调与安全管理。10、建立并实施本单位安全生产违规违法行为举报奖励制度。11、建立完善安全生产规章制度，督促下属单位建立健全安全生产规章制度和操作规程。12、认真执行安全生产“三同时”制度。13、依法取得安全生产许可。14、加强职业危害管理，建立职业病防治台帐，开展职业危害申报工作。按规定开展安全生产标准化活动，建立职业安全健康体系。15、结合企业发展，完成本单位安全生产“十二五”规划（计划）编制。1、查设立机构文件资料并抽查现场。未按要求设立安全生产管理机构的，扣2分，安全管理人员与公司安全管理人员名单不符合的，扣0.5分；查安全管理人员名单，核对安全管理人员配备比例，安全管理人员比例低于2%的，扣0.5分；存在职业危害的生产经营单位未设置或者指定职业健康管理机构，配备专职或者兼职的职业健康管理人员的，扣0.5分；安全管理所需的交通、通讯、检测等技术装备和工作经费没有保障的，扣0.5分。2、查阅相关文件资料和资格证书。高危企业未按照安全生产管理人员15%的比例配备注册安全工程师的，每少1%扣0.2分；其它生产经营单位未按安全生产管理人员15%的比例配备注册安全工程师的，每少1%扣0.2分。3、查阅相关文件资料并抽查现场。没有安全生产教育制度、安全检查制度、特种作业人员管理制度、危险作业审批制度、特种设备管理制度、消防管理制度、交通管理制度、隐患排查冶理及监控制度的，每缺一项，扣0.5分；对照安监总局23号令，存在职业危害的生产经营单位未建立职业危害防治制度和操作规程的，扣0.5分；对照企业工种目录查阅安全操作规程，每缺少一项，扣0.5分。4、检查企业安全投入、安全费用提取制度、台账及财务等资料。高危行业单位未按规定建立安全生产费用提取制度的，扣1分，其它生产经营单位未建立安全生产费用提取制度的，扣0.5分；高危行业单位未按规定足额提取安全生产费用的，扣1分；其它生产经营单位未保障本单位安全生产投入的，扣0.5分；没有制定年度安全技术措施计划的，扣0.5分；未建立安全生产费用提取和使用台帐的，扣0.5分；高危行业单位未按规定用途使用安全生产费用的，扣0.5分；未按规定支付员工培训费用或者工资的，每有1人扣 0.2分；未按标准存储安全生产风险抵押金的，扣1分。5、查劳动防护用品管理制度，查购买、使用台账，并抽查现场。未建立劳动防护用品购买、配发、报废台帐的，扣0.5分；没有按规定给从业人员发放劳动防护用品的，扣0.5分；特种劳动防护用品未按规定报废的，每有一件扣0.5分；特种劳动防护用品没有安全标志的，每发现一项扣0.5分；没有组织劳动防护用品专项检查并及时上报检查情况的，扣0.5分。6、查工伤保险参保、购买意外伤害保险证明材料。未全员参加工伤社会保险的，扣 1分；实行工程总承包或发包建设的，分包单位未全员参加工伤社会保险的，扣1分；有事故受害人员未享受工伤社会保险待遇的，扣1分。7、参加火灾公众责任险的，加2分。8、查车辆管理制度，驾驶员安全培训记录。无车辆安全管理制度的，扣0.5分，没有驾驶员内部安全教育记录的，扣0.5分；单位司机被公安交警处罚一次，扣0.2分，记分1次，扣0.2分，处罚超过1000元或记满12分，扣1分；单位车辆发生导致人员死亡的交通事故和火灾事故，扣1分；营运车辆、拉运危险物品的车辆没有100%安装GPS卫星定位装置，扣1分。9、查阅相关发包、出租档案及相关文件资料。承包、承租合同中没有安全生产管理内容和明确安全生产管理职责的，各扣1分；没有进行统一安全监管或记录的，扣 0.5分；凡发包、出租未建立档案或档案内无承包、承租单位或个人的相关资质证明的，扣0.5分；向不具备安全生产条件或相应资质的单位或者个人发包的，扣1分；发包或者出租不具备安全生产条件的项目、场所、设备、设施的，扣1分。10、未建立本单位安全生产违规违法行为举报奖励制度的，扣1分；举报奖励制度无保护举报人措施的，扣0.5 分；未建立举报奖励记录的，扣0.5分；有举报未按规定奖励的，扣0.5分。11、检查企业安全生产规章制度和安全操作规程，并抽查1-2个下属单位。未制定总公司（总厂级）安全生产综合性管理办法、制度或制度汇编的，扣1分；缺少岗位安全操作规程的，每缺一项，扣0.5分。12、核对新建项目和技改项目名录，查相关档案资料。未制定本企业新建、改建、扩建项目“三同时”管理办法的，扣1分。没有建设项目目录的，扣0.5分；矿山和危险物品生产、储存建设项目未经安全设施设计审查和竣工验收的，每有一个建设项目，扣0.5分；其它项目投资额三千万元以上未按要求进行安全预评价、验收评价的，每有一个项目，扣0.5分；建设项目施工单位、监理单位资质不符规定要求的，扣0.5 分；安全设施竣工验收未按规定办理备案手续的，每有一个项目，扣0.2分。13、查阅相关文件资料。所属高危行业从业单位，未依法取得安全生产许可的，扣5分。14、查阅相关文件资料。未建立职业病防治台帐的，扣 0.5分；无接触有毒有害物质作业人员名单的，扣0.5分；接触有毒有害作业人员健康监护档案、体检记录，每少1人扣 0.2 分；职业病危害项目未按规定申报的，扣0.5分；未按规定开展职业危害普查登记建档工作的，扣0.5分；产生粉尘和使用高毒物品的作业场所未按规定开展管理、治理工作的，扣0.5分。未按规定开展安全生产标准化活动或建立职业安全健康管理体系的，扣0.5分；开展活动并通过验收的，加1分。企业没有推行职业安全健康管理体系认证的，扣0.5分；通过认证的加1分。15、矿山、危险化学品、建筑施工、交通运输行业企业未编制本单位安全生产“十二五”规划（计划）的，扣1分。 四安全生产会议、安全检查、重大危险源普查、事故隐患排查治理工作。15分1、建立安全生产会议制度，每季度至少召开一次由企业主要负责人主持、各部门负责人参加的安全生产专题会议，分析安全生产形势，通报安全生产情况，布置、督促、检查和安排部署本单位安全生产工作。2、建立落实事故隐患排查、统计报告、治理、监控、督办、销号和责任追究制度。3、 开展经常性安全检查，认真排查治理事故隐患，按规定报告事故隐患。4、高危重点行业企业开展打“三非”、反“三违”、防“三超”活动。5、认真组织开展重大危险源普查、登记、建档、报告、监控工作。1、主要负责人未主持本企业专题安全生产会议的，每缺少一次扣1分；未按要求组织每月例会议，扣1分；没有分析安全生产形势，通报安全生产情况，扣1分，没有布置、督促、检查安全生产工作，扣2分。企业主要负责人每年带队深入基层进行安全检查少于2次的，扣2分；2、查开展隐患排查治理的方案。无工作方案或文件的，扣2分；没有制定隐患排查治理制度的，扣1分；无机构或专人负责的，扣1分；未按规定使用隐患报表系统的，扣1分；无月报表和文字材料的，扣1分；对排查出的事故隐患未登记建档的，扣1分；隐患整改情况无相关记录的，每有一项，扣1 分；对监管部门下达整改指令的隐患未按规定完成整改治理任务的，扣2分；未反馈落实整改指令情况的，每有一次扣1分；较大及以上隐患未做到措施、资金、人员、时间、预案“五落实”的，每有一项，扣1分；对一时难以整改的较大及以上隐患，没有制定整改方案并采取监控措施的，每有一项，扣 1分。没有落实督办、监控、销号和责任追究的，每有一项扣1分。3、查阅相关文件资料并现场检查。高危行业企业存在“三非”的，扣3分；未按规定开展反“三违”、防“三超”活动的，扣2分；未按规定报送有关材料的，扣1分4、查相关资料。查阅相关文件资料。未按要求开展重大危险源普查的，扣1分；未按规定报送符合要求的普查资料的，扣1分；未对重大危险源进行评估、分级的，扣1分；未按要求完成重大危险源普查任务的，扣1分。五安全生产应急管理。10分1、明确应急管理机构，加强安全生产应急管理。2、修订完善安全生产应急救援预案。3、加强应急救援物资储备。4、加强专兼职安全生产应急救援队伍建设。5、加强应急救援预案演练。1、查阅文件资料。没有明确安全生产应急管理机构的，扣1分。2、查看企业应急预案。应急预案没有备案的，扣1分；未按要求对应急救援预案进行修订的，扣0。5分；预案修订后，未组织评审的，扣0。5分；未按程序重新发布的扣1分。3、查阅相关资料，查看现场。未完成安全生产应急救援数据库建设，扣0。5分；未按预案配备现场应急救援设施的，扣1分。4、查阅文件资料并现场抽查。高危企业未按规定建立安全生产应急救援队伍的，扣2分；其他企业没有建立兼职安全生产应急救援队伍或没有与专业队伍签订救援协议的，扣1分。5、查阅文件及影像资料。未制定应急救援演练计划、方案的，各扣1分；未按计划开展安全生产应急救援演练的，扣1分；未进行演练评估总结的，扣1分；未开展应急演练周活动的，扣1分。六做好安全生产法为重点，其他相配套的法律、法规、决定、意见，安全生产宣传教育培训。10分1、制订年度安全生产宣传工作方案和计划，做好安全生产宣传工作，大力推进企业安全文化建设；落实“115”工程。充分发挥企业党组织、工会、共青团的作用，形成党政工团齐抓共管安全生产的工作格局。采取多种形式广泛开展经常性的安全生产法律、法规和安全知识的宣传教育活动。2、认真学习宣传国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知、自治区安全生产事故隐患排查治理条例。3、组织开展好“安全生产月”活动、应急预案演练周、“交通安全宣传周”和“119”消防宣传日、“安康杯”竞赛、职业安全健康知识竞赛和“青年安全生产示范岗”活动等安全宣传教育活动。4、制定安全培训计划并组织实施。生产经营单位主要负责人、安全管理人员和特种作业人员必须100%持证上岗。5、加强各类从业人员安全培训，完成全员安全生产培训，强化“三级安全教育”，把安全技能培训纳入农民工就业技能培训的重要内容。6、建立安全生产奖励制度。对在安全生产工作中做出突出贡献的有关人员，以及对举报重大事故隐患和重特大事故的有功人员给予奖励。7、企业内部安全生产宣传标识、警示标志、安全提示。8、宣传安全生产法律法规、安全生产常识、政策。1、查看安全生产宣传教育培训工作方案和计划，没有制订的，扣1分；工作方案和计划中没有党政工团齐抓共管内容的，扣0.5分；未按计划实施的，扣0.5分；查各种形式的宣传教育记录、信息。对安全生产方针政策和法律法规宣传贯彻不力的，扣0.5分。未落实“115”工程（创建1家安全生产示范单位、1个安全生产示范班组、5个安全生产示范岗）的扣1分，创建数量不够的，扣0.5分。2、查阅相关文件、资料、记录，与职工交谈。未开展学习宣传贯彻国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知、自治区安全生产事故隐患排查治理条例的，扣0.5分；没有结合实际制定落实措施的，扣0.5分。3、查看相关资料。未按要求认真开展“安全生产月”活动，无组织计划或方案的，扣1分，无工作记录、信息、总结等相关材料的，扣0.5分；无“安全生产月”期间安全检查、隐患排查治理记录的，扣0.5分；未按规定报送活动开展情况的，扣0.5分。未开展“119”消防宣传日、“安康杯”竞赛活动、“青年安全生产示范岗”、“道路交通、消防进单位”的，每有一项扣0.2分。4、查看相关制度和资料。未建立安全培训制度的，扣 1分；单位主要负责人、安全管理人员无相关安全资格的，每发现1人扣0.5分，最多扣 5分；特种作业人员无证作业的，每发现1人扣0.5分，最多扣 5分。5、查培训记录，查职工安全培训教育档案。没有培训记录或没有安全培训教育档案，每有一项扣1分；对新职工未进行“三级”安全教育的，每发现1人扣 1分；在职职工未按规定开展安全生产再教育培训的，扣1 分；没有对农民工和外用人员开展安全培训的，每发现1人扣1分。6、查制度，查奖励文件。未建立安全生产奖励制度，扣1分，有制度但本年度未实施奖励的，扣0.5 分。7、查阅相关文件资料记录。无职工安全生产违法违规行为记录台帐的，扣1分；对职工的安全生产违法违规行为未按照企业相关规章制度处理的，每有1人扣 0.5人，最高不超过3分；企业有对周边单位和人员构成威胁的重大事故隐患但未向